工作流程改善小组专案(一).doc

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和益达皮具制品实业有限公司
规范化管理改善专案
一. 目的：
规范工作流程，明确各部门及岗位工作职责，建立清析的组织结构和工作汇报制度，实现公司管理的制度化、规范化、系统化、流程化管理，提高全员的执行力，养成务实、高效、协作、开拓的工作精神，以最终达成降低成本、提高效益。
二. 专案小组架构
1.小组架构
总指挥
王海龙
行政部
杨冰
业务部
胡丽娟
生产部
刘治国
工程部
邓颖
采购部
张阳平
财务部
李银艳
执行干事
杨冰
物控部
杨冰
品质部
凡艳丽
生管
龙连平

2.小组各岗职责权限
1）总指挥
负责对公司规范化管理提出方向性的政策方针；
核准工作方案；
主持召开会议研讨提案，督促相关的工作进展。
对规范管理全过程的领导、协调和监督；
着重于宏观调控，协调所涉及的各部门的关系；
监督检查工作进度和工作执行情况。
2 ）执行干事
负责与各部门协调研究制定各项规范化管理流程；
召开某项规范性流程具体实施的专题会议，并提出解决方案；
对于工作流程和规范化管理推动过程中的问题提出建议及协调实施；
对已经实施无异议的工作流程和规范性管理活动有监督执行权。
负责组织开展各项规范性管理活动的实施；
3）各部门负责人
积极参与到公司层面的规范化管理活动，并提出建设性的工作方案；
对涉及本部门的规范化管理工作提出建议和方案，参与到方案或制度的制定和评审实施；
对部门内部的工作流程做全面评估，对不规范不合理的方式提出改善方案并主导实施；
参与工作协调会，制定工作职责范围内的工作进度计划，并按计划推进实施。
三. 工作改善规划方案
1. 公司组织结构规划（附件一）
2. 各部门及岗位工作职能设计（附件二）
3. 各部门近期工作规划（附件三）
四. 各部门规范化管理内容及工作流程实施进度表
见附件四

核准： 审核： 制定：行政部

日期： 日期： 日期：2012-12-24

附件四：部门规范化管理内容及进度计划
责任部门
流程改善内容
责任人
进度控制
第53周
第1周
第2周
第3周
第4周
第5周
第6周
第7周
第8周
行政部
宿舍卫生及安全管理

车辆管理

日常工作制度

招聘流程

入职离职流程

公办用品采购申请流程

会议管理制度及流程

员工请假流程管理

业务部
销售洽谈及合同签定流程

生产通知单下单流程

出货管制流程

售后服务流程

物控部
入库管理流程

出库管理流程

物料制造跟踪流程

出货管制流程

物料盘点制度点料不能 1患并准；行政人事、财务部门负责人请假由副总裁

生产部
生产排配管理

物料领用管理

外发加工管理

工作区域规划，环境卫生管理

机器设备的安全管理

特殊岗位上岗培训管理

生产内部物流管理

生产品质管理

品质部
品质检验标准制定

品质异常处理流程

日常品质检验报告管理

来料品质检验工作规范

成品出货品质操作管理

客户品质投诉处理流程

生管部
外发加工管理

生产排配管理

内部物流控制

生产计划管理

工程部
工艺开发流程

产品定价成本核算制度

标准做业规范（SOP）

工艺说明书制定

财务部
财务基本管理制度的制定

费用报销流程

成本核算管理

应收应付帐款管理

采购部
采购审批流程管量

比价议价规范

采购计划管理

供应商管理（资质，信用管级，供货周期，综合评级）

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