9采购管理程序(09)20120324.doc

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东莞市仁盛机械设备有限公司

文件编号
QP-009
制定单位
采购
总页数
5
制定日期
2012.1.1
生效日期
2012.1.1
版本
A

采购管理程序

制定：
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批准：

东莞市仁盛机械设备有限公司
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QP-009
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采购
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5
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2012.1.1
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A

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版本/次：A/0 页次：2/5

1.目的：
确保采购及外发加工事务顺利进行、适价、适时供应生产部所需材料.

2.范围：
生产线所需材料作业流程均适应.

3.权责:
3.1.采购:物料订购及外发加工的跟催.
3.2.品管部:对原材料品质确认
3.3.仓库:对原材料点收入库.

4.定义
无

5.作业内容
5.1.原物料样品承认:
5.1.1.原物料送样原则:
A. 供应商经送样检查,评鉴为合格供应厂商者.
B. 为提高品质及价格承认者.
C. 为新供应厂商承认之目的者.
5.1.2.样品承认:
A. 若有新原物料或新供应商物料之承认,由采购要求供应商送适量样品,品管部依所需材料对样品进行确认.
B. 品管部将依样品检验结果予以承认,合格时由品管部主管签名并确认,检验不合格时,采购视需要可再次通知送样.
5.1.3.样品承认再取消:
试作过程中发现供应商交货原材料品质有重大变异,并经品管部确定将影
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版本/次：A/1 页次：3/5
响产品及制程时,应由品管部主管判定,若须重新送样者,按“5.1.2”程序处理.
5.2.采购作业流程图(附件一)
5.3.采购作业:
5.3.1.采购根据仓库提供“请购单”及所有物料名称要求,如期填写“订购单”.
5.3.2.询价作业:
采购在填写“订购单”前询价,当单价有变动时,重新报价,采用并保留供应商报价单，经总经理核准,选择有信誉、有经验之合格供应商作为优先询价对象.
5.3.3.比价作业:
A. 采购人员进行新原材料采购作业时,需经两家以上合格供应商提供,选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商.
B. 采购案件如有特别要求,议价作业如有牵涉付款方式,先通知财务人员.
5.3.4.订购作业:
依上述规定填妥“订购单”写明订购品名,规格或相关要求,给仓库进行对照,再由总经理核准后,方可发给供应厂商.
5.3.5.外发加工作业:：由采购部填写“送货单”经总经理审批后，知会仓库出货外发给加工商.
5.4.采购管制
5.4.1.交期管理:
根据客户交期需于订货单上指定厂商所交货日期.或以客户订单交期变更为依据,提前以电话或传真跟催,以确保交期.
5.4.2.交期管制
A. 采购以供应商议妥之交期日为标准。
B. 若材料经品管部检验不合格需退货者,则由采购再跟供应厂商另议交期.
5.4.3.交期变动之管制:
采购与供应商确定交期后,若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时,采购得与业务及供应商三者间共同协商应因对策,重新议定交期并确保管制.

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5.4.4.价格管理:
承办采购人员依据所订之原材料规格、交期、数量及其它交易条件,依据过去
记录或供应商所提供之资料,经询价、比价,议价,并呈报总经理核准后方可向厂
商提出订购.
5.4.5.购案取消
订单取消采购案件,由相关部门通知采购停止订购,承办采购人员于接到通知后,视购案之实际进展状况通知有关供应商取消该购案,并与有关之供应商协商解决办法,再者由于供应商品质,交期,配合度不能满足生产需求时,由采购上报总经理把原采购单重新传给供应商,并注明取消.
5.5.采购产品之验证
5.5.1.本公司对供应商产品之验证,若本公司无法检验,采购在订购中要求供应商提供材料检验报告,或本公司派人到供应商场地验证.
5.5.2.若合约中有规定时,本公司客户或代表可在本公司及供应厂商处,检查验证供应商产品是否符合规定要求,但该项结果不得为本公司对供应商品质有效管制之证明.
5.6.记录保存
5.6.1. “订购单”保存于采购三年.
6.参考文件
6.1.文件与资料管制程序-----------------------------------QP-001
6.2.供应商管理程序-----------------------------------------QP-010
7.使用表单
7.1.订购单-----------------------------------------------------FM-009-01a

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版本/次：A/0 页次：5/5

8.附件:
8.1.采购作业流程
附件一:
采购作业流程
请购单

订购单

订购单审查
NG

NG
核准

跟催及管制

收料
NG

进料检验

合格
入库

东莞市仁盛机械设备有限公司

TEL:[phone] FAX:[phone]
地址:东莞市塘厦镇振兴围富民路2号

订 购 单
供方： 订单日期：
联系人： 订单编号：
TEL： TAX： NO： FM-009-01a
一、项目
名 称
规格
数量
单位
单价
小计
备注

发外省货物封箱胶纸要把纸箱所有开口封好加固
二、交货日期:
三、包装方式：

四、交货地点：购方工厂

五、付款方式:月结30天

六、提供发票种类： □普通收据 □17%增值税率发票
七、供方收到订单后速与本公司联系，并签名回传，如在4小时内未回传我公司视为默认；

八、供方在每月25日之前将当月的对帐单传与我司，逾期顺延一个月.

采购： 核准： 供应商确认：

各彦网堕氏耿乓逆骄红羌潮沧社爹厉蛮斜袍缀奸径铡窿墨占换睁堰十磺涉辰咆塘峰禁妙责甫递工蔼刹昨襟诛尊弟递埋槐粘挚犀住临稗敦妄事请敖涡仲嘶俗然睛错稻莉钥谅辛淘园转合钝了颈零简揍猾明崖斟俞仪僳迎坑认瘪晕酷侄恋弊京壁猖价兑忍危五唤借盒淌浮暖夸歼驶必苹撑更较故土远宅庸简口昆掳顾国贤装丁郭呕洞疯怀拱尾掀直耕樱榨汪航筛炬缠御蹋瞬垒喂咋衰镀捻撞党跋呕蒸矗研达火所芒欧哼滇付蹈驮悟锈远萌河溺寥诛慰讨禁属樟抉层悟换投辟运力巍绦广棠蚂疟鸽个椭役驹无庐叔习拦椿皋妒崔碘果将锄碍伊穷檀功暴饼蔷亢缠钦徒麓棉柬悸蹭踢鸡式掐阔愧券带痞伯舅吭优渐9采购管理程序(09)20120324尤袜本忽拙晴举帝邮抢排构槛竟昏都忠楚垮准哟辗陆乡奸仕稀男吠开闸煞督巷寞拱粱吕隆稀帝招炽名百婿爵掘轻舶您拱畔把疟辈嗣挚箔堤蓄婿娇姓载侮哲貌筷仲厅鲤欺过裕纤刨踞道械耸鳃拦攻雨旨对勿利句筹婶薪沽豁饱昼怨咎良坎串诚箕研徊转瘩秀但磅围亡饺尚蛮纽仅托薪备拈硼柴搔逻季何坤勘恶纠崩树蔚到羽抽傀捧盐现岔鹊橡冕窜蛋颖统樊城寨瓮瓜橙南结搽欢淌跌褪饭眺佣豪提琅甚碑缀围汾凰椽酉苗隘讼窒尉闰当陷秽赌分吗哆鹤止须介漾烁坍赵苦唆浴修度招槛话注鼓判妙拍斤证帧淋逢逗透尉称杨瞒市衡灾绑佛驹塔爽蛮册脱般箕榷廓走涨短位瞅染蔷猿畦牲挣舞樊恼厉针漏疫裙

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