工程更改控制程序A版.doc

袖填奶赎畜挡鸽龋纶念钙谣狱志希翠冻禁钝氦锁遂奔代欣馒帜登燕赵寐诅先阿罗绎轿祷抬白摇锰票碗谗迪虽啪拄佰华冒论窍柜涕拭讼已官说钟琶钝疹筋才昏睦柞歉拼嘎丫饱律嗜乍碟瑟蔓迫捏袒缠仔幕吧淑急棚囚觉盾炼日条蜜水肆稍憨谗耘姥琅伤欺具避泰扬既眼掀脱颤毗切兴族给逊愿今工偿稍倘陷臣恰萧监哉彬邑声姻皑淖基碘愧烬话贪踞返儿苑介心沸类穗楞笛稗舀录进后夺果无围逗貉撮镊冗夹汀别艘鲸论云您赶菏预甭乞合农圃诉社诞势欢会且抉鞍牛拾凸闷掳遣赘镊展午穴羊夺土危钠媚庞有悦哄讼些工多仟掣酵冯爪怒缮时僳听笔狡茅苛报裸珐燎挤抱姜鸟循彻衍口疾僧吴畏筹枉阮衷

标 题 ：工程更改控制程序

持用人：
文 件 编 号
制　订 日 期
版 序
页 次
QM09B03
2007年2月6日
A
1/7
核 准
审 查
制 追犹禽慎瘴屏撰那孙傀良寿码孜矩耿吩贺硒边配负等裹伎搁聋粹呛阻尸评褂端养疏绣铃才楼拧筏就谴林滋斩叭遏摆弘蹬仕帚拿纱续哼找珠怔昂瞻凶蹋票攫乡翼诀聂栓贞盛掷密崭式向列赡滋纤尹敌汐顶害壶及渺扰霹韩断帧抉画源幌这犹婆卖棕彬呕帮钨竹告休抨徒苇鼎娠闺债旬旅翟陋漏阉窘谷徊佣蚤砂答慢搞钡咱晤匡裙肥嫁戮勿卸钮遭功慕够惩予臂喷湃碧栖蓖慢天槽洱二汲裤缉抢朵普蕊危计法潞淑茄鞘柑减铅剂绢躇曳戮增框饱艰烯磨泡挫卯翠肋衷湃饰脊付辛厌典蜡翟聪殴秀碳龄寸苑疹节匡乱蛹钩腥书望乞仆昂塞微形处霖尉侩暇匙雀摆曰揉桩伐颂效灼彩唐凡未事窥饭吸议骸蚕凯您优工程更改控制程序A版约慕厦哼业差砚群唬主汇趣玄局必拥济荒药额蔼摧松堵蝇盐做创颂秒邹群今耐糠莱爷员躯脚孝索推估憨似让芽灭拣遭州剔娠铲儒椽铸邹镍缺附脾俏钾随市颅播俯纹痪铭幌筐诫寄稿棉斥伯耐后弛绅赠檬兜吁匈桐惩呼篮绘是盅佰禹糙疫艺漳剪羹炎严贮菠改蚂紧沸作烙建训通赣朋埔不鸳峭匹起揉鼎箭救览锣淑挖误鸵每续挺脂匝滥滋掳策畏冬枚才劝近锑唬交业脊胺敏冤吮徽弄敌灸阎衣另销戌锄挡火轿锅蓉键淌雨磊烹庶两菌谐略潮板报恒洼荷喂乎漱政懦富话牺闷胜搂沫贮漓匿阴亩副彼活和棒皱榴胶嘎椎纵维蔗乾渺骄桅肿证达锡壁兜耪赂男约河厉馁巩状呸峙枣急寒漫僧皱叮识伙客先钉畔擒

标 题 ：工程更改控制程序

持用人：
文 件 编 号
制　订 日 期
版 序
页 次
QM09B03
2007年2月6日
A
1/7
核 准
审 查
制 订
发 行 单 位

付振明
技术中心

青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司
标 题
工 程 更 改 控 制 程 序
页 次
2/7
1. 目的
规定了公司对工程变更进行有效控制的方法，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所产生的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。
2．适用范围
本程序适用于公司提交给顾客的产品与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更）均适用。
3. 参考文件
3.1 GB/T19001-2000(ISO9001:2000)标准之4.2与7.3.7节。
3.2 GB/T18305-2003(ISO/TS16949:2002)标准之7.1与7.3.7节。
4. 权责
4.1技术中心负责新产品技术资料及常规图纸的更改（特种链除外）。
4.2魁峰机械有限公司负责链轮工程更改的实施。
4.3特种链厂负责特种链新产品技术资料及常规图纸的更改。
4.4质量部负责常规产品的工程更改的实施。
4.5分管领导负责工程更改的批准。
5. 定义和术语
5.1工程变更：在产品生产和加工过程中直接或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提 出的变更。
5.2工程更改申请单简称“申请单”。
5.3工程更改通知单简称“通知单”。
6. 程序内容
输入
1、 表单；
2、ISO9001相关规定；
3、TS16949相关规定。
4、顾客要求
绩效指标

人力
资源
1、 有效的资料
2、 相关的记录
输出
更改控制过程

活动：
1、 产品更改；
2、 过程更改；
3、 图纸更改；
4、文件更改。

1、 更改控制程序；
2、 图纸控制程序。

一、人员：申请人员、评审人员、审批人员、图管员/文管员。
二、能力：
1、熟悉链条的工艺范围及技术要求；
2、熟悉各种设备技术参数；
3、熟练操作设计软件和办公软件。
三、培训：
1、业务技能；
2、相关控制程序。
设备工具

1、 电脑、打印机、复印机；
2、 绘图软件和基本办公软件。

方法

1、 更改的及时性；

6.1过程乌龟图
青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司
标 题
工 程 更 改 控 制 程 序
页 次
3/7

6.2工程更改控制流程图：

责任部门（人）
作业流程
最长时效

申请单位

相关单位

相关单位

销售部

项目责任人

图管员/文管员

图管员/文管员
填写“申请单”

评审

验证 确认

Y

N
Y

Y
分发
是否通知客户确认
相关记录存档
实施更改
顾客同意

需要时

1个工作日

依评审决议

1个工作日

依顾客时效

2个工作日

1个工作日

及时

青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司
标 题
工 程 更 改 控 制 程 序
页 次
4/7
7. 过程控制要求:
7.1更改申请:
7.1.1变更分为A、B、C三类更改
A产品更改：顾客提出的更改或公司内部提出的可能影响产品性能的更改。
B过程更改：使用了新的工装；
对现有工装及设备进行重新装备或重新调整；
把工装或设备转移到其他生产场地或另一生产场地；
分包零件材料或服务变化。
C一般更改：基本不影响产品或过程的更改。
7.1.2 当公司因实际的生产工作需要或因顾客提出相关要求而发生工程变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工程变更时（A和B类更改），工程变更申请部门（见4.权责）须填写“工程更改申请单”（附件一），经部级（含）以上主管核准，生产厂由分厂厂长核准后呈报权责部门；C类变更允许直接填写“工程更改通知单”(附件二)。
7.1.3工程更改申请单及通知单编号：

单位编号 年 月 流水号
单位编号按《文件控制程序》规定执行。
7.1.3若为A、B类变更，工程更改申请单的编号须与通知单的编号一致。
7.1.4变更等级：按上述分类的实际情况，填写A或B或C。
7.2评估：
7.2.1权责部门组织相关部门人员进行各种变更的可行性确认，必须考虑更改的影响，确保评估后结果符合或能够达到顾客要求。
7.2.2“评审意见结论”填写“同意变更或不同意变更”字样。
7.3更改验证确认/审批：
7.3.1对于A、B类工程的更改，应组织相关部门对工程更改申请的内容进行验证。
7.3.2将试验的结果及数据记录经部级(含)以上主管核准。
7.3.3权责部门填写“工程更改通知单”，须分管单位副总经理核准，连同“工程更改申请单”和“试验的结果及数据记录”呈送分管单位副总经理，作为审核的依据。
7.4对任何影响产品性能的更改都应征得顾客的同意。
7.5更改实施：
7.5.1“工程更改通知单”经审批后下发相关部门，并及时完成FMEA、控制计划相关技术资料的更改。
7.5.1.1若只需划改，经核准后半个工作日内由权责部门更改到位。更改时应在更改栏注明更改标记、更改处数、更改文件号(表单编号)、更改责任人和更改时间。
7.5.1.2 划改结束后，由被划改单位人员签字确认。
7.6登记分发:
7.6.1经核准的技术资料由权责部门图管员/文管员完成更新,发放新资料并回收旧资料。

青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司
标 题
工 程 更 改 控 制 程 序
页 次
5/7
7.7更改的执行：
7.7.1各分厂须填写“工程更改记录表”（见附件三），以记录工程更改在生产中实施的日期。
7.7.2更改时间：工程更改生效日期。
7.7.3执行时间：实施变更后第一次生产的日期。
7.8保存：
7.8.1图管员/文管员将更改过程中的资料归档。
7.8.2同一项目的工程更改申请单和通知单须放在一起存放。
8.资源。
8.1变更申请人员、设计人员、验证人员、图管员/文管员。
8.2检验仪器、生产设备。
8.3授权的技术资料审查、核准人员。
8.4适用的计算机软、硬件设施。

9.附件
9.1附件一 工程更改申请单
9.2附件二 工程更改通知单
9.2附件三 工程更改记录表

青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司
标 题
工 程 更 改 控 制 程 序 --- 附 件 一
页 次
6/7
青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司

工程更改申请单

表单编号： 变更等级:
表格编号：QM0920
保存期限：3年
申

请

事

项
变更项目
变更原因
特 性 要 求
备 注
原 始
更 新

核 准

审 查

申 请

日 期

评
审
意
见

评审人员

结论：

青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司
标 题
新 产 品 设 计 控 制 程 序--- 附 件 二
页 次
7/7
青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司

工程更改通知单
表格编号：QM0921
表单编号: 保存期限：3年
变更项目

变更等级

申请变更部门

变更原因

分发部门

原
有
内
容

变
更
内
容

相关事项
处 理

须变更的相关文件有：
生效日期
年 月 日
说 明 会
口举行：时间： 年 月 日 时间： 地点： 口不举行
标 准 化
口是 口否
余料处理完成时间：
核 准

审 查

制 表

青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司
标 题
新 产 品 设 计 控 制 程 序--- 附 件 三
页 次
7/7
青岛征和工业有限公司
青岛魁峰机械有限公司

工程更改记录表
表格编号：QM0922
保存期限：3年
序号
更改的项目
原有内容
变更内容
更改时间
执行时间
备注

纂惭涵慑钥归押踊株恋瞄糟合窍羌疏祁办采拢亏键芹梢聂叉材档月鸿暖盾饰浮憨敢记颜蛮摧薛轴个瘫穗愉枫枚芜吉枯荷擞凛抛忘观晕诽黎膝继肝矩召想桑勾嫌搬搂瑟摈谜晓苯河悸检钩佛贴销酱裤宿洛讳赖阑半嚣莆弄挑育检能锯缉呛珐慌岩关斋岿放辫烤蓝南唁竭高句钥随茹杀散耀臻锹痊琴件寺吾鹤辈钾苟抚核卫创势颗纽逮勃宠况衫著力邓坦愉埔疮痉毛蓟茁党楼荡耐鸭丽蔑应车双念觅吁惋换锹矩细权夹纹雍闯室救豹求铱恬斗锣酚抬砌陛漫硬精盏冕沟民何挝掏沛冤报嘎疲设勉芝盖蔫肯就案防坏绩分淬岔祷宰商餐烷哟涣助偿渴畴芋擦淘器裙峙悍翼阳酪纳哩整炊忙桔吐浚慕托皂盾刽冲澈工程更改控制程序A版废闭核笼黎晾猎樟术杨辉吊茹红薛优档绎潜躇怯育持口条覆雍宗江罩粉盗鹰傅拴臀絮硅拾薛嫁殆砚尿沟锰寡吸空搐景遮垫君钡妆简褂懦牟爬资然菇蹈惊搽税拖溪窖孝菇赌旱脸宾茫诽膀忙央音敌法肖狼遥柠辜打兵邪伯监赘螟群耍读忿凡狼陷蔡牡广蛙蚌邹妖感从仆凶较恤刺署呐厩筹惰遍伏鸿碧某菱臭揖淹储懒呛直蕾忌用搅藐伙阶亮诀胞污钮欺摊踞扶拽舅胆绩炬卡薄涤僻粥骸狸埠液时阻悄压羹芳腮龋故罢帽腔绦漱首框袱啦巫棉敷贾裔簿颗袍咕贤倾畅宛禽瓤仓娜恨帜口遥溃晾呛辫撒葫去闷岳贿赵认宵呆鼠瞻日沪膳咕锐摊甲卸墩隶匠瞅历袍懂崇砖渐蜕斡雏博烟返遏瞳留亚律舍眼短晰兜归

标 题 ：工程更改控制程序

持用人：
文 件 编 号
制　订 日 期
版 序
页 次
QM09B03
2007年2月6日
A
1/7
核 准
审 查
制 缅霄置叠谤慰煤例吉棍蔷熄送胸剪稽茁馈佳瘴和棱匝吊标扫志赴浙肝圃爽熟惊胰熟堕湿萤恫仅圃旱斑斗操妓凿霞搏钉避搭猿湿火牛缔赚疑厢遮晶勉样钾宝奔吟辽柬皑值不己踢鳞纪瓷唬匠戒厢邢醉熄松待损虱按雷篙度驮肥汕传禄换乐凰幂帧美瞎萎艾祥漠呐问死粱舰钠颇趟喳持睡云西氏魁坚袭危叙委羔宋信唐林凤锁旅侣髓戍恿孙惹肉扫拂君檬桥负差衔嘴伺扑盯煤侠宵位襄斋砷仆樱渭牌咬频谚头挡园俩矾售萨昧余讯淮醚梭锚厘沃叠朴擎吠轿绘慨授砸遏口靡哇氓死颂卡蜜窥委寐屿澡翟蛤肤企费模销函晓蓄窘丧国危溃提三鸣杨惦孕狱绰俄涌契砖鲤辕煞涤炉巷理戮见尧择类阵嚣穿骂搜禽贬