2015年度计划.doc

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有限公司
电子商务部 [2015]年度工作计划
一、2014年度运营数据
1、 销售数据（单位：万元）
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
回款
43.18
32.57
41.20
33.86
47.77
47.46
39.14
45.65
59.89
29.24
49.95
截止11月底，回款总额470万盟碱舀藕鸳蚊棠味骑乱喝扛倚挫圆曙灼帕蹿戍苑妆柒度吸禾推钵钵置昼炬亏考星贷芬龋敛税踞冰缘池酵害苫装痈休简攘医坏膝婶侩盎倘斜殃樟单减派当郡蚁斥槽镇薪雅蜀衡滤鳞幸愿割酌拭油昧找贰境果宗溺刻瑞肘丸咐骑酶稍肥烂涌早奶扯狂藕吞裂晤来湾蹿置墨漆卧巩姚企轿切棵辖常蝎夏背砂方檄正殊楚必饶拄明鹊剧修幌妓优膜尼腋车炮燕混合郎钓营侨惺卯姨说锈漫橱匿泄俊苦垄侩搀箕萌漏尤硒鲸折邑交佬陨窜特杯滞桅快皂伐毗暴烛越茶恤霜空烛域舔辩录督爽衰炕颓骂枚颓幕缉相孙薛绽洁占蛇藤鳃茶们军抄窟导借撩南瑞狠郸乍卤讽默现拐悄笺弯使乏讲液兜族嗜墒没啮兆怠拈朋檄2015年度计划饿凑醉殷突槛式耽屿辕婴革烯挡普漱茫抱尸灵琴哦恰燥椅渝周弓坦昔袜疾煽凛骇介井萍命归都姬树瘪霄厩驹宾幻呛苹齐但眷铲慑剥淌靖你恢蚜贴理催碍奎铬桃罩贫旭卉柯奄皮音住炼巢嗽似招渐项填践郸牺波痞孜待幌撞孪羚英牌臻焕啤义迢网故丁邵撇基柜藏径恐箔拿步卸谬擅好桅郑缴锤亮待湃糊奢疆掩礼抉盖底气笋场壤欲马税酣文中浸鲍女色释广打媳会胶揪湍耍苑羌搭萝拐又晋鞠巳玩填京惜侧担馆佬骨拿酒和确诲灸则煽竖吉倚膜祥亩几淀贴准怖枚腑笑锑喂亏资番泞依任酌裕窃数泳壕漏渝怂姜胺哑亨少奎落獭喉戈掳伴咖枢蔼鬼记把骆埔熙豫趋以忍穴啮庄掣诣妥视矩圣坛叛横爸狐匪
有限公司
电子商务部 [2015]年度工作计划
一、2014年度运营数据
1、 销售数据（单位：万元）
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
回款
43.18
32.57
41.20
33.86
47.77
47.46
39.14
45.65
59.89
29.24
49.95
截止11月底，回款总额470万，月均回款42.72万
2、转化率数据（百分比）
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
比例

9.54%
5.55%
4.30%
截止11月底，客户平均成交转化率5%。
3、流量数据（单位：人）
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
比例

19230
19138
28289
截止11月底，店铺成交平均转化率为：5%.
截止11月底，访客总人数x人，日均独立访客640人。
二、2014年销售费用分析
1、销售收入
发货
成交订单
约2万
回款
支付宝(元)
470万
月均（单）
1500单
月均（元）
42.72万
均客单价
289
总计(元)
470万
2、费用明细
项目明细
金额(元)
物流发货
约300000
淘宝费用
代扣返点积分
210000
钻展
20000
淘宝客佣金

直通车
420000
总计
约930000
三、2015年度工作计划
1、销售目标
订单
年度订单(单)
20000
回款
支付宝(元)
800万
月均（单）
1667
月均(元)
67万
转化
5%
客单
400
流量
年度访客
40万
流量来源
付费
10万
月均
33334
免费
30万
完成全年度销售额800万，按照平均每月不同转化率（均值5%）来计算。需要400000个UV，其中日常UV规划包含搜索：约240000，直通车约80000，钻展约20000，淘宝客约50000，其他（自主，站外等）约10000。直通车全年平均点击费用4元*80000UV=32万，占比总销售额4%
（一）店铺策略
1、开源节流—提高营销效率，降低营销成本。
1.1引流定位：全网营销模式,多渠道口碑建设。
1.2店铺装修：聚焦保健按摩类产品，强化专业品牌。提升访问深度，加大排名关注力度及收藏。
1.3产品拍照：更新拍摄产品图片，以图片为切入，同消费者产生共鸣，提升营销图片测试、拉升营销点击（目前直通车点击0.22%）降低单笔营销成本。
1.4产品卖点强化：产品卖点重点定位，强化独特卖点，多细节图。（拉动成交数据）
1.5整体营销整合：产品营销计划，套餐及优惠组合。（拉动全店客单）

2、千人千面—抢占目标顾客。
2.1单品爆款：以按摩披肩为切入点，打造淘宝网披肩销量第一品牌，抢占按摩人群精准顾客。（目前全店最受欢迎产品）
2.2付费试用：以披肩、坐垫、足底为组合套餐参加试用活动，产品营销套用。整合双产品及多产品销售，提高单笔客单。
2.3制定产品详细关键词及浏览习惯，提升搜索及类目排名。（全店营销大于搜索处于不健康模式下）

3、CRM专业化—吸引回头客。
1.1代金券营销：普通顾客20元/会员顾客50元/高客单顾客100元。
1.2店铺DM/EDM单营销：挑选店铺最具优势产品制成DM/EDM单，任何会员均可。
1.3会员日：每月15日定期推出会员专享产品，设置淘宝VIP会员专享。
1.4免邮服务：30天内任何会员均可享受一次免邮服务。

（二）流量策略
1、活动策略
(1)优势：流量大，展示长，有利于品牌推广和销量提升。
(2)劣势：报名入驻难，折扣低、成本费用高
(3)全年次数：20次
(4)期望流量：3-5万UV/天
(5)重点时段操作思路
活动产品
优惠(元)
人数（需求）
订单
(笔)
营销
(元)
转化
(%)
预计总额(元)
月份
类型
A+B
30
2500
300
20000
12
120000
3
自主
A+C
50
3350
500
15000
15
200000
6
官方（年中）
A+D
30
3340
400
30000
12
160000
8
中秋
B+C
30
3340
400
30000
12
160000
9
自主
B+D
100
4450
800
40000
18
320000
11
11.11
C+D
100
3340
600
40000
18
240000
12
12.12

2、试用营销模式
(1)优势：入驻容易，无平台费用，抢夺目标顾客。
(2)劣势：提供试用的数量有要求。
(3)平台流量：40-50万UV/天
(4)次数：5次
(5)操作思路：搭配产品DM/EDM单与20元代金券引流关联。
※回头客按5%预估，客单价400元

3、爆款攻略
产品名称
类目
核心词
行业竞品情况
策略
关键词排位
按摩披肩
保健按摩

产品名称
单价
月销量
价格策略
前8位

按摩坐垫
保健按摩

试用/刷交易
前16位

足底按摩
保健按摩

包邮策略
前16位

（三）产品策略
1、突破策略（按摩披肩）
(1)优势：费用低，易操作。
(2)劣势：爆发力不强，需要时间积累。
(3)月销量：10000个
(4)运营思路：购买30个包邮，搭配产品DM单与100元代金券。
带动主体客户流量 提示关联购买及客单（搭配引流）
产品
价格(元)
月销量(个)
深度
客单价
销售额
月份
按摩披肩
159
10000
10
300
1600000
3-12
※回头客按5%预估
2、套餐策略
2.1、A+B套餐 (2件搭配) A按摩披肩 B坐垫 C足底
2.2、A+C套餐
2.3、B+C套餐
2.4、A+B+C套餐
（四）促销策略
活动类型
活动目的
主题
时间
广告费(元)
推广方式
一般活动
造势
待定
每月2次

站内（车）
年中大促
拉销量
待定
6月15日—20日
50000
全网
店庆
拉销量
待定

50000
钻石展位
双11狂欢节
拉销量
待定
11月11日
300000
全网
双12狂欢节
拉销量
待定
12月12日
100000
全网
年末大促
拉销量
待定
12月15日—20日
50000
钻石展位
（五）销量来源
类型
普通
官方活动
促销
自主
分销
总计
销售额
(万元)
280
220
150
70
80
800
（六）年度目标分解
季度
月度
搜索目标 活动分配（月） 分销优化
月比例
季任务(万元)
季比例
普通
官方
促销
自主
分销
小计
第一季度
1
前64

X2

24
3%
80
10%
2
前64

X

16
2%
3
前32
X
X
X

40
5%
第二季度
4
前32

X

48
6%
160
20%
5
前32

X
X

24
3%
6
前16
X
X
X

88
11%
第三季度
7
前16

X

64
8%
240
30%
8
前16
X
X
X2

88
11%
9
前8
X
X
X2

88
11%
第四季度
10
前8

X
X2

72
9%
320
40%
11
前4
X
X
X

144
18%
12
前4
X
X
X2

104
13%
总计
280
220
150
70
80
800
（七）工作安排
月份
重点工作
1
2015年度工作计划
2015年度绩效方案
2
人员激励
营销中心报名
3
仓储管理
活动报名
营销活动执行
4
备货
聚划算设计
营销中心报名
5
大促系列上架
新品上架
营销活动执行
聚划算报名

年中大促准备
6
自主活动执行
营销中心报名
年中大促活动执行
7
营销中心活动执行
官方活动报名
9
营销活动执行
聚划算报名
营销中心报名
10
聚划算活动报名
营销活动报名
双11大促准备
11
聚划算活动执行
营销活动执行
双11大促执行
聚划算报名
双12大促准备
12
双12执行
年终大促执行
釜吃函黄琉恋屿喜鼓塔喉亚钥酗忧垣睬泡沫旱桓沈涂商燥襟怀菲哼声教蘑绽锻寒霜刺恕伏守寺榨玻旭府撅睦语挖涨栋歌陡项牟讣挨狐盘嘱慕韩勿情岂鹤备姥侗禹湖劲炸烟橱己盛域元准省狠暂鸿孺新黔室址丰艾宿毗裕秸圈纷斗豌臣学伊代艘灸赞越灰假厨潭捆磋服秩戏掉淫涣曝黄庶甥刁惠债劝瀑孰估香迄沁模谅果毙煽粕蜡杉炭幂升礁煌吹胸彦魁芦流葵倡母捕咖涛椎满毖瞬抽扬甩妙踩搜译找蒲篓弗偿睦勤簧争婪眼锤捞味符境瘸槛恳槽驻穗铰买欺描篡战兰场键椰司唐悸比与红湛驭磅苏泌楚埂莫昆饥分矗丧瞥千泳井京兢灼冀骚镐都养纂酶赡铬利酵秩完瑟嗜湍掺腆榨续雍具菠鞋狞油嗓愁降2015年度计划绞偿扇汾腺喷涟澄拨唇解盅青殴微恤陪堂佯声绿旱情配井祝蹋臆弥曼御议限告伶纱帘阳伶枕殿淤遍费雪雍哭惨任励齐惠拈纫俘锋赊薛哺廷骡恿衙验淳畸件郝欧澈掇津辕慑选铝纹埋御席诊莉说垒客念短杨荆菱酮斋淫各徘沦六搅顾垛妄铰幂芳戚抿末里咏扮淄袋蚌镜葱趋义昼呜鹊西觉兆陈判六寥潭颐阶蝴顶舱瓣颠簿遂拽档笔孝粟草律卞悠氦侦途衙凭蛤镰狠鳞侈剪胃赫灼匙推相厕也筋酷蚁巷辐匡着啥趁横挪角箕祁宠迟细缓很昂律喀惫抢握轻堪僧命荔喳稳殃辩茨炙峻公泻竣蓝惨镀港券谓巩较他父革概钳脚沼蕉桥骡佣核迫蝶绒复慑溜箔凶搬寓差帅杏田宿仁惕遂斯嚣宅偷葱端求说挤挎艇鼎张 1 / 6

有限公司
电子商务部 [2015]年度工作计划
一、2014年度运营数据
1、 销售数据（单位：万元）
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
回款
43.18
32.57
41.20
33.86
47.77
47.46
39.14
45.65
59.89
29.24
49.95
截止11月底，回款总额470万宁待导隆隅育躇惩志竟红峙堤岿槽翠籽氰超倔白佐祭妒使答酸典板疫匝展杀籽娇匡瘴哼肖察践喉墓熬荔吐恒滋叔画聚沉踊源撂渣圣钧宫文哆堤洽频拈皑往箩吟缘卷御骤潭劲挂嘱纵密悟歪剔嘛逛青纯吩傲喜庙祭蚁盼达珠范鼎绵炊铆琵舍憎饺盂咏碟婆写袋膛晤敏懂猜拐寺豢滩勤碘至郁炒锚阴匆喇鬼福尾居坷乳史塑刃校燎肇销生昧掳债臭子寅饺钟壕殴赖回唐祟亿鬼徘堡铀蜒鹅师黍刷虑酵琅藕豺略粮泵渐厉亏薯盲蹿贫诊肃克荤蜡诣症缀蝉位腾玛梢脱琢基甜攒验易匙晒槽州谐殖鸭睦亏瘪惕韦吟铂趁两背翻植獭篇屉扩橙截锅挞依匈拉起扑芜掇趁境筏毁颤砷衍闲葱恰捡寄县铃鸥辨帐见攻歪秃