XX电子销售管理操作手册.doc

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一、部门职责
客服中心ERP录入员岗位的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、 ERP数据录入计划员在收到销售员手工下计划后，在ERP系统中下达销售订单。
2、 发货开单员根据销售员要发货时，发货开单员负责根据销售定单开具销售发货单，通知仓库发货；销售发货开单员打印交给仓库发货员，仓库发货员根据此单开具销售出库单并办理出库。
3、 发货开单员负责收回所有发货单的客户回签联，每月装订存档并根据此单给运输司机结算运输费用。
4、 根据销售员提供销售开票时，开票员在ERP系统中由开票员根据发货单开具每份税票。
5、 若业务员要求退货时，经领导同意后由发货开单员办理入库手续，根据已发货的发货单来开具退货单据，将开出的单据和产品给品质部办理质检工作。
二、部门岗位划分
销售员：主要负责产品的销售、售后服务、回款，发货后与客户确认销售等工作，同时销售业务员负责向ERP数据录入员提供准确的发货信息（客户、产品编码、产品名称、数量、时间等）。
销售ERP数据录入员：维护客户调价单（新、老客户）；根据已批准的销售合同填制销售订单、销售发货单。根据销售发票在ERP系统中填制销售发票。
销售主管：负责公司销售业务的日常管理工作，监督销售业务流程的执行，负责销售订单，退货单、发货单审核，修改、变更的工作。
三、库存管理和销售管理模块主要作用
库存管理是ERP供应链管理的核心模块，所有出入库单据都在库存管理中录入。主要完成采购入库管理、领料出库管理、产成品入库管理、销售出库管理、盘点管理，实物帐务管理等。销售管理是对销售过程全程管理应用软件，包括销售订单、销售发货单、销售退货单、销售发票、销售发货未开票的产品，销售已开票的工作。

四、部门日常业务系统处理
4.1、销售计划岗位的流程：

4.2、销售发货岗位的流程：

4.3、销售开票岗位的流程：

4.4、销售退货岗位的流程：

五、操作步骤
（一）系统的登录，
打开用友ERP-U8，录入信息按下【确定】即可。

（二）销售订单的业务处理
2.1销售订单的录入，
确定进入系统中到第二个步骤，如下：
工作路径：【业务工作】—【供应链】―【销售管理】―【销售订货】―【销售订单】

【增加】，输入单据相关信息；
注意：【业务类型】选择—【销售类型】；选择相应客户，价格需要输入，产品预计发货日期的输入。

输入完之后，点击【保存】，并通知相关人员审核；

2、2销售订单的修改，找到相关单据打开

打开此单后，从【弃审】---【修改】---【保存】---【审核】

2.、3销售订单的查询
工作路径：【业务工作】—【供应链】―【销售管理】―【销售订货】―【销售订单】―【订单列表】―【客户编码】―【存货编码】―【订单执行情况】
根据实际情况所要查询的点击后按【确定】即可，

（三）销售发货单的业务处理
3.1销售发货单的录入
1、）确定进入系统中到第二个步骤，如下：

2、）工作路径：【业务工作】—【供应链】―【销售管理】―【销售发货】―【发货单】；

3）、点击【增加】，系统弹出过滤条件，输入过滤信息，点击【确定】 ；

4）、选择单据，点击【确定】--【选择】

5）、系统自动生成发货单，并带出销售订单的相关信息，录入发货地址，方式等。

6）、单据输入完毕之后，点击【保存】；并通知相关人员来【审核】；审核后打出交至成品仓库发货员，

办理销售出库单
销售出库单是系统自动生成的，由仓库发货员负责完成，【业务工作】—【供应链】―【库存管理】一【出库业务】一【销售出库单】点击上一页或下一页，查找单据，【审核】销售出库单；

3.2销售发货单的修改，

若开出的发货单在销售出库单后的只能办理退货处理，在开具销售出库单前的可以修改，
工作路径为：【业务工作】—【供应链】―【销售管理】―【销售发货】―【发货单列表】―【客户编码】―【存货编码】―【确定】

双击发货单号，打开

点击【弃审】―【修改】―相关信息修改好了后―【保存】―【审核】即可。

3.3销售发货单的查询

工作路径：【业务工作】—【供应链】―【销售管理】―【销售发货】―【发货单列表】―【客户编码】―【存货编码】―【发货单执行情况】
根据实际情况所要查询的点击后按【确定】即可，

（四）销售发票的业务处理
4.1销售发票的录入
工作路径：【业务工作】—【供应链】―【销售管理】―【销售开票】―【销售专用发票】

工作路径：点击【增加】—【生单】参照发货单―【客户编码】―【是否显示蓝字】是―【销售业务员】―【确定】

点击【选择】―【确定】―【保存】―【复核】即可

4.2销售发票的修改与查询

没有复核的发票可以直接修改，点击【客户编号】―【发货号】―【发货类型】―【存货编码】―【是否复核】―【确定】有关信息修改好了按【保存】即可

若复核后了的发票想修改请按以下操作：
点开此发票后【弃复】―【修改】相关信息修改好了以后按【保存】―【复核】即可

注意：销售红字发票的填开
工作路径：【业务工作】—【供应链】―【销售管理】―【销售开票】―【红字专用销售发票】―【客户编码】―【存货编码】―【开票单位编码】―【确定】

（五）销售退货的业务处理
具体操作步骤：
5.1 销售退货单
1、工作路径：【业务工作】—【供应链】―【销售管理】―【销售发货】―【退货单】；

2、点击【增加】，系统弹出过滤条件，输入过滤条件（如客户、单据号号），点击【确定】；或者点击【取消】，点击【生单】——参照相关单据退货（发货单）；

3、选择单据，点击【确定】；

4、系统弹出退货单相关信息，输入退货数量—负数；

5、 点击【保存】，并通知相关人员【审核】；此单打出交至品管部。
6、红字销售出库单的产生
红字销售出库单是系统自动生成的，点击上一页或下一页，查找单据，【审核】--【审核】红字销售出库单；然后按下【报检】参照整单或明细报检字样点中就可。

（六）赠品领用业务，
具体操作步骤：
6.1 其它出库单
1、工作路径：【业务工作】—【供应链】―【库存管理】―【出库业务】―【其他出库单】 ；

2、点击【增加】，输入单据相关信息；
注意：表头【仓库】和【出库类别】是必填项；

3、输入完成后，点击【保存】，并通知相关人员【审核】；
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