矿井技改工程生产管理规定.doc

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总则第1条 为了保证新建矿井和联营兼并技改矿井（以下简称建设项目）建设的顺利进行，抓好“工期、质量、造价”三大控制，形成有序的决策程序与考核机制，特制定本细则。第2条 集团公司新建矿井建设协调领导组、联营兼并工作领导组负责对新建矿井、联营兼并技改矿井项目进行管理考核，对参加新建矿井、联营兼并技改矿井建设项目涉及到的项目法人、集团公司业务部室、施工单位、监理单位、设计单位的工作统一领导。本细则中涉及到的业务部室，对新建矿井、联营兼并技改矿井建设项目实行业务领导；项目法人是阳煤集团控股的下属子公司，承担建设项目的建设工作；设计单位、监理单位、施工单位按中标的工期、质量、造价完成承担的任务，项目法人与其是甲乙方关系。协调领导组应按照集团公司领导分工开展工作，涉及到分管领导负责的工作，协调领导组提请分管领导决策，并严格按照集团公司的规定执行。第3条 为了搞好建设项目管理工作，协调领导组每月召开办公例会不少于一次，每月到建设项目现场办公，检查工程进展情况，确定施工过程中急需解决的问题；每月召开一次考核例会，听取项目法人单位、施工单位和监理单位对上月工作完成情况和下月工作计划的汇报，对各参建单位的工作提出考核意见，报集团公司考核办公室考核，部署下月工作任务。第4条 本细则在建设项目前期管理、工期管理、质量管理、造价管理、资金管理、安全管理、技术管理、档案管理、验收管理等方面作了具体规定，目的是使各参建单位有章可循，各负其责，共同按时完成建设任务。第5条 对建设项目的关键工程、重要工程、优质工程和其它需要奖励的工程，经协调领导组研究报集团公司批准，给予奖励。第6条 建设项目的参建单位和集团公司各部室未尽职责，玩忽职守，造成工期延期，协调领导组有向集团公司建议处分或撤消责任单位领导职务的建议权。第7条 本细则中的条款，只适用于协调领导组和项目法人在项目建设中自查自纠的内部管理。集团公司和上级主管部门对矿井建设的管理和各类检查，按集团公司和上级主管部门的管理规定执行。第8条 本细则中协调领导组对各参建单位的考核，不影响项目法人与各参建单位的合同履行。第二章 建设项目前期管理第9条 地质报告地质勘探是矿井建设工作的基础，勘探一般要经过普查、详查和精查三个阶段，矿井设计应以国家地矿部门批准的地质精查报告为依据。地质测量处负责组织与项目法人在规定时间取得建设项目井田地质精查报告批准决议。未在规定时间内完成，扣罚地质测量处与项目法人正职、分管副职各200元以上。第10条 项目申请报告的编制及申请核准需要的支持性文件1、项目申请报告的编制在取得建设项目地质精查报告后，由发展计划部委托设计单位在规定时间内编制完成项目申请报告。设计单位要通过招投标选择，不能进行招投标的，根据集团公司有关规定委托具备相应资质的设计单位。发展计划部负责按照领导指示，在规定时间内组织相关业务部室和技术专家完成项目申请报告的审核，并要求设计单位按照审核意见在规定时间内修改完成项目申请报告。有一项未按规定时间完成，扣罚发展计划部正职、分管副职各200元以上。2、城市规划批复根据项目申请报告和建设项目当地的规划，向主管部门申请城市规划批复，此项工作由发展计划部负责组织与项目法人在规定时间内完成。未按规定时间完成，扣罚发展计划部与项目法人正职、分管副职各200元以上。3、井田划界依据项目申请报告，向县、市、省、国家逐级申请井田范围核定批复，此项工作由地质测量处负责组织与项目法人在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚地质测量处与项目法人正职、分管副职各200元以上。4、地质灾害危险性评估依据项目申请报告，委托有相应资质的单位或部门进行建设项目地质灾害危险性评估，并取得评估批复，此项工作由地质测量处负责组织与项目法人在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚地质测量处与项目法人正职、分管副职各200元以上。5、环境影响评价报告依据项目申请报告，按照有关规定委托具备相应资质的单位编制环境影响评价大纲，并报省环保局进行评审批复，根据批复的环评大纲编制环境影响评价报告并上报国家环保总局审查、批复。此项工作由技术中心负责组织与项目法人在规定时间内完成，未在规定时间内完成，扣罚技术中心与项目法人正职、分管副职各200元以上。6、银行贷款承诺依据项目申请报告提出的建设项目所需资金，向银行申请贷款，取得贷款承诺，此项工作由财务部负责组织与项目法人在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚财务部与项目法人正职、分管副职各200元以上。同时财务部要积极筹措建设项目所需资本金，并提供自有资金承诺。7、项目用地预审申请批复在项目申请报告、环评批复、地质灾害危险性评估和资金落实后，正式向国土资源部提出项目用地预申请报告，并取得项目用地预审批复，此项工作由房地产分公司负责组织与项目法人在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚房地产分公司与项目法人正职、分管副职各200元以上。8、建设期供电协议依据项目申请报告提出的需求用电量确定供电方案，由机电动力部负责组织与项目法人在规定时间内签订建设期供电协议。未在规定时间内完成，扣罚机电动力部与项目法人正职、分管副职各200元以上。机电动力部与项目法人负责请示领导，按领导指示组织研究制定建设项目永久供电方案，并负责完成供电方案的审查批复。未在规定时间内完成，扣罚机电动力部与项目法人正职、分管副职各200元以上。9、取水许可批复根据项目申请报告确定建设项目需水量，建设项目用水，需取得当地水利部门取水许可的批复，并经过水资源评估后，上报省水资委批准，此项工作由地质测量处负责组织与项目法人在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚地质测量处与项目法人正职、分管副职各200元以上。10、铁路专用线的接轨及运力申请批复由选煤运销处负责组织项目法人与铁道部门协商取得专用线接轨批复，并向铁道部申请矿井需要的运力的批复。未在规定时间内完成，扣罚选煤运销处与项目法人正职、分管副职各200元以上。11、矿井安全预评价按照集团公司有关规定委托有相应资质的单位编制建设项目安全预评价报告，此项工作由发展计划部在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚发展计划部正职、分管副职各200元以上。安全预评价报告编制完成初审后，由发展计划部负责组织与项目法人上报省或国家安全监察局审批，并在规定时间内取得批复。未在规定时间内完成，扣罚发展计划部与项目法人正职、分管副职各200元以上。12、文物勘探按照文物勘探的有关要求，委托有相应资质的单位或部门对建设项目需要进行文物勘探的地方进行勘探，并向地方文物局取得批复，此项工作由发展计划部在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚发展计划部正职、分管副职各200元以上。13、抗震勘探按照抗震勘探的有关要求，委托有相应资质的单位或部门对建设项目需要进行抗震勘探的地方进行勘探，并向地方地震局取得批复，此项工作由发展计划部在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚发展计划部正职、分管副职各200元以上。14、项目申请报告核准将以上支持性文件全部完成后，正式向省或国家发改委申请核准批复，此项工作由发展计划部负责组织与项目法人在规定时间内完成。未在规定时间内完成，扣罚发展计划部与项目法人正职、分管副职各200元以上。第11条 初步设计（含环保篇章、消防篇章、安全篇章、劳动卫生篇章）编制及上报审批1、在项目申请报告核准后，按照核准批复委托编制初步设计。发展计划部按照集团公司有关规定，委托设计单位在规定时间内编制完成建设项目初步设计（含环保篇章、消防篇章、安全篇章、劳动卫生篇章）。初步设计完成后，发展计划部根据领导指示负责组织相关业务部室和技术专家审核初步设计，并要求设计单位根据审核意见在规定时间内修改初步设计。发展计划部负责将修改后的初步设计报送上级主管部门，并在规定时间内取得批复文件。未在规定时间内完成，扣罚发展计划部正职、分管副职各200元以上。2、关于初步设计各项篇章的评审批复，环保篇章由技术中心负责组织与项目法人在规定时间内报送上级主管部门评审并取得批复文件，安全篇章由安监局负责组织与项目法人在规定时间内报送上级主管部门评审并取得批复文件；消防篇章和劳动卫生篇章，由发展计划部负责组织与项目法人在规定时间内报送上级主管部门评审并取得批复文件。未在规定时间内完成，扣罚责任单位正职、分管副职各200元以上。3、瓦斯等级预测在设计期间，技术中心负责委托具有相应资质的单位，在规定时间内完成新建矿井瓦斯涌出等级预测的可研，并提供给设计单位。未在规定时间内完成，扣罚技术中心正职、分管副职各200元以上。第12条 施工图设计初步设计批复后，进行施工图设计。发展计划部按有关规定委托具备资质的设计单位进行施工图设计，并要求设计单位在规定时间内完成新建矿井主要井筒的施工图设计。未在规定时间内完成，扣罚发展计划部正职、分管副职各200元以上。其它施工图纸根据项目法人编制的施工图供图时间计划，要求设计单位按时向项目法人提供。第13条 铁路专用线设计及审查批复1、根据已审查确定的建设项目初步设计和铁道部门批准的专用线接轨方案，委托具备资质的设计单位编制完成铁路专用线设计，此项工作由发展计划部在规定时间内完成。未按时完成，扣罚发展计划部正职、分管副职各200元以上。2、铁路专用线编制完成后，由发展计划部负责组织与项目法人报送上级主管部门审查，并在规定时间内取得审查批复。未在规定时间内完成，扣罚发展计划部与项目法人正职、分管副职各200元以上。第14条 井田范围核定批复后，由地质测量处负责组织与项目法人在规定时间内完成矿山资源评估、采矿权价款评估，并办理采矿许可证。未在规定时间内完成，扣罚地质测量处与项目法人正职、分管副职各200元以上。第三章 工期管理第一节 项目法人的工期管理第15条 项目法人在收到经集团公司审查批准的矿井初步设计（以下简称初步设计）后，30日内编制完成矿井建设施工组织总设计，报协调领导组审批，并负责制定总体工程建设工期计划和工程进度网络图。要求按照初步设计的单项工程和单位工程，排出开工顺序，开工时间，分解出各项工程的建设工期，在规定时间内报送协调领导组。未按规定时间报送，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第16条 提供施工图纸的时间要求1、项目法人根据工程进度的要求，编制施工图供图时间计划表，并报协调领导组。未按规定时间报送，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。2、项目法人负责按供图时间计划表要求设计单位供图。未按规定时间供图，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。3、由于施工图纸不能按时到位影响工期的，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上，酌情考虑工期。第17条 项目法人负责编制年度、季度、月度工程工期计划，要求在规定时间内报送协调领导组。未按规定时间报送，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第18条 项目法人根据工程进度负责编制单位工程和设备（包括设备参数审查表）招标方案，报分管副总工程师审查批准后，报送协调领导组。未按规定时间报送，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第19条 协调领导组接到招投标方案后，必须在5天之内完成审查，并报送集团公司招标领导组。未按规定时间审查，每有一次，扣罚协调领导组主管领导、分管领导各200元以上。第20条 招投标方案批准后，项目法人办理招标备案手续，并交招标公司组织招标。招标公司必须在规定时间内完成招标工作。未按规定时间招标，每有一次，扣罚招标公司负责人200元以上。未办理招标备案手续就组织招标的，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第21条 招标公司完成招标工作后，项目法人30天内与中标单位签定承包合同。未按规定时间签定合同，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。承包合同主要条款要明确，如：工程合同的工程范围、建设工期、合同价款、承包方式、奖罚条款以及开竣工时间等；设备合同中的主要技术参数、使用材料、到货时间、奖罚条款等。如合同中因缺少主要条款而引起合同纠纷的，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第22条 由于项目法人采购的设备或建筑材料不能按时到货影响工期的，要追究项目法人责任。每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上，酌情考虑施工单位工期。第23条 项目法人工期管理制约机制、会议制度、验收制度、管理办法等，要在规定时间内报送协调领导组。未按规定时间报送，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第24条 协调领导组要按照批准的矿井建设施工组织总设计和年度、季度、月度工程进度计划，对项目法人严格考核。有一项没有按时完成，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第二节 施工单位的工期管理第25条 单项工程和单位工程中标单位，要制订所承包工程的施工组织设计方案，并在签定承包合同后，在规定时间内报送项目法人。项目法人要认真审核施工组织设计方案，并在协调领导组例会上认定。未按规定时间报送，每有一次，扣罚施工责任单位正职、分管副职各200元以上。第26条 施工单位要按照承包合同规定的工期，制定年度、季度、月度作业计划，明确每个月的工程量和工作量完成指标，开工后在规定时间内报送项目法人。未按规定时间报送，每有一次，扣罚施工责任单位正职、分管副职各200元以上。第27条 协调领导组要按照批准的施工单位年度、季度、月度工程进度计划严格考核。未在规定时间完成，每有一项，扣罚施工责任单位正职、分管副职各200元以上。第28条 重要的、关键的单位工程，协调领导组每月对照承包合同工期进行考核。没有按照工期完成任务的，扣罚项目法人不低于1000元，扣罚项目法人正职200元以上；扣罚施工单位不低于1000元，扣罚施工责任单位正职、分管副职各200元以上；扣罚监理单位不低于1000元，扣罚监理公司正职200元以上。第三节 其他影响工期的因素第29条 由于资金不到位影响工期的，要追究财务部责任。每有一次，扣罚财务部正职、分管副职各200元以上，酌情考虑施工单位工期。第30条 由于地质资料不全造成停工的，要追究地质测量处的责任。每有一次，扣罚地质测量处正职、分管副职各200元以上，酌情考虑施工单位工期。第31条 通过分析认定，由于设计有误造成重大设计变更影响工期的，要追究设计单位的责任。按规定扣罚设计费，并追究审定人员的责任，酌情考虑施工单位工期。第32条 由于村民干扰、相关单位扯皮等外部因素影响施工单位工期的，协调领导组及时安排专人解决。未按规定时间解决的，每有一次，扣罚责任人200元以上，酌情考虑施工单位工期。第33条 土地购置1、房地产分公司负责组织和项目法人在规定时间内完成新矿井的土地购置、拆迁、扫障工作，要在规定时间内完成工业广场、铁路专用线、供电线路、供水线路土地购置、拆迁、扫障工作的有关手续。未按规定时间完成，每有一次，扣罚房地产分公司和项目法人正职、分管副职各200元以上。2、房地产分公司负责组织和项目法人在规定时间内协调处理建设项目建设过程中出现的土地纠纷问题。未按规定时间协调处理好土地纠纷问题，每有一次，扣罚房地产分公司和项目法人正职、分管副职各200元以上。第四章 质量管理第一节 项目法人的质量管理第34条 项目法人要健全质量管理体系、运行模式和组织机构，分工明确，责任到人，并在规定时间内报送协调领导组。未在规定时间内报送，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第35条 项目法人在每月30日前向协调领导组反馈建设项目中安全、质量、进度等相关信息，为协调领导组决策提供依据。每有一次未反馈，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第36条 项目法人要加强质量管理，每月组织一次工程质量检查，有记录、有考核。检查中发现的重大质量问题和隐患要及时向协调领导组汇报。未进行月度工程质量检查或重大质量隐患未及时汇报的，有一次扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第37条 项目法人在建设项目领取施工许可证或开工报告前，办理工程质量监督手续。如果在规定时间未办理，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第二节 质量监督站的质量管理第38条 根据煤炭行业监督办法结合建设项目建设工程实际，制定出建设项目工程质量监督计划，并在规定时间内报送项目法人和协调领导组。未按规定时间报送，扣罚质量监督站站长200元以上。第39条 每月参加对工程施工质量重点部位的监督验收和巡查，必须监督到位，要有记录。有一次监督不到位，扣罚质量监督站站长200元以上。第40条 每月对施工技术资料、监理资料、检测报告等涉及工程质量的文件资料监督检查。如发现缺项和漏项，扣罚责任单位负责人200元以上；如果未进行检查，扣罚质量监督站站长200元以上。第41条 负责对混凝土预制构件及预拌混凝土质量监督检查。如监督检查不力，扣罚质量监督站站长200元以上。第42条 负责对工程重要环节、关键部位的质量抽查、巡查，对验收实施监督，重点是监督验收的程序、人员的组成、工程的质量、档案资料是否符合国家验收规定和标准要求，不得出现监督不到位现象。如监督不到位，扣罚质量监督站站长200元以上。第43条 随时了解和掌握建设项目工程质量状况，发现重大质量隐患和问题及时向项目法人和协调领导组汇报。未及时汇报，有一次，扣罚质量监督站站长200元以上。第44条 积极参加或协调项目法人和各施工单位开展质量上等级、创优工程活动，协助申报省、部优良工程。第三节 地质测量单位的质量管理第45条 地质测量处负责提供的有关地质测量资料，勘察成果要真实准确。未按标准勘察或数据不实，影响到设计和施工质量的，扣罚地质测量处正职、分管副职各200元以上。第四节 施工单位的质量管理第46条 各施工单位必须健全生产控制和合格控制的质量管理体系和组织机构，分工明确、责任到人，发生事故要追究连带责任。施工单位将质量管理保证体系在规定时间报送项目法人和协调领导组。未按规定时间报送，每有一次，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第47条 施工单位必须按工程设计图纸和施工技术规范组织施工，不得擅自变更图纸、偷工减料、降低工程质量标准，如发现上述情况，要追究施工单位的责任，并扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第48条 建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字，不得在工程上使用和安装。未签字就使用和安装的，每发现一次，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第49条 施工单位必须按照工程设计要求，施工技术规范和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应有书面记录和专人签字。没有书面记录和专人签字的，每缺一项，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第50条 施工单位必须建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程质量检查和记录，并经建设单位、监理单位和质量监督站等相关部门审验，每一道工序必须严格执行监理签字制度。没有记录和未经审验，每发现一次，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第51条 施工单位涉及结构安全的试块、试件及有关材料，必须在监理人员监督下取样，送到具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。未经质量检测单位检测或取样不符合要求，每发现一次，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第52条 地基基础实体监督检查验收后方可进行主体结构施工，主体结构实体验收后方可进行后续工程。违反规定，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第53条 施工单位每月对工程质量检查一次，记录完善。不组织检查，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第54条 建设过程中出现质量问题，施工单位要及时报告项目法人，大的事故报请集团公司组织专门的分析认定。施工单位如隐瞒不报，每有一次，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第55条 施工单位对查出的质量隐患，要在规定时间内整改。未在规定时间内整改，每发现一次，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第56条 施工单位有质量创优计划要及时报项目法人和协调领导组，否则不予认定。第五节 工程监理单位的质量管理第57条 监理单位要明确质量管理体系和组织机构，在规定时间内报送项目法人和协调领导组。未按时报送，扣罚监理单位正职200元以上。第58条 监理单位将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，按合格签字的，每发现一次扣罚监理单位正职200元以上。第59条 监理单位与施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量，每发现一次，重罚监理单位10000元以上，并扣罚监理单位和施工单位正职200元以上。第60条 按照工程监理规范要求，监理过程中每道工序要检查记录齐全。每有一次无检查和记录，扣罚监理单位正职200元以上。第61条 监理单位按照工程监理规范要求，对重点工程实施旁站、巡视和平行检验。每有一次未做到，扣罚监理单位正职200元以上。第62条 施工过程中存在的重大质量隐患和缺陷，监理单位要及时向项目法人和协调领导组汇报。未及时汇报，每有一次，扣罚监理单位正职200元以上。第五章造价管理第一节 概算控制第63条 概算审查初步设计文件批复后，发展计划部在30日内组织有关部门对建设项目的初步设计和概算进行内部审查。未按规定时间完成，扣罚发展计划部正职、分管副职各200元以上。第64条 矿井建设工程严格按照内部审定的初步设计概算确定的范围、内容、规模、标准执行。初步设计以外增加的工程项目，要经协调领导组批准。未经批准，擅自开工，每有一项，扣罚项目法人正职1000元，并给予行政处分。第65条 矿井建设设备购置严格按照内部审定的初步设计设备清册执行，不得擅自增加设备数量和变更设备型号。如确实需要增加设备或变更设备型号，项目法人要报协调领导组批准。未经批准擅自购置的，每有一台次，扣罚招标公司正职和项目法人正职、分管副职各200元以上，并追究其行政责任。第66条 关键设备的选型和技术协议要由集团公司分管副总工程师组织相关人员及部室研究确定，并履行签字手续，才能招标。未履行签字手续就招标订货，每有一台次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上，扣罚招标公司正职200元以上。第67条 严格控制管理费支出，项目法人机构编制及人员定编，报协调领导组和人力资源部审批。机构未经审批或人员超出定编，每发现一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第68条 对办公设备和办公家具购置及办公室的装修标准，项目法人要提出申请，报协调领导组审批。未经批准就擅自执行的，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第69条 建设单位开办费、经费及临时设施费的支付，由项目法人编制计划，报协调领导组审批后实施，严格按照概算控制。总费用超支，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第二节 建设项目招投标阶段的造价控制第70条 凡符合招标条件的工程、材料、构配件、设备必须进行招投标。如果发现应招标而未招标的，责令重新招标，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第71条 施工单位自行采购的建筑材料、构配件、设备和商品混凝土应进行招标。发现应招标而未招标的，每有一次，扣罚施工单位正职、分管副职各200元以上。第72条 凡招标的工程、材料、构配件、设备，必须严格按照中标价签定合同，不得随意调价或变更合同内容。未按中标价签订合同，每有一次，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上，并追究其行政责任。第三节 施工阶段的造价控制第73条 施工图预算编制、审批依据是经过审查的施工图纸。预算员要严格按照施工图计算工程量和套用相应定额及取费标准编制或审批预算。发现乱套定额、分解定额指标、加大工程造价、所编制或审批的工程预算幅度超过5%时（以审计批复的直接费为基础），扣罚预算编制或审批责任单位正职、分管副职各200元以上。第74条 设计变更的造价控制1、通过分析认定由于设计失误产生设计变更，造成经济损失，其损失部分，按设计合同规定，扣除一定比例的设计费，5万元以下的设计变更由项目法人单位组织分析认定；5万元以上的设计变更由集团公司总工程师或分管副总工程师组织分析认定。2、预算人员在接到设计变更时，首先要审查设计变更书是否有技术负责人的签字。确认变更书有效后才能进行编制或审批预算。编制或审批的预算中如果出现无效的设计变更通知书，每有一次，扣罚编制或审批预算责任单位正职、分管副职各200元以上。第75条 工程变更的造价控制1、施工单位提出的工程变更方案，5万元以下的工程变更由项目法人单位组织分析认定；5万元以上的工程变更由集团公司总工程师和分管副总工程师组织分析认定。2、因施工单位施工失误、材料采购失误要求变更的，一律不予批准变更，必须返工处理，损失施工单位自负。如果发现批准变更，扣罚责任单位正职、分管副职各200元以上。3、预算人员在接到工程变更时，首先要审查工程变更书是否有技术负责人的签字，确认变更书有效后才能进行预算编制和审批。如果发现预算编制或审批人员批准的预算中出现无效的工程变更通知书，扣罚责任单位正职、分管副职各200元以上第76条 5万元以上的设计变更和工程变更，项目法人要报协调领导组。有一次不报，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第四节 工程预决算的造价控制第77条 审计部负责工程预算审计工作，对项目法人上报的工程预算做出客观、公正、准确的评价，并写出审计报告。每月上报审计部的预算，要在30日前完成审计。每月30日前将当月审计预算汇总表报送项目法人和协调领导组各一份。未按时完成审计或未按时报送，扣罚审计部正职、分管副职各200元以上。第78条 工程结算严格执行不审计不结算制度。未经审计进行结算的工程，每有一项，扣罚项目法人正职、分管副职各200元以上。第79条 工程竣工后，审计部在规定时间内组织对建设项目的决算审计，并写出建设项目竣工决算审计报告，报项目法人和协调领导组。未能按时完成工程决算审计，扣罚审计部正职、分管副职各200元以上。第80条 审计部配合、协调上级部门对建设项目的审计工作。如上级审计部门审计出问题，造成罚款，要追究审计部的责任，并扣罚审计部正职、分管副职各200元以上。第六章 资金管理第一节 资金计划管理第81条 年度资金计划报审项目法人要依据集团公司年度工程建设项目计划，及时编