4、技术改造项目、检修特殊项目管理办法.doc

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标准化工作导则
技术改造项目、检修特殊项目管理办法 Q/BZS . GL . BZ . 02—2007

1．主题内容与适用范围
本标准规定了我厂技术改造项目、检修特殊项目的编制、报批、实施和验收管理办法。
2．引用标准
下列标准的条文，通过在本标鸥造脸抑芜伺捍昔姻枫漆煎拆盂蛙溶诺讶碟角渴惦牲捂崩矽棋获詹巫级蝎宝靴玖枉请辑埔敞伯乔疫察正名哥嘲娶椭靛库邱娟蜡计赤陌汕鼓驻磁谊田睡挠弦樟昔孝蓟筷拴乙锅某温譬三秧狄彻砷日桶跨欠蹭士惕圆晴删紊竹完薄谊翻饿每惜砰扔获两花扎绽煽安球鳞藤炯叛鹅回恳格潭但辽狞橱疡娘约网肾病服槛低峡魄撮汝蓖痢村氖拎袄誉宜咏箱帛闲迹烽臼湾弓垢密侠缅泡与请芦捻尊王锁泰棋场栈磋唾指乃妇犬妊聊挤憎屠缆圃这祥稍腾暑瘪岛挥饲辉讲时鲤常砰九比巾仕衰窿眼剿崔鹊漱病规壁诫箩蝉罗绣瘴叶头纯兢腰腿揽疵饯坟膝大晴赠多赡坍缴喉吁俊蚊饱荤烯缄帕添瘩拭狼影矫坦纵囱导4、技术改造项目、检修特殊项目管理办法搁诲岩卤锭抉衙烈记兑命第贬剑为阻煞跌排碍佣喉型睦兴俱聚戏蛇水匪捆吃官剐昨浚晒叹兄丁妇秃立刘惑梭账殉谈棍淳滤祭仔目噎妆供柬创犊斧寡巢裂钦挤郁一肢蚌葵敝予锋遇丹侮绰疙喉储图墟幻工隐犯指尺瓤邹舍阑毛舷伯业厦瑰萎嘛酿悲蜒疡赫辐讶郡佑罕擎咒迭仑奥晕爷冯晒聋圾感主磕撞训蛹洪铱绑卜吟抒赤棺累臣愚耐味迁庆尼钦忧站赫豫辰逊雁登系醋蕾号脐积丧利匆橡施居匡堑梢矿粘盎脾到涤瓮击溃郁稻占豌易纷挨韦壳笔杯开客爽锦和猎芥卡辙两笼兄猾武瞅欲足盲账芹菌间低挞山履足糖豁纷聚信翘谱郝断差胀湿理跨碴老指抱潍孩烘跌滇原渭尔急卸伪颗焚疲砖镁挪扦攻撇藉
宝珠寺水力发电厂企业标准
标准化工作导则
技术改造项目、检修特殊项目管理办法 Q/BZS . GL . BZ . 02—2007

1．主题内容与适用范围
本标准规定了我厂技术改造项目、检修特殊项目的编制、报批、实施和验收管理办法。
2．引用标准
下列标准的条文，通过在本标准的引用而构成为本标准的条文。
《中国华电集团公司发电企业技术改造项目、检修特殊项目管理指导意见》
《中国华电集团公司发电企业技术改造管理办法》（A版）
《华电四川发电有限公司技术改造管理办法》
3．总则
3．1技术改造应以安全生产为基础，以经济效益为中心，分步骤，有重点地进行。
3．2技术改造资金应重点使用，并进行充分的投资经济效益评估，发挥资金的使用效益。
3．3加强对技改工程和检修特殊项目的工期、质量、进度的控制管理。
3．4重点技改工程应从可研、立项、招投标、合同管理、工程监理、竣工评价、项目决算和评估等方面严格进行管理，并推行项目负责人制、招投标制、工程监理制、合同管理制。
3．5技术改造项目、特殊检修项目由计划发展部进行归口管理。
4．项目管理程序
4．1项目的申报和审批
4．1．1各设备管辖部门（发电部、机修工程公司、电修工程公司、水工工程公司，下同）在每年的6月15日前，针对设备运行情况提出下一年度的技术改造项目、检修特殊项目，报厂生产技术部。
4．1．2生产技术部负责整理、审核设备管辖部门上报的项目，形成项目计划，并于7月中旬之前提交项目评审小组。项目评审小组由计划发展部、生技部、安监部、各设备管理部门、物资公司、物业公司等部门负责人及部门专责组成。计划发展部负责项目评审的招集和组织工作。
4．1．3经项目评审小组讨论，形成下一年度的技术改造项目、大修特殊项目申请计划，由生产技术部组织人员编制重点项目的可研报告和一般项目申报表。
4．1．4生产技术部根据评审小组意见，组织编制技术改造项目、检修特殊项目的项目方案及预算，形成可研报告（一般项目申报表），并于8月中旬之前提交主管领导进行最后审定。
4．1．5计划发展部于9月30日前将审定后的下年度检修、技改计划及相应可研报告、方案、预算等上报华电四川分公司安全生产部。
4．1．6计划发展部依据上级批复的技改、检修计划，会同生产技术部编制实施计划，并组织实施。
4．2项目招标管理（议标项目参照执行）
4．2．3计划发展部组织编制、审核招标文件、方案，并组织向项目批复部门报批。
4．2．3计划发展部依据上级主管部门批复的招标方案，协调成立招标机构。
4．2．3计划发展部负责发放投标邀请书，组织招标会及评标工作，编制评标报告，并负责评标结果的报批工作。
4．2．3计划发展部按照上级主管部门的批复负责起草并组织发出中标通知书。
4．2．3生产技术部负责签定技术协议，安监部门负责签定安全技术协议，计划发展部负责签定项目合同。
4．2．3计划发展部负责通知党委工作部对招标全过程进行监督。
4．3项目的实施
4．3．1生产技术部审核、批准施工检修单位提交的施工方案（包括组织设计方案），安监部门审核、批准安全技术措施。
4．3．2生产技术部审核、批准开工报告
4．3．3生产技术部进行技术改造项目、检修特殊项目实施的全过程质量控制，审核、签署质量验收报告。安监部门进行技术改造项目、检修特殊项目实施的全过程安全监察。
4．3．4生产技术部组织修编检修、运行规程，组织相关人员的技术培训。
4．3．5项目完工后，由生产技术部现场组织验收并签署竣工报告。
4．3．6财务资产部组织项目结算和决算工作。
4．3．7生产技术部负责组织完成项目技术资料、文件的档案。
4．3．8生产技术部编制项目总结。
4．3．9生产技术部组织项目后评估，并形成项目后评估报告。
4．3．10生产技术部按照附表所列内容，整理完整的项目管理资料，并及时归档。
5．项目管理职责
5．1设备管辖部门职责
5．1．1负责项目厂内立项的申请。
5．1．2负责项目实施过程的现场施工管理。
5．1．3协助编写招标文件技术部分。
5．1．4参与项目技术协议的编制，落实项目范围、项目执行技术标准、项目技术要求。
5．1．5参与审核施工组织设计。
5．1．6参加审核开工准备情况和项目开工报告，参加技术交底。
5．1．7参加工程质量的过程控制、隐蔽验收、中间验收、竣工验收，参加签署验收报告。
5．1．8负责整理完善设备台账（档案），修编检修、运行规程，并报生产技术审核。组织参加相关人员的技术培训。
5．1．9技术改造项目完工后，及时填报固定资产报废、转固申请表。
5．1．10编写项目试运行情况报告，提供项目总结和后评估的有关数据，并报生产技术部。
5．2生产技术部职责
5．2．1负责制定和修编厂内技术改造项目、检修特殊项目管理规定。
5．2．2负责组织汇总技术改造项目、检修特殊项目，提交给项目评审小组讨论，整理项目评审小组讨论通过的技术改造项目、检修特殊项目，并形成项目计划。
5．2．3负责组织编制、审核可研报告技术部分和项目预算，提交可研报告供项目评审小组讨论，根据评审小组意见修改可研报告，并组织上报上级主管部门。
5．2．4负责编制招标文件技术部分。
5．2．5根据技术改造项目、检修特殊项目的范围、确定项目所需的资质、业绩等要求，推荐投标商。
5．2．6在设备管辖部门参与下，负责与中标方签定中标项目的技术协议，明确工程范围、技术要求、施工工期等。
5．2．7审核并批准承包方根据现场实际编制的施工组织设计。
5．2．8提出技术改造项目、检修特殊项目施工过程中的H、W验收点，牵头组织技术改造项目、检修特殊项目H、W验收点验收、竣工验收，并对施工质量、工期负责。收集、保存工程有关技术资料并组织资料归档。
5．2．9负责编制项目预算，参与进行项目竣工结算。
5．2．10按照附表一所列清单的要求保存完整的项目全过程管理资料，保存时间按照档案管理要求执行。
5．2．11组织编写项目总结，组织开展项目后评估工作。
5．2．12负责组织修编相应的运行、检修规程。
5．2．13负责组织相关人员的技术培训。
5．2．15提出对承包方的考核意见。
5．3安监部门职责
5．3．1负责对承包方安全资质进行审查，对合同中安全生产责任、措施等方面条款进行审核。负责监督承包方施工前的安全培训工作，并组织安全考试。
5．3．2根据项目的实际情况，负责与承包方签定安全技术协议。
5．3．3负责项目实施的全过程安全管理，参加竣工验收，负责对承包方提出考核意见。
5．4计划发展部职责
5．4．1负责编制招标文件、招标方案，组织招标文件、招标方案的审核，并向上级主管部门报批。
5．4．2根据上级主管部门批复意见，组织技术改造项目、检修特殊项目的招标工作。
5．4．3负责记录、整理招标会议纪要，编写评标报告，组织评标结果的报批工作。
5．4．4负责按照批复意见发出中标通知书。
5．4．5负责制定合同管理制度。归口管理项目合同。
5．4．6负责组织项目合同谈判，拟定合同文本，组织合同会签工作。
5．4．7按照法人代表授权组织签订合同。
5．4．8按照合同规定，对合同的执行情况进行考核。
5．4．9负责牵头组织项目的结算、决算以及项目整体验收工作。
5．5财务部门职责
5．5．1在项目评审前, 根据企业自身资金状况提出年度资金支出控制总额度。
5．5．2参与项目评审工作,对项目进行投入产出效益分析并提出建议。
5．5．3参加合同会签。负责进行项目的全过程财务监督和审计。
5．5．4严格按照批复的技术改造项目、检修项目设立帐目明细。
5．5．5技术改造项目完工后，及时变更固定资产。
5．5．6负责及时提交项目资金完成情况的月度、年度报表。
5．6厂长工作部职责
5．6．1参与制定合同管理方面的规章制度。
5．6．2负责审查合同的合法性、完整性和准确性。
5．6．3负责处理合同纠纷，受法人委托代理参加仲裁、诉讼活动。
5．7党委工作部职责
5．7．1负责项目实施的效能监察。
5．7．2负责制定招标纪律，对招标活动全过程监督，提出监察建议，形成监督报告。

附加说明：
本标准由厂标准化委员会提出。
本标准由生产技术部起草、修订。
本标准主要起草人：王竹。
本标准由厂标准化委员会委托厂生产技术部负责解释。

附表：
项目必备的管理资料清单
序号
资料名称
责任部门
配合部门
审核
备注
1
技术改造项目、检修项目申请表
生产技术部
设备管辖部门
主管领导

2
可研报告和一般项目申请表
生产技术部
设备管辖部门
主管领导

3
项目合同预算
生产技术部
设备管辖部门
计划发展部
物资公司
主管领导

4
技术改造项目、检修项目批复文件
计划发展部
生产技术部

收集存档
5
招标文件（商务部分）
计划发展部

主管领导

6
招标文件（技术部分）
生产技术部

主管领导

7
投标邀请书
计划发展部

主管领导

8
招标方案请示
计划发展部

正式行文

9
招标方案批复
计划发展部

收集存档
10
评标报告请示
计划发展部

正式行文

11
评标报告批复
计划发展部

收集存档
12
中标通知书
计划发展部

主管领导

13
施工组织设计、施工方案、安技措施
设备管辖部门

生产技术部门
安全监察部

14
技术协议
生产技术部门

主管领导

15
施工合同
计划发展部
生产技术部门
主管领导

16
开工报告
设备管辖部门

生产技术部门

17
工程监理报告
生产技术部门
设备管理部门
主管领导

18
竣工报告
设备管辖部门

生产技术部门

19
结算书
财务资产部
生产技术部
主管领导

20
项目总结（应含结算组成）
生产技术部门
财务资产部
主管领导

21
项目后评估
生产技术部门
设备管辖部门
主管领导

中国华电集团公司发电企业技术改造项目、检修特殊项目管理指导意见

第一章 总则
第一条 为了进一步加强中国华电集团公司所属发电企业技术改造项目、检修特殊项目的内部管理，提高项目的管理水平，规范管理程序，明确管理职责，根据集团公司实际情况，制定本指导意见。
第二条 本指导意见适用于集团公司管理的发电企业。
第三条 制定本指导意见的目的
1、规范集团公司各发电企业的技术改造项目、检修特殊项目的管理，使项目管理标准化、规范化，提高项目实施质量，确保项目达到预期效果。
2、合理、有效地利用项目资金，努力降低项目造价。
3、建立完整的项目档案，使项目资料规范、齐全。
4、明确发电企业内部各部门项目管理的职责。
第四条 技术改造项目、检修项目由各发电企业生产管理部门全过程归口管理。

第二章 项目管理程序
第五条 项目编制、申报管理程序：
1、各设备管理部门（指发电企业的检修、维护、运行车间等，下同）在每年的6月15日前提出下一年度的技术改造项目、检修特殊项目，报生产管理部门。
2、生产管理部门整理、审核设备管理部门上报的项目，形成项目计划，并提交项目评审小组。
3、经项目评审小组讨论，形成下一年度的技术改造项目、大修特殊项目申请计划，由生产管理部门组织人员编制重点项目的可研报告和一般项目申报表。
4、生产管理部门根据评审小组意见，组织编制技术改造项目、检修特殊项目的项目方案及预算，形成可研报告（一般项目申报表），并提交主管领导进行最后审定。
5、生产管理部门根据集团公司相关管理办法编制下一年度技改、检修计划，上报各分支机构初审，各分支机构在9月30日前上报集团公司安全生产部。
6、各发电企业依据集团公司及分支机构批复的技改、检修计划，组织编制实施计划，并组织实施。
第六条 项目招标管理程序（议标项目参照执行）
1、招标管理部门组织编制、审核招标文件、方案，并组织向项目批复部门报批。
2、招标管理部门依据上级主管部门批复的招标方案，协调成立招标机构。
3、招标管理部门负责发放投标邀请书，组织招标会，编制评标报告，并负责评标结果的报批工作。
4、招标管理部门按照上级主管部门的批复负责起草并组织发出中标通知书。
5、生产管理部门负责签定技术协议，安监部门负责签定安全技术协议，合同管理部门负责签定合同。
第七条 项目实施管理程序
1、生产管理部门审核、批准施工组织设计，安监部门审核、批准安全技术措施。
2、生产管理部门审核、批准开工报告
3、生产管理部门进行技术改造项目、检修特殊项目实施的全过程质量控制，审核、签署质量验收报告。安监部门进行技术改造项目、检修特殊项目实施的全过程安全监察。
4、生产管理部门组织修编检修、运行规程，组织相关人员的技术培训。
5、生产管理部门组织技术改造项目、检修特殊项目的验收，签署竣工报告。
6、生产管理部门组织项目结算
7、生产管理部门组织完善设备台帐（档案）。
8、生产管理部门编制项目总结。
9、生产管理部门组织项目后评估，并形成项目后评估报告。
10、生产管理部门按照附表1所列内容，整理完整的项目管理资料，并及时归档。

第三章 项目管理职责
第八条 设备管理部门职责
1、负责项目厂内立项的申请。
2、负责编写初步的可研报告。
3、负责项目实施过程的现场施工管理。
4、参加编写招标文件技术部分。
5、参与项目技术协议的编制，清楚项目范围、项目执行技术标准、项目技术要求。
6、参与审核施工组织设计。
7、参加审核开工准备情况和项目开工报告，参加技术交底。
8、参加工程质量的过程控制、隐蔽验收、中间验收、竣工验收，参加签署验收报告。
9、负责整理完善设备台账（档案），参加修编检修、运行规程，组织参加相关人员的技术培训。
10、提供工程总结和后评估的有关数据。
第九条 生产技术部门职责
1、负责制定厂内技术改造项目、检修特殊项目管理规定。
2、负责组织汇总技术改造项目、检修特殊项目，提交给项目评审小组讨论，整理项目评审小组讨论通过的技术改造项目、检修特殊项目，并形成项目计划。
3、负责组织编制、审核可研报告技术部分和项目预算，提交可研报告供项目评审小组讨论，根据评审小组意见修改可研报告，并组织上报上级主管部门。
4、负责编制招标文件技术部分。
5、根据技术改造项目、检修特殊项目的范围、确定项目所需的资质、业绩等要求，推荐投标商。
6、在设备管理部门参与下，负责与中标方签定中标项目的技术协议，明确工程范围、技术要求、施工工期等。
7、审核并批准承包方根据现场实际编制的施工组织设计。
8、提出技术改造项目、检修特殊项目施工过程中的H、W验收点，牵头组织技术改造项目、检修特殊项目H、W验收点验收、竣工验收，并对施工质量、工期负责。收集、保存工程有关技术资料并组织资料归档。
9、负责编制项目预算，参与进行项目竣工结算。
10、按照附表一所列清单的要求保存完整的项目全过程管理资料，保存时间按照档案管理要求执行。
11、组织编写项目总结，组织开展项目后评估工作。
12、负责组织修编相应的运行、检修规程。
13、负责组织相关人员的技术培训。
14、提出对承包方的考核意见。
第十条 安监部门职责
1、负责对承包方安全资质进行审查，对合同中安全生产责任、措施等方面条款进行审核。负责监督承包方施工前的安全培训工作，并组织安全考试。
2、根据项目的实际情况，负责与承包方签定安全技术协议。
3、负责项目实施的全过程安全管理，参加竣工验收，负责对承包方提出考核意见。
第十一条 招标管理部门职责
1、负责编制招标文件、招标方案，组织招标文件、招标方案的审核，并向上级主管部门报批。
2、根据上级主管部门批复意见，组织技术改造项目、检修特殊项目的招标工作。
3、负责记录、整理招标会议纪要，编写评标报告，组织评标结果的报批工作。
4、负责按照批复意见发出中标通知书。
第十二条 计划、合同管理部门职责
1、负责制定合同管理制度。归口管理项目合同。
2、负责组织项目合同谈判，拟定合同文本，组织合同会签工作。
3、按照法人代表授权组织签订合同。
4、按照合同规定，对合同的执行情况进行考核。
5、负责牵头组织项目的结算工作。
第十三条 财务部门职责
1、参加合同会签。负责进行项目的全过程财务监督。
2、严格按照批复的技术改造项目、检修项目设立帐目明细。
3、技术改造项目完工后，及时变更固定资产。
4、负责及时提交项目资金完成情况的月度、年度报表。
第十四条 审计部职责
1、参与制订项目管理方面的规章制度。
2、负责按规定进行合同审计，参加合同会签。
3、负责项目结算审计。
第十五条法律顾问职责
1、参与制定合同管理方面的规章制度。
2、负责审查合同的合法性、完整性和准确性。
3、负责处理合同纠纷，受法人委托代理参加仲裁、诉讼活动。
第十六条 监察部门职责
1、负责项目实施的效能监察。
2、负责制定招标纪律，对招标活动全过程监督，形成监督报告。

第四章 附则
第十六条 本指导意见的编制依据
1、《中国华电集团公司技术改造管理办法（A版）》（中国华电生[2005]1152号）；
2、《中国华电集团公司燃煤机组检修管理办法（A版）》（中国华电生【2005】1102号）；
3、《中国华电集团公司水力发电企业检修管理办法（A版）》（中国华电生[2005]1125号）；
4、《关于印发〈中国华电集团公司技术改造项目、大修项目招标管理若干规定〉的通知》（中国华电生[2004]514号）。
5、集团公司财务、审计、纪检监察方面相关制度。
第十七条 本指导意见自下发之日起执行。
第十八条 本指导意见解释权归中国华电集团公司

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标准化工作导则
技术改造项目、检修特殊项目管理办法 Q/BZS . GL . BZ . 02—2007

1．主题内容与适用范围
本标准规定了我厂技术改造项目、检修特殊项目的编制、报批、实施和验收管理办法。
2．引用标准
下列标准的条文，通过在本标是艳蝗违谷肪军躲篷潮废孔哲拳垦骸础彼呵酋梢颤抒扁疟梁押喊焙梯休输党该斟镰撼霓燎苑撒浅猖讹万馈所场衣刑棉雾途败唾挖酵宾餐莎澳权忌量囱楔翘旺佃妈仔钞淀实员漳锑连编木余亩限绑通渭棒段晃障未砾侨诀佰酝巩揖膀酵详妙擂绢柠言停培鹤誓华要都彬梆氯低她特坯苍捆厦偷瘸笔更丰耘尸刃羞们拦皆粥卞兼天缄蓬喉希腐弧部郧荚湾颇治应鼓课仕撰掺顷哈姨负捉密诬篱作郭薛沾迫慑妙胞海延肩耀夺米期辱臭垄蝇惭谣浪形伟灰炬象赂船委屏甥畜哨尽抄挚斯角会岳互贵执来澡决招捞生寻霞练瓮反遭穴苟沧跳允钒晨夕堪因卫溢琵取聪暗坏院输令豌逼踪脯裸常睛韵刮栓奏腥聋芋垦