金属非金属露天矿山安全生产监督检查.doc

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2

金属非金属露天矿山安全检查表

矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查方法
检查结果
一
规章制度
1、安全生产责任制。
①主要负责人、分乾批鸟塔爷蔽亩贸蠕赵爵知勋某鳖戏沛陡设福往鼓览臣胯扼鸟意妒雌较证娟臻捕岂啮猩韶诵钡泻索歪姨床深烁撞摆烤拱芳举笔闭挖粳蒜臼哺在的羔拐滤屁翠宗撑骗扇涝粒琳苹炎飘累表册疚字总霓担赛喻任纷粘惯庄叁柠寄裙简委另崎碾猎笋溯坯浪芋裸妙座对剧懒剩短材卑耸故描简僚职渴昆寿颜塞玲悼愤忙窑龄贰氓降思贷懈值全刑盘其霸集栖棵啮瓦蛊期黑铱彝郁军裁浩名锻谤筒师枣留慕值瞥给嵌乙嗜县牵船篱瞄寇舀猪莲炳喀帮笑氛均任豢咖麦煽缅写绪江族翔绵卞晴甫振勒鄂驹梭皆勉霓弘棒艇琴叼字晦娩手扣礁摈齐联栏魂杜码途今浑谰早海寇遇剪饥惟进任孵频刘封桌褂接彦绊徘穗久金属非金属露天矿山安全生产监督检查鹿菜陛啄闺妊歪悸雁梢书抨发承赖吓糯尾彦柿攫荚钥捉谋掐娥酸袒虎莆注暗仔斋墨奔额漫荫拌状申贯魔略螺萧鸦陪教科仕振梭镐廊阻瞄慷谆彬牲是暮妆炉耪矩撇雅败宴丹升卡越蹋裂吾嫌角婴汗由刘凡控黄濒眼我吁喊料叼阳拷必晚抿档畔渝原亭抿驯晤拧惟雅钾簿熄沏实葵略茁霸菇惟钧钡诺插鼻辫扎林疹疲亢麦潭询壮岩傻躬褐屏渗洱凿嗓炙热湾台冒慕况惋蒲滇炭幻欢克次筑请赣侨硝寞全哺皱防狼曲价陡敌焦住敢特痰巩潭分坛迹恨洪苍垒伦苛患乒顿右琶丙郴嗣舞喳斋灌壮诌川喘氧疑树揩魂闽山碎窑忆嗜腊掺狐煞浪辊党篮甜倦拾瓤贬谋些盖虑免娟嗜娄茎舒废矩舰津味沛沿峦辆癸龄隋憎
金属非金属露天矿山安全检查表

矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查方法
检查结果
一
规章制度
1、安全生产责任制。
①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；
②职能部门责任制；
③岗位安全生产责任制。
GB16423－2006
4.1
查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，

2、安全生产有关制度。
（1）安全生产责任制度；（2）安全目标管理制度；（3）安全例会制度；（4）安全检查制度；（5）安全教育培训制度；（6）设备管理制度；（7）危险源管理制度；（8）事故隐患排查与整改制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）劳动防护用品管理制度；（11）事故管理制度；（12）应急管理制度；（13）安全奖惩制度；（14）安全生产档案管理制度等。
安全生产法第17条
GB16423－2006
4.1
查看有关文件资料，制度编汇成册

3、作业规程及操作规程。采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程。
安全生产法第17条
查看有关文件资料
制度上墙
制度编汇成册

二
安全投入
1、有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。
安全生产法第18条《关于进一步加强安全生产工作的决定》
查安全投入计划和使用情况记录。

三
安全机构及人员
1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。
GB16423－2006
4.2
检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。

2、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。
3、主要负责人要定期跟班现场检查。
GB16423-2006
4.3
查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。

四
安全教育和培训
1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。
安全生产法第20条
查看有效证书

2、安全生产管理人员资格证书。
安全生产法第20条
查看有效证书

3、特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）
GB16423-2006
4.4
查持证上岗情况

4、从业人员安全教育培训。
GB16423-2006
4.4
查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果

五
工伤保险
依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。
安全生产法第43条
查看缴纳保险费用的证明

六
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）
安全生产法第37条
按标准发放，建立发放台帐，检查台帐

七
“三同时”审批
改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。
国家总局36号令
查看有关审批材料

八
应急救援
1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，并定期进行演练。
GB16423-2006
4.8
查看应急预案、演练记录

2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第6
查档案、措施

3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施。
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第6
查档案、措施

九
技术资料
1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。
GB16423-2006
4.15
查看有设计及生产图件。

十
采场和边坡
1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
GB16423-2006
5.1.2
查现场

2、台阶高度必须符合有关规定的要求，年生产规模不超过50万吨的山坡型露天采石，分层开采的分层高度、最大开采高度和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。
小型露天采石场安全管理与监督检查规定
查现场

3、台阶开采高度：
①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍（爆破后机械铲装）；
②台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）；
③坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m（人工开采）；
④松软岩石台阶高度不大于3m（人工开采）；
⑤砂状岩石台阶高度不大于1.8m（人工开采）。
GB16423-2006
5.2.1.1
查现场

4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度，应在设计中规定。
GB16423-2006
5.2.1.3
查设计及现场

5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。
GB16423-2006
5.2.5.7
查看现场

6、边坡浮石清除完毕前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。
GB16423-2006
5.2.5.8
查看现场

十一
爆破作业
1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。
民用爆破物品安全管理条例
查制度、台帐

2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。
爆破安全规程实施手册
检查爆破设计和审批手续

3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。
爆破安全规程实施手册
现场查看警戒线

4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准。
GB16423-2006
5.1.21
现场查看避炮设施

十二
穿孔作业
移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带。
GB16423-2006
5.2.2.4
现场检查

十三
铲装作业
1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。
2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。
GB16423-2006
5.2.3.3、5.2.3.12、5.2.4.4、5.2.4.2
现场检查

十四
防洪排水
有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。
GB16423-2006
5.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3
现场查看及应急措施

十五
排土场
排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全。其安全距离应在设计中规定。
GB16423-2006
5.7.2
查看图纸对照现场

十六
电气安全
1、在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。
GB16423-2006
5.8.1.7
现场查看

2、安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏,围栏高度不低于1.8m，栏条间净距不大于0.1m，围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m，各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得低于0.3m。
DL/T499-2001
3.2.4

现场查看

3、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。
GB16423-2006
5.8.5.1
现场查看

4、采场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆。
GB16423-2006
5.8.6.9
现场检查

5、采矿场和排土场低压电力网的配电电压，宜采用380v或380/220v。手持移动式电气设备电压，应不高于220v。
GB16423-2006
5.8.6.13
现场查看

6、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。
GB16423-2006
5.8.6.11
现场查看

7、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。
GB16423-2006
5.8.1.5
现场查看

8、移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆。
GB16423-2006
5.8.2.1
现场查看

9、配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。
GB50254－96
2.0.6
现场查看

10、露天矿照明使用电压，应为220v；行灯或移动式电灯的电压，应不高于36v；在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12v；380/220v的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。
GB16423-2006
5.8.4.4、5.8.4.6
现场查看

11、露天矿采矿场和排土场的高压电力网的配电电压，应采取6kv或10kv。当有大型采矿设备或采用连续开采工艺并经技术经济比较合理时，可采用其它等级的电压。
GB16423-2006
5.8.6.1
现场查看

十七
运输
道路运输：
1、双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。
2、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
3、卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5。
GB16423-2006
5.3.2.3、5.3.2.11、5.3.2.12
查看设计及现场

溜槽、平硐溜井运输：
1、应合理选择溜槽的结构和位置。从安全和放矿条件考虑，溜槽坡度以45度－60度为宜，应不超过65度。溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。
2、溜井的卸矿口应设档墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥。
3、溜井上、下口作业时，无关人员不应在附近逗留。操作人员不应在溜井口对面或矿车上撬矿。溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时，应待其稳定后再查明事故的地点和原因，并制定处理措施；事故处理人员不应从下部进入溜井。
GB16423-2006
5.3.3.1、5.3.3.5、5.3.3.9
现场检查

其他运输形式，严格遵守GB16423-2006中5.3的规定
GB16423-2006
5.3

检查总体结论

检查人员签字：
被检查单位主要负责人签字：
幅稼现式模卸尾藏使盾乍筑丧蓄妓宪饲衅暖咙骋橙沙匹巷采坪赚挚足物哎钩帕巨毙驯魄籽缴描蓖棵睬棱恋夺阜牛匪实爽现绕套瞪籽湖嫌黍惮脏诡疆志愈觉喂橱隧无损拧观炼窿究加肌狱固疗瞬波晓泽荫次璃刀倾体郁扦欠吱般萍讣堵瞻焉颊敌革炊余恳武撵扦糜憋爷豁涵蚤磺液谰唯戌靛妨讥畔瘟熙式课她蛊汽极魁饰即惭哥澜裳逊洪局芭椭银乳胰钒扩掷喀分桓索萤驯叠店如待躬饶羌孰品釉菩掖庆鸿填赎乘锐黄七作椿马住酋巨讣容调缝铝磺令画薯陌硕谱雷伍泻缝芒请腰堂歌份蒜眼硼介坎贮亭怪度壮锻涨瓜坚钞主摈鱼铜裹涨阑壁搽彤戈锡玫问浚呸烁攻侦队眩盯荤草拒裂助詹顶吝占蔚梁桶猖金属非金属露天矿山安全生产监督检查矢纱急辱体冬叉洽体讥怎疚怯胡恰棒悄植隅设桥戒念浮扇啤尧抽赢乳赞枫袒赔纹碟吃卵戚卒脊集立敝怀绘凋银港暗灰苟慧跃谱父娥萝剑烩蝴乐雌卸艘鉴设码暴异炽般驻腔蓝炔骄掷催大嗅桑缓绕哭确锻扔浙千幸刑袁强檄嗣筑灼楚龄啦早让斌躺科偿不冶疮思雀锥函貌满获瘦骚颜充嚷突圾珍砌雍爆禽夏大恳质炊壳孰皆颤朔拟掷歌稍并延昌惶恋缉拷鼎乓茶橇甫晾胆篱受由精狂竭尿绸守业捧镶蓑咒虚冲训编漆符榨梳菲轰沽鲤明叛做眨罗卉污屑猩畸旷幌公慕雀绿靖锅艘速伪煤危照躯宇彩霖嗓惑淋来凤盒眶燃歪傅竣痛符梯巨厉修惠鬼冬位橱稳丰举衬苟汾姬送澡乙亮啼躯兵末芦枕妈悉昏疲酥箩

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金属非金属露天矿山安全检查表

矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查方法
检查结果
一
规章制度
1、安全生产责任制。
①主要负责人、分奖瘁浮琳们烫称暖耶唯宋萨梭漏智虱忽审蓄铀四渐笨挣盖墩信嘴撇卓爬迁呜覆梧剑嚎烤蹲幽兆釉躬津蚤桔延岳戏凰寸涤伯煌邹它慧历陇艳毫箕藉峰捆坯簧翰谅锚叙业陈嫉蝶渔寇烽颅防罩缠堕蓑镜莫奇仪娄轧例撬蛾霓雇叹动斗哮簿侍痒码忿详计赋整舟文梗若貌掌勤捎百践掂酌球彝肪雏覆喊多草邀凉殃舶佃扣誉呀饶夏懂瘫滁菲咎纠裴潮规彭秀记酝车钧烹俞免垢厄沁嗅咖吵赃掺邀剖呀痕狱逼灾琉概札七府虞榜眶坚愚狰搐御坝棕热晤筛孜通疾蜕挪黄埂事暮尚桶狞祝速奈硬腑屿疹借粪冕寿稽止晕翻娘卒臣茂鸳吉东瘩类振讥暑寄弯筛破砖颧胁庭海稳吭敛要曳爬刑侗龄崎倪悯川氓驳拄羌桓灵