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xxxx路道路硬化工程

监理实施细则

xxxx监理有限公司
二 00 六年六月十五日

第一章 制定监理实施细则的依据
监理实施细则是在监理规划指导下，在落实了专业监理责任后，按照不同专业技术工作范围，由专业监理工程师，针对项目施工阶段的具体情况编制的，监理实施细则用来具体指导各专业监理人员监理实务作业的文件。本实施细则编制的主要依据如下：
１、建设部及省、市建委颁布的建设监理法规：《建设工程监理规范》。
２、国家现行的《公路路基施工技术规范》（JTJ033—95）、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1—90）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3—90）等。
３、《建筑安装工程施工承包合同》标准示范本的通用条件及工程质量、施工进度、工程造价控制的常规管理程序。
４、经批准的设计文件和其它相关依据。

第二章施工阶段建设监理的任务

施工阶段建设监理工作内容有质量控制、进度控制、投资控制
施工安全监督、信息管理、合同管理与组织协调工作。
一、投资控制
是在合理的合同价款基础上，着力控制因施工阶段设计变更、签发工程量及按施工合同约定发生的索赔等对工程投资可能产生影响的因素进行有效控制，它包括事前、事中、事后控制。
１、投资的事前控制内容
①组织各专业人员、熟悉设计交底，设计要求，标底标书，分析合同价款构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。
②预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范性对策，减少索赔的发生。
③提供双方认真履行合同条件，如期提供施工现场，使其如期开工、正常施工、连续施工，不要违约造成索赔条件。
④及时提醒业主按合同条件要求，如期、如质、如量地供应所负责的材料，设备进到现场，不要违约造成索赔条件。
⑤及时提醒业主，按合同要求，及时提供设计图纸等技术资料，不要违约造成索赔条件。
２、投资事中控制内容
①按合同规定及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不要违约造成索赔条件。
②施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其它外部协调配合，不要造成对方的索赔条件。
③对工程变更、设计变更要慎重、事前要进行技术经济合理性预分析。
④要检验经费签订，凡涉及经济费用支出的，停、误工签证，使用机械签证、材料代用签证，要经项目总监核签后签证生效。
⑤及时对完工工程量进行计量验方，不要造成不经监理验方就承认其完成数量的被动局面。
⑥按合同规定及时签发工程进度款支付凭证，不要造成违约被罚款的条件。
⑦要正确及时的掌握国家政策性的调价范围和幅度。
⑧经常进行工程费用超支分析，提出控制工程费突破的方案和措施。
⑨经常检查合同的执行情况，及时地提醒建设方全面履约。
⑩定期的向总监及建设方报告投资动态情况。
３、投资事后控制内容
①认真审核施工单位提交的工程结算书，各专业监理师要分别从工程量、定额、费率、三方面进行审核。
②公正的处理施工单位提出的索赔。
4、投资控制流程图

按照承包合同和审定的工程
预算审核签发工程预付款证书
各
专 施工单位依据中间交工的 日
业 证书申报工作量计算书 常
监 投
理 核审工程量计算表签发 资
师 计量证书 控
承 制
办 审核批准支付款申请书 工
总监理工程师承办 总监签发支付款证书 作

投资控制流程图（３）

二、施工阶段质量控制工作内容
１、事前控制内容
⑴掌握和熟悉质量控制的技术数据。这些数据有：设计图纸及说明收、建安工程质量评定标准及施工验收规范；自审的设计图纸及资料，设计交底和会审资料，工程有特殊要求的质量标准及验收标准。
⑵进行施工场地的检查验收，包括地下、架空、管线的拆除迁建及清除后的验收，现场定位轴线的测试、验收。
⑶施工队的资质审查，包括总包单位和分包单位以及其它主要技术负责人是否到位等。
⑷审核工程所需的材料，半成品的质量、包括材料、半成品的出厂证明、技术合格证或质量保证书准用证、所用的钢材、水泥必须按要求进行复验。
⑸对工程用装饰材料，灯具、卫生洁具等，要有“三证”而且要审核样品，才能进货。新型材料必须有技术鉴定文件。对订货单位监理工程师要审查其产品，是否符合设计要求，货到后监理工程师要进行核验是否符合订货要求。
⑹必要时，对主要的原材料、制品、设备的生产工艺、质量控制、检测手段应实地考察。
⑺对结构构件的厂家，要审核“三证”，并要进行实地考察。
⑻所有设备到货后，要根据设备订货及设计要求进行核查，是否符合要求，包括厂家产品、规格、型号等，安装前要按技术说明书的标进行全面的检查。
⑼对施工前进场的各种施工机械、机具等要进行检查。是否能达到施工的要求，达不到要求的，不得在施工中使用。
⑽审查施工单位提交的施工组织设计，其中，所提出的施工方案是否可行，对保证工程质量是否有可靠性措施，重点分部工程是否编制了施工方案，如钢筋工程、主体结构工程、防水工程、外墙装饰工程、消防报警系统、室内高级装饰工程，是否有防止工程质量通病的技术措施及保证工程质量的质量预控措施。是否编制了土建、装饰工程的标准化流程和网络图。
⑾审查施工单位的施工安全防护措施，环境保护措施是否符合要求，措施是否可行可靠。
⑿完善质量报表，质量事故报告制度。
２、质量事中控制内容
⑴施工中要严格、及时的进行质量观察，现场检查，量测和试验。重要的分部分项工程要跟班进行旁站监理，砼工程要按规定制成试块，并按规定进行养护和测试，试块检验在送检时，监理应派人随同参加试检，取样时也应随同取样，以保证数据的真实可靠，各种监理检查要形成文件资料。
⑵在工序交接上要做到上道工序不经检查，不准进行下道工序，上道工序完成后施工单位要进行自检，专检合格后，由现场监理工程师进行检验，合格认可后方能进行下道工序。
⑶隐蔽工程完成后，监理工程师要在施工单位、自检、专检（有的项目要增加复验）合格后，按施工单位填报的隐蔽工程质量验收通知单，再进行现场监理检查，其中要特别注意水、暖、电、通风、管线设备的予埋、预留孔洞的尺寸、标高、位置是否准确。
⑷工程中的设计变更由业主与设计洽商，发给监理单位，由总监审核签署设计变更通知，发往施工单位执行。
对施工单位提设计变更，先交监理工程师审查，签署意见，报总监审核后，报业主与设计单位洽商同意，再返回监理单位，签署意见，返给施工单位执行。
⑸工程事故的处理：监理工程师要组织有关人员对工程事故进行分析，找出原因的责任方，然后责成责任方写出事故报告，提出处理方案，征得监理的同意方可进行处理。处理过程监理工程师要进行检查，对处理结果上报的，要按规定向有关部门进行报告。
⑹严格行使质量监督权
监理工程师为了保证工程质量，对施工单位出现下列情况时可以指令施工单位停工整改。
a未经检验就进行下道工序作业的。
b工程质量得不到保证，未采取有效改正措施，采取一定措施效果不好，继续作业的。
c擅自采用未经认可工批准的材料。
d擅自变更设计。
e擅自转包工程。
f没有可靠性的质量保证贸然施工，自己出现质量下降征兆的。
g其它违背规范规程的。
h凡跨越冬雨季施工的，必须有可靠的施工措施，或有施工措施而不当的。
⑺严格单项工程开工报告和复工报告的审批制度。
凡单项工程开工或停工后复工，施工单位要写申请报监理单位，由监理单位与业主协商同意再由总监或监理工程师签署意见返给施工单位方可复工。
⑻凡质量、技术问题涉及法律效力的最后签证必须由总监签署，其它专业监理工程师只在凭证上签署意见。
⑼行使好质量否决权，凡是施工单位支付工程进度，必须有监理方面的质量认证意见，方能支付。
⑽记好监理日志，监理工程师应逐日记好有关工程质量动态因素情况。
⑾组织好现场工地例会。
现场工地例会由现场监理工程师或总监主持，由施工单位现场负责人、业主方代表及有关人员、监理方的现场各专业监理工程师及有关人员，对会议协调的问题，要写成纪要发到与会各方。
⑿施工中各专业监理工程师要随时搜集资料、整理资料，需要签证的要及时签证。
３、质量的事后控制内容
⑴根据施工单位申请，先进行工程分部分项阶段的验收，在施工单位自检、自验合格的基础上，由项目总监组织各专业监理工程师，会同建设方的有关人员进行复验，复验合格，定下正式日期向建设方提出验收报告，由建设方组织有关单位人员参加进行验收，如复验不合格，把存在的问题通知施工方，限期改进，再进行复验，直至合格。
⑵在阶段验收完成后，组织单位工程、单项工程项目的竣工验收，在施工单位提交验收申请后，项目总监理工程师负责组织有关监理工程师，会同建设方有关人员进行初验，初验合格后由总监在相应的工程竣工验收签署意见，明确正式验收时间，向业主提出竣工验收报告，由业主组织邀请有关单位参加进行验收，正式验收合格后，方可办理移交手续。
⑶整理工程技术文件资料，并编目建档。
检查督促施工单位，整理好各种设计变更资料，按时完成后全套施工图，技术资料按以下内容用顺序进行整理，技术交底资料，材料质量产品检验资料，施工试验报告资料，施工记录资料，施工自检报验资料。
４、施工阶段质量控制流程见表１

工程施工全过程监理

签发分项工程开工通知
返
工 分项工程施工
处
理 施工单位自检、自验、专职检查
不合格
施工单位申请报检

监理方检验

进行下道工序
施工阶段质量控制流程图（１）

三、施工阶段的进度控制工作内容：
１、进度事前控制内容
⑴根据业主要求和国家规定，编制项目实施总计划，以此确定和审核设计进度、施工进度、材料设备、供应进度计划、资金、资源计划等。
⑵审核施工单位提交的施工进度计划是否适合总的进度要求，以及合理性、可靠性，与施工方案的协调性。
⑶审核施工单位的施工方案是否充分利用了时间、空间和条件，保证安全施工能否保证工期、施工技术措施是否可行合理。
⑷审核施工单位提交的施工总平面图与施工进度计划，施工方案是否协调，合理性如何，是否符合当地管理部门的管理规定，是否充分利用了场地的各种有利条件。
⑸编制和确定由业主供应的设备、材料计划，经常按时完成。
⑹督促业主按合同规定及时完成“三通一平”任务，办好水、电、通讯的使用手续。
⑺督促业主按合同规定及时完成地上地下应拆除的设施，以及能供使用的房子及时交给施工单位。
⑻督促业主按合同规定及时的向施工单位提交施工图，支付工程备料款。
２、进度的事中控制内容：
⑴认真检查施工单位进度计划完成情况，及时采取相应措施保证计划的实施。
⑵加强工程进度的动态管理，经常分析和掌握实际进度与计划进度的差异，找出原因，及时提出调整方案，及其它保证条件与调整计划。
⑶实事求是的审核施工单位完成的工作量，认真、准确、有据签证完成的工作量，工程进度款。
⑷组织开好现场协调会，及时解决工程施工中遇到的各种问题，协调好各方的关系，保证工程施工进度计划的实施，协调会研究的问题要及时的写成纪要发到各有关单位。
⑸建立并记好反映工程进度的监理日志，为工程积累可靠的资料。
３、进度的事后控制内容：
⑴当进度计划能按时完成主要工作，接之要整理资料，总结经验。
⑵当进度计划不能如期完成时，就要在分析找出原因的基础上采取相应的技术、经济组织措施及其配套措施，保证总工期不突破。
４、施工进度控制流程图见表

依据单位工程总进度计划审查
复 施工单位的季度进度计划
核
月 依据季度进度计划，审查月份 日
季 不满足 施工进度计划 审 常
计 查 工
划 不满足 依据月份施工进度计划，审查 月 程
并 旬施工作业计划 旬 进
修 计 度
改 检查旬作业计划完成情况 划 控
修 制
分析研究 改 工
作
作出进度控制报告
进度控制目标流程图（２）
四、施工阶段合同管理：
施工阶段监理合同管理是一项非常重要的监理内容，所有参与工程建设的施工单位、分包单位、材料、设备、供应单位与业主签订的《合同》都是监理的重要依据，在合同管理方面要求监理人员严格执行下述要求：
１、搜集、整理业主与各有关方面依法签订的有关本工程的《施工合同》、《供货合同》、《分包合同》及其它有关《合同》整理、建档、编号。
２、了解和熟悉和掌握所有《合同》的主要条款，并根据《合同》相应条款，制定和控制监理的“三大目标”。
３、以《合同》为依据，法律为准绳，站在公正的立场处理及调解业主与各方的争议。
４、《合同》以外的工作，必须商签相应的《补充协议》或增加《附加条款》严格控制无《合同》根据的任何工作。
五、协调工作
监理人员依据《合同》和其它监理依据对工程建设的参与各方，进行全面协调，使工程建设程序井然有序。
１、协调业主与施工单位之间的关系。
２、协调业主与供货方之间的关系。
３、协调总承包商与其它参与建设各方关系。
４、协调工程项目、投资、进度、质量、三大目标之间的关系（进度协调、投资协调、工程质量协调）。
５、协调各方与业主签订《合同》执行过程的争议。
６、协调各方配合政府主管部门对项目管理。
第三章 土建工程监理实施细则

序号
控制环节
监理操作要点
控制手段
1
水泥风化砂稳定层
1原材料
2厚度、配比
3平整度
4宽度
5中线高程
6横坡
6压实度
复试
测量、试验
现场检查
用尺量
用水准仪测量
用水准仪测量
灌砂法试验

2

沥青面层

1压实度
2厚度
3弯沉值
4平整度
5宽度
6中线高程
7横坡
8井框与路面的高差
检验
用尺量
用弯沉仪检测
3米直尺检测
用尺量
用水准仪测量
用水准仪测量
用尺量
3
人行道板
1砂浆配合比及强度
2基层：砂浆饱满度、灰缝宽度
3压实度
4平整度
5相邻块高差
6横坡
7纵缝直顺
8横缝直顺
9井框与路面高差
10高程
检查、试验
检查、试验
灌砂法
用3米直尺量
用直尺量
用水准仪测量
拉20米小线量
沿路宽拉小线量
用尺量
用水准仪测量
4
路沿石
1外形尺寸
2外露面平整度
3面层观感：
4顺直度
用尺量
用尺量才录用
观察
线尺量

5
收水井
1灰缝
2井身尺寸
3井底高程
4井盖高程
5井内流槽
6灰浆
7井框
8井盖
观察、测量
用尺量
水准仪测量
水准仪测量
检查

检查
检查
检查

二、建筑材料监理实施细则
１、材料质量控制的要点
⑴主要材料及建筑配件订货前，施工单位应提出样品（或看样）和有关订货厂家以及单价资料，向监理单位提出申报，由监理工程师向设计、建设单位研究同意后方订货。
⑵主要设备订货前、施工单位应向监理单位提出申报，由监理工程师进行是否符合设计要求。
⑶对用于工程的主要材料，进场时，必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，如不具备或对检验证明有疑问时，应向施工单位说明原因，并要求施工单位补做检查，所有材料检验合格证，均须监理工程师验证，否则一律不准用于工程上。
⑷工程中所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证，砼和预制构件，应按规定方法抽样检验，由于运输安装等原因出现的构件质量问题，应进行分析研究，采取措施处理后，经监理工程师同意后方能使用。
⑸凡标志不清或怀疑有质量问题的材料，对质量保证有怀疑或合同规定不符的一般材料，受工程重要性程度决定应进行一定比例的材料试验，需要进行追踪检验以控制和保证其可靠性的材料，则应进行全部检验。
⑹材料质量抽样和检验的应符合《建筑材料质量标准与标准》要能反映该材料的质量性能。对于重要构件和非匀质材料，还应酌情增加采样数量。
⑺在现场配制的材料，如砼、砂浆、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试验合格后才能使用，监理工程师均须参与试配和试验。
⑻监理工程师应检查工程上采用的主要设备是否符合设计文件和标书所规定的厂家、型号、规格和标准。
(9)施工单位应在使用材料前的一定期限内向监理单位报关有关材料、试验报告、申请，凡有关质量证明、合格证、试验报告，均应相应的符合国标或厂标规定要求，监理工程师如发现有疑问时，应及时向施工单位提出意见，施工单位应作出解释和处理。
（10）对材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要求，须充分了解，慎重选择和使用材料。
（11）凡已检验合格进场的建筑材料，未经监理工程师的同意不得私自随意调换，未经检验的建筑材料未经监理工程师同意不得随意进出工地现场。
２、材料质量的检验
①材料质量检验的目的：
材料质量检验的目的是通过一系列的检测手段，将所取的材料、质量数据与材料的质量标准相对照，借以判断质量的可靠性，能否使用于工程中，同时，还有利于掌握材料质量信息。
②材料质量的检验方法：
a书面检验：是由监理工程师对施工单位提供的材料样品，从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查。
b外观检验：是由监理工程师对施工单位提供的材料质量保证资料，试验报告等进行审核，取得认可后方能使用。
c理化检验：是借助试验设备、仪器对样品的化学成分，机械性能进行科学的鉴定。
3材料质量检验的程度：
根据材料质量信息和保证资料的具体情况，其检验程度分免检、抽检和全部检验三种。
a免检：就是免去质量检验过程，对有足够质量保证材料齐全的材料可享免检。
b抽检：就是按随机抽样的方法，对材料进行抽样检验，如监理工程师对承包单位提供的材料或质量保证资料有怀疑或对成批生产的构配件均应按一定比例进行抽样检验。
c全检验：凡对于进口的材料设备和重要工程，部位所用的材料，应进行全部检验以确保材料质量和工程质量。
④材料质量检验的取样：
材料检验的取样必须有代表性，即所采样品的质量应能代表该材料的质量。
a水泥：以同一生产厂出厂的同一品种的标号、数量不超过400t一批，从一批水泥中选取平均试样20㎏从20袋水泥中或20处（散装水泥）各取１㎏。
b砂、石：以产地、规格相同的400t为一批，不足400t者亦为一批，作品质鉴定时，取砂10㎏，石子80㎏，做配比时从料堆上取样时，在均匀分布的不同部位（顶部、中部、底部）抽取数量大致相同的８份砂和１５份石子，试验用量按四分法提取。
c砌筑砂浆：按每一层楼或250m³砌体取样，每一种标准砂浆做一组强度试验。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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