三公司业务流程.doc

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附件三：系统业务流程图
1、BI/CM/SQ地点的业务流程

1.1采购业务

1.1.1、价格套申请
价格拟签
系统价格套套

1.1.2、使用价格套采购业务
系统合同
采购订单（磅单）
采购收货
采购发票（根据订单开票）

1.1.3、专项采购业务
合同拟签
系统合同
采购订单（磅单）
采购收货
采购发票（根据订单开票）

1.2、生产业务
1.2.1、生产加工业务
加工种类：剪切料、冷却块、消耗资材（SQ）
生产工单
手工物料追踪
产成品追踪

1.2.2内部结转业务
其他出货（交易代码）
其他收货（交易代码）

1.3销售业务
1.3.1集团内销售
系统合同
销售订单
装运单(磅单)
销售发票
装运审核

1.3.2集团外销售
合同拟签
系统合同
销售订单
销售发票
装运审核
装运单(磅单)

2、FW/WX地点的业务流程
2.1采购业务
合同拟签
系统合同
装运请求
采购收货
采购发票（根据收货单开票）

2.2、生产业务
2.2.1、生产加工业务
加工种类：热压铁球
生产工单
手工物料追踪
产成品追踪

2.2.2内部结转业务
其他出货（交易代码）
其他收货（交易代码）

2.3销售业务
2.3.1集团内销售
系统合同
装运请求
手工分配

装运单
装运审核
销售发票

2.3.2集团外销售
系统合同
装运请求
手工分配

装运单
装运审核
销售发票
合同拟签

注：“手工分配”：该功能主要在销售装运之前，指定装运的货物在系统中库位。

3、AN/AJ/AT地点的业务流程

3.1采购业务
3.1.1、价格套申请
价格拟签
系统价格套套

3.1.2、使用价格套采购业务
系统合同
采购订单（磅单）
采购收货
采购发票（根据收货单开票）

3.1.3、专项采购业务
合同拟签
系统合同
采购订单（磅单）
采购收货
采购发票（根据收货单开票）

3.2、生产业务
3.2.1、生产加工业务
加工种类：暂无
生产工单
手工物料追踪
产成品追踪

3.2.2内部结转业务
其他出货（交易代码）
其他收货（交易代码）

3.3销售业务
3.3.1集团内外销售
合同拟签
系统合同
装运单
销售发票
装运审核
销售订单 (磅单)

4、废车采购拆解销售业务
4.1采购业务
合同拟签
系统合同
收货单
采购订单
采购发票（根据订单开票）

4.2、生产业务
4.2.1正常拆解业务（二次开发）
拆车工单
工单有效（有效前工单可以修改）
配件入库

4.2.2有色金属入库业务
其他收货（交易代码：MS6）
配件入库

4.3销售业务
4.3.1大金额销售
合同拟签
系统合同
装运单（磅单）
销售发票
装运审核
销售订单
手工分配

说明：1、此流程中的手工分配主要针对有色金属销售业务
4.3.1散户销售
整拆
零拆
拆车工单（根据销售订单）
工单有效
销售发票
装运审核
装运单（磅单）
配件入库
销售订单

4、采购销售过磅流程
4.1BI/CM的过磅流程
4.1.1回皮
登入磅房系统
选择“回皮”功能
点击“皮重”按钮
确认皮重
输入车号

4.1.2采购船运流程
是
否
PDA开单定级
系统开单定级
报港单
作业单
采购订单（过磅申请单）
称毛重
采购订单（过磅申请单）
回皮
称皮重
打印磅单
结束

4.1.3采购车运流程
采购订单（过磅申请单）
称毛重
质检定级
称皮重
打印磅单

4.1.4销售流程
装运单（过磅申请单）
称毛重
打印磅单

4.1.5其他过磅申请单
是
否
其他过磅申请单
称毛重
回皮
称皮重
打印磅单
结束

4.2AJ/AN/AT的过磅流程
4.2.1回皮(参见4.1.1)
4.2.2采购过磅流程
是
否
作业单
采购订单（过磅申请单）
称毛重
回皮
称皮重
打印磅单

4.2.3销售过磅流程
是
否
作业单
销售订单（过磅申请单）
称毛重
回皮
称皮重
打印磅单

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