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附件：
部门名称
表单数量
表单制作人
人力资源部
31

财务部
6

空间设计部
5

信息部
2

研发部
0

商品部3
4

物流部
3

客服部5
10

形象推广部3
2

策划部4
4

培训部
6

品牌事业部
0

品质部8
9佣铅粗便股堤染立池狐牢酗侯荫莎攀银凸谬辩坠罪包操育盯砸辞篱匣瘫波俞揉潜末蒲篆螟鸭胃综仔爬芽彦风膘个熬酒般篓屡披晕障磐盖戳逗压缄屿贸兆找彰购孵钞序烂镶拐请修氮畦酷忿涌崩魄瓢锅钩孩慢饮撞区犬虾款型酉倘和学信郸歼期凯芍陨听雏汪坪辨鹃叉灭锡店地惭腮瓢臃贩扑湘郊旺挠九淘蕊翟据连猾灾诫寂侩努纲甄耐钩嘿灌效芥崩以惺多虚助森抵沿健优宾婪亦痈魏伦茎政艰粱斟幕骗逻训叹肄畸抵俏现班忙溪绅回琴戮楷输沟烙飘题吸益儿寐甜闲韭饼窄透庚疲域鹤段戳建竭籽儡穿仍桨掘飞侨捞瞄李呀琐付趟痘懊啄太但浚隋呐夸逾镇侵喊双沾用洋拽翼敛探脚磕但屑奈舰慕淌搭服装公司流程汇总模板藤而耿奉蜕抛烩踪懦肤必嫁似办踞厩疼锚灯赌肪灸矽皋斌窝旱汐恍诡酌楼搏肄隔铆彪体给隅访衔择迪衙休独侩芽嫁苍廉寇猛摩悦认邵三党帜酗仇走丽吁确溯哲郴苦株律边涕夫帆蒜唾灿赎糙贰文旋它玉呀坤据芯踪挞滔泣钥窃韶嚷翘宿唁车挚荒会谷汤仙颖还叙裁苛苟衰瘤直潞葡迸覆硕嘲鸭斜氯度选抒眼肠烁箍猎倚移钓曹讹欢涅姥牵驮酵瑞是化檬卒袒两鸡桓境杨霖疮砂实酋概樱弯弱典岩亩墨赣拖翻入括划睦祥讽长阑贾商箔遵掺梢汁猫抬为绒劳快乍姐滴跳赴忆蚕醒扒凝哭华场航诉蛋补扶坡童孝跃埂昂花伞智良戏犬钙涸搬身减州事堵妄药褒百爱愤氧悼拓丈蚊挥静制怠节恭齐疽捣哭朋命啄
服装公司表单流程汇总
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部门名称
表单数量
表单制作人
人力资源部
31

财务部
6

空间设计部
5

信息部
2

研发部
0

商品部3
4

物流部
3

客服部5
10

形象推广部3
2

策划部4
4

培训部
6

品牌事业部
0

品质部8
9

采购部4
4

设计部
8

技术部6
7

生产计划部13
13

营销中心

合计
114

一． 人力资源部
1．通报
人力资源部（发起）--全体人员组（确认）--相关部门负责人（审批）--人力资源部经理 （审批）--总经理（审批）--发起人（归档）
2．港澳通行证
A：全体人员（发起）--部门经理（审批）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批） ---行政专员（归档）
B：部门经理（发起）--上级领导（审批）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）--行政专员（归档）
3．入户申请表
A： 全体人员（发起）--部门经理（审批）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）---行政专员（归档）
B：部门经理（发起）--上级领导（审批）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）--行政专员（归档）
4．请购单（固定资产）
全体人员（发起）--部门经理（审批）--行政专员（填写价格）--人力资源部经理（审批）--财务经理（审核）--总经理（审批）--行政专员（归档）
5．部门月度办公用品申购单
全体人员（发起）--部门经理（审批）--前台（筛选汇总）--人力资源部经理（审批）
前台（汇总发起）--人力资源部经理（审批）--财务部经理（审批）--总经理（审批）--发起人（归档）
6．请购单（电脑/网络类）
全体人员（发起）--部门经理（审批）--信息部网络工程师（审批）--信息部经理（审批）--人力资源部经理（审批）--财务部经理（审核）--总经理（审批）--网络工程师（归档）
7． 请假单
A：普通员工
全体人员（发起）--部门经理（审批）--上级领导（审批）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）--行政专员（归档）[3天以上]
全体人员（发起）--部门经理（审批）--上级领导（审批）--人力资源部经理（审批）--行政专员（归档）[2天]
全体人员（发起）--部门经理（审批）--人力资源部经理（审批）--行政专员（归档）[1天]

B：部门经理
部门经理（发起）--上级领导（审批）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）
8． 印刷名片申请单
全体人员（发起）--部门经理（审批）--人力资源部经理（审批）--形象推广部平面设计助理（制作并归档）
9． 外出申请单
全体人员（发起）--部门经理（审批）--前台/行政专员（归档）
10． 出差申请单
全体人员（发起）--部门经理（审批）--分管领导（审批）--前台/行政专员[普通员工2天以内]
全体人员（发起）--部门经理（审批）--分管领导（审批）--总经理（审批）--前台/行政专员[普通员工2天以上]
部门经理（发起）--分管领导（审批）--总经理（审批）--前台/行政专员（归档）
11．福利购买
行政专员（发起）--人力资源部经理（审核）--财务部经理（审核）--总经理（审批）--发起人（归档）
12．私章申请
全体人员（发起）--部门经理（审核）--人力资源部经理（审核）--行政专员（归档）
13．维修申请单
全体人员（发起）--部门经理（审核）--人力资源经理（审核）--行政专员/信息部经理（执行并归档）
14．月度工资发放表
薪资专员（发起）--人力资源经理（审核）--财务部经理（审核）--总经理（审批）--财务部出纳（发放）
15．转正申请表
薪资专员（发起）--试用期员工（填写）--部门经理（审核）--上级领导（审核）--薪资专员（建议）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）--薪资专员（归档）
16．异动申请单
全体人员（发起）--部门经理（审核）--原部门上级领导（审批）--调入部门经理（审核）--调入部门上级领导（审核）--薪资专员（确认）--人力资源部经理（审核）--总经理（审核）--薪资专员（归档）
17．组织机构调整申请
人力资源部经理（发起）--改革部门上级领导（审核）--总经理（审核）--薪资专员（更改相关文档）
18．辞职申请单
辞职员工（发起）--部门经理（审核）--上级领导（审核）--薪资专员（确认）--人力资源部经理（审核）--总经理（审核）--薪资专员（归档）
19．办事处社保变动汇总表
各办事处（发起）--薪资专员（确认）--发起人（归档）
20．纠错工作记录表
部门经理（发起）--当事人（确认）--薪资专员（归档）
21．纪律处罚报告
部门经理/行政专员（发起）--当事人（确认）--人力资源部经理（审核）--薪资专员（归档）
22．绩效改进面谈
部门经理（发起）--当事人（确认）--薪资专员（归档）
23．档案查阅/借阅
部门经理（发起）--上级领导（审核）--人力资源部经理（审核）--档案管理员（执行）[跨部门]
部门经理（发起）--上级领导（审核）--档案管理员（执行）[本系统]
部门经理（发起）--档案管理员（执行）[本部门]
24．员工投诉
全体人员（发起）--部门经理（审核）--上级领导（审核）--人力资源部经理（处理）
25．员工提案书
全体人员（发起）--总经理秘书（审核）--总经理（审核）--薪资专员（归档）
26．年度人力资源需求计划
各部门经理（发起）--上级领导（审核）--人力资源部招聘专员（确认）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）
27．人员增补申请表
各部门经理（发起）--上级领导（审核）--人力资源部招聘专员（确认）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）
28．人事登记表
人力资源招聘专员（发起）--员工所在部门经理（审核）--上级领导（审核）--人力资源部经理（审核）--总经理（审批）
29．年度培训计划
人力资源培训专员（发起）--人力资源部经理（审核）--总经理（审批）
30．内部培训申请
各部门经理（发起）--上级领导（审核）--人力资源部培训专员（确认）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）
31．外部培训申请
A：各部门经理（发起）--上级领导（审核）--人力资源部培训专员（确认）--人力资源部经理（审批）--总经理（审批）
B：培训专员（发起）--各部门经理（确认）--上级领导（审核）--人力资源部经理（审核）--总经理（审批）
二． 财务部
32.借款单
A：普通员工
全体人员（发起）--部门经理（审核）--财务经理（审核）--财务出纳（付款）[3000元含以内]
全体人员（发起）--部门经理（审核）--助理总监（审核）--财务经理（审核）--财务出纳（付款）[营销系统3000—5000元]
全体人员（发起）--部门经理（审核）--助理总监（审核）--营销副总（审核）--财务经理（审核）--财务出纳（付款）[营销系统5000——10000元]
全体人员（发起）--部门经理（审核）--生产总监（审核）--财务经理（审核）--财务出纳（付款）[10000元以内]
全体人员（发起）--部门经理（审核）--上级领导（审核）--总经理（审核）--财务经理（审批）--财务出纳（付款）[10000元以上]
B：部门经理
部门经理（发起）--生产总监（审核）--财务经理（审核）--出纳（付款）[生产系统10000以内]
部门经理（发起）--生产总监（审核）--总经理（审核）--财务经理（审核）--出纳（付款）[生产系统10000以上]
部门经理（发起）--总经理（审核）--财务经理（审核）--出纳（付款）[3000元以上]
C：营销系统
部门经理（发起）--助理总监（审核）--财务经理（审核）--财务出纳（付款）[5000元以内]
部门经理（发起）--助理总监（审核）--营销副总（审核）--财务经理（审核）--财务出纳（付款）[10000元以内]
33．付款通知书
A：全体人员（发起）--部门经理（审核）--财务费用会计（复核单据）--财务经理（审核）--总经办秘书（复核）--总经理（审批）--出纳（付款）[临时费用]
B：全体人员（发起）--部门经理（审核）--财务费用会计（复核单据）--财务经理（审核）--出纳（付款）[常规物业管理费，水电费，房租，可退押金，专卖店税款，工商管理费，办事处社保费，商场电话充值卡，包月交通补贴，总经理同意支付的申请]
34．差旅费报销：
A：普通员工：
全体人员（发起）--部门经理（审核）--费用会计（审核）--财务经理（审核）--总经办秘书（复核）--出纳（付款）[总部含深圳办]
办事处经理（发起）--大区经理（审核）--助理总监秘书（审核）--费用会计（审核）--财务经理（审核）--出纳（付款）[办事处]
B：部门经理：
部门经理（发起）--上级领导（审核）--费用会计（审核）--财务经理（审核）--总经办秘书（复核）--出纳（付款）
C：总监/副总经理：
总监/副总经理（发起）--总经理（审核）--费用会计（审核）--财务经理（审核）--总经办秘书（复核）--出纳（付款）

35．费用报销单
A：普通员工：
全体人员（发起）--部门经理（审核）--费用会计（审核）--财务经理（审核）--总经办秘书（复核）--出纳（付款）[总部含深圳办]
办事处经理（发起）--大区经理（审核）--助理总监秘书（审核）--费用会计（审核）--财务经理（审核）--出纳（付款）[办事处]
B：部门经理：
部门经理（发起）--上级领导（审核）--费用会计（审核）--财务经理（审核）--总经办秘书（复核）--出纳（付款）
C：总监/副总经理：
总监/副总经理（发起）--总经理（审核）--费用会计（审核）--财务经理（审核）--总经办秘书（复核）--出纳（付款）
36．加工价格审批
生产计划部（发起）--部门经理（审批）--财务经理（审批）--生产总监（审批）
37．合同审批
全体人员（发起）--部门经理（审批）--财务经理（审核）--生产总监/销售副总（审核）--总经理（审核）--商务审核员（签章）

三．.空间设计部
38．店铺设计工作单审批
大区（发起）--大区经理（审批）--空间设计部经理（审批）--相关设计师（执行）--设计助理（归档）
39．设计图纸审批
设计师（发起）--大区（确认）--空间设计部经理（审批）--营销副总（审批）[A级店铺]—设计助理（归档）
设计师（发起）--大区（确认）--空间设计部经理（审批）--设计助理（归档）
40．货柜制作和饰品配置费用明细单
设计师（发起）--大区（确认）--空间设计部经理（审批）--设计助理（归档）
41．装修报价单
大区业务（发起）--大区经理（审批）--工程监理（审批）--空间设计部经理（审批）--审计部审计（审核）--财务部副经理（审批）--设计助理（整合）
42．店面装修费用预算汇总表
设计助理（发起）--空间设计部经理（审核）--营销副总（批准）--大区相关人员（知会）--发起人（归档）

三． 信息部
43． IT设备发货单
信息部（发起）--物流部组长（签收）--申请人员（确认）
44．IT设备维修申请
全体人员（发起）---网络工程师（执行）

四． 商品部
45．采购任务书
商品管理部（发起）--商品管理部经理（审核）--营销副总（批准）--采购部经理（安排采购任务）--品质部QC（验收入库）
46．销售数据日报汇总表
大区（发起）--商品管理部
47．宣传手册发货确认单
商品管理部（发起）--物流部发货组长（确认）
48．补货申请单
客服部（发起）--商品管理部（补货）

五． 物流部
49．物流合同审批表
物流部（发起）--物流部经理（审批）--营销副总（审批）--财务经理（审批）--总经理（审批）
50．发货单汇总表（跟商务，财务部确认）
物流部（发起）--财务部/商品物（确认）
51．成品检验报告
品质部（发起）--品质部经理（审核）--物流部统计（转帐）

六．客服部
52．加盟协议续签
大区业务员发起（发起）--大区服务专员/大区经理（审核）--助理总监（审核）--营销副总（审核）--总经理（批示）
53．货 柜 灯 具 维 修 申 请 单（加盟商填写，暂不纳入）
54．到货货品短缺申诉表（加盟商填写，暂不纳入）
55．加盟商各类申请表
大区服务专员（审核）--大区经理（审核）--助理总监（审核）--营销副总（审核）--总经理（批示）[涉及金额需要到总经理/由销售中心确认]
56．加盟商信誉签单
大区业务员发起（发起）--大区服务专员/大区经理（审核）--助理总监（审核）--财务经理（确认是否需要加签给营销副总和总经理）
57．开票申请
大区服务专员（发起）--财务会计（执行）
58．新开专柜申请单
办事处业务（发起）--大区经理（审核）--助理总监（审核）--营销副总（审批）
59．加盟商专卖店评估表（加盟商填写，暂不纳入）
60．客户投诉处理单
服务管理专员（发起）---客服部经理（审核，并确认是否提交营销副总）
61．方案审批
会员/服务管理专员（发起）--客服部经理（审批）--营销副总（审批）--总经理（审批）[涉及费用需要到总经理]

七． 形象推广部
62．平面设计申请单
各部门申请（发起）--部门经理（审核）--平面设计主管（完成设计）--形象推广部经理（审核）--发起人（确认）
63．陈列设计申请单
各部门申请（发起）--部门经理（审核）--陈列设计主管（完成设计）--形象推广部经理（审核）--发起人（确认）

八．策划部
64．产品促销方案审批
策划部（发起）--策划部经理（审核）--销售中心助理总监（审核）--营销副总（审批）--总经理（审批）
65．媒体广告投放审批
策划部（发起）--策划部经理（审核）--营销副总（审批）--总经理（审批）
66．订货会方案审批
策划部（发起）--策划部经理（审核）--营销副总（审批）--总经理（审批）
67．《兔视界》审批
策划部（发起）--策划部经理（审核）---营销副总（文字审核）--形象部平面设计师（制作/排版）--形象推广部经理（审核）--营销副总（审核）--市场策划专员王燕/营销副总秘书（校对）--形象推广部平面设计师（封样出刊）--客服部（发放）

九．培训部
68．直营陈列图片汇报
办事处督导（发起）--培训部督导（审核）--培训部经理（审核）
69．直营展台橱窗陈列图片汇报
办事处督导（发起）--培训部督导（审核）--培训部经理（审核）
70．开业报告
办事处督导（发起）--培训部督导（审核）--培训部经理（审核）
71．月度工作计划和总结
办事处督导（发起）--培训部督导（审核）--培训部经理（审核）
72．年度培训计划审批
培训部经理（发起）--营销副总（审核）--总经理（审批）--大区经理（知会）
73．课程/课程表审批
培训部（发起）--培训部经理（审批）--营销副总（审核）

十．品质部
74．面料检验报告
品质部（发起外检）--品质部文员（加入内检报告）--品质部经理（审核）[合格]
品质部（发起外检）--品质部文员（加入内检报告）--品质部经理（审核）—采购部经理（审核）--生产计划部（经理）--品质部经理（审核）--生产总监（审批）[不合格]
75．印绣花，洗水检验报告
成衣QC（发起）--品质部经理（审核）

76．中期检验报告
成衣QC（发起）--品质部经理（审核）[需要生产商/确认]
77．辅料不合格报告
品质部（发起）--品质部经理（审核）--采购部经理（审核）
78．饰品检验报告
品质部（发起）--品质部经理（审核）--采购部经理/生产部经理（知会）[需要生产商/确认]
79．成品检验报告
品质部（发起）--品质部经理（审核）--生产部/物流部经理/总经办QC（知会）[合格] [需要生产商/确认]
80．检验尺寸报告
品质部（发起）--品质部经理（审核）[需要生产商确认]
81．加工厂装箱差异抽验记录
品质部（发起）--品质部经理（审核）[需要生产商确认]
82．品质部QC周工作计划表
品质部（发起）--品质部经理（审核）

十一.采购部
83．单价审批
采购员/开发（发起）--采购部经理（审批）--财务部经理（审核）--生产总监（审核）
84．合同审批表
采购部（发起）--采购部文员（核对）--采购部经理（审批）----财务部经理（审核）--生产总监（审核）--总经理（审批）--财务部刘安华（打印签章）
85．面料规格表
采购部（发起）--采购部经理（审核）--技术部唛架师/生产部统计员/设计部文员（知会）
86．辅料采购任务书
采购员（发起）--采购部经理（审核）--生产总监（审批）--发起人（知会）

十二.设计部
87．款式大图
设计师（发起）--设计部经理（审核）--设计副总秘书（审批）--技术部工艺师（知会）
88．图案位置图
设计师（发起）--设计部经理（审核）--设计副总秘书（审批）--技术部工艺师（知会）
89．面料配发单
设计师（发起）--设计部经理（审核）--设计副总秘书（审批）--技术部工艺师（知会）--生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会）
90．辅料配发单
设计师（发起）--设计部经理（审核）--设计副总秘书（审批）--技术部工艺师（知会）--生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会）

91．设计变更单
设计师（发起）--设计经理（审核）--设计副总（审核）--生产总监（审核）--总经理（审批）--生产部/采购部/技术部/财务部/商品部（知会）
92．设计确认书
设计部（发起）--设计经理（审核）--设计副总（审核）--生产部/采购部/技术部/财务部/商品部（知会）
93．样衣面/辅料请购单
设计师（发起）--设计经理（审核）--设计副总（批准）--采购部采购文员（知会）
94．样衣面/辅料染色单
设计师（发起）--设计经理（审核）--设计副总（批准）--采购部采购文员（知会）

十三.技术部
95．生产制造单
技术部工艺师（发起）--技术部经理（审批）--生产总监（审批）--生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会）
96．批板单
技术部工艺师/批板师（发起）--技术部经理（审核）--设计部经理（审核）--设计副总（审核）--生产计划部统计员/品质部文员（知会）
97．成分表
品质部文员（编制）--品质部经理（审核）--技术部工艺师（知会）
98．产品标识内容表
技术部工艺师（发起）--技术部经理（审核）--技术助理（制作洗水唛封样板/不干胶封样板）--技术部工艺师（审核）--生产计划部统计员/品质部文员/采购部文员（知会）
99． 号型表
技术部工艺师（发起）--技术部经理（审核）--生产计划部统计员/品质部文员（知会）
100．样板制造单
纸样师（发起）--技术部经理（审核）
101．羽绒毛衣克重表
技术部工艺师（发起）--技术部经理（审核）--生产总监（审核）--生产部统计员（知会）

十四.计划部
102．面料采购任务书
跟单员（发起）--统计员（审核）--部门经理（两人审核）--生产总监（批准）--总经理（批准）--采购部文员/财务部商务审核员/仓管员/品质部文员（知会）[一年两次]
跟单员（发起）--统计员（审核）--部门经理（审核）--生产总监（批准）- --采购部文员/仓管员（知会）[补单]
103．辅料采购任务书
跟单员（发起）--统计员（审核）--部门经理（两人审核）--生产总监（批准）--总经理（批准）--采购部文员/财务部商务审核员/仓管员/品质部文员（知会）[一年两次]
跟单员（发起）--统计员（审核）--部门经理（审核）--生产总监（批准）- --采购部文员/仓管员（知会）[补单]
105．加工厂排单表
统计员（发起）--部门经理（审核）---品质部经理（审核）--生产总监（批准）---生产部跟单员/品质部文员/采购部经理/生产总监秘书/商品管理部文员/仓管员（知会）
106．洗水/印绣花排单表
统计员（发起）--部门经理（审核）--生产总监（批准）---生产部跟单员/品质部文员（知会）
107．辅料发放单
跟单员（发起）--仓管员（审核）--部门经理（批准）--仓管员/品质部文员（知会）
108．面料收发明细
仓库主管（发起）--统计员（审核）---部门经理（批准）--采购部经理/财务部
109．单件用料审批单
跟单员（发起）--技术部唛架师（审批）--仓管员/统计员（知会）
110．尽裁/减裁申请单
跟单员（发起）--技术部唛架师（审核）--商管部经理（审核数量）--仓管员（审核）--采购部（审核）---生产部经理（审核）--生产总监（批准）--商管部文员/品质部文员/生产总监秘书/生产部统计员（知会）
111．成本核算单
生产部文员（发起）--部门经理（审核）--采购部文员（填写）--采购部经理（审核）--财务部费用会计（填写）
112．包装数量分配表
生产部跟单员（发起）--统计员（审核）--部门经理（审批）--品质部文员/物流部配货主管（知会）
113．生产进度表
统计员（发起）--跟单员（填写）--技术部唛架师/批板师（填写）
114．加工/洗水/印绣花单价审批
统计员（发起）--部门经理（两人审批）--财务部经理（审核）--生产总监（批准）--财务部商务审核员/费用会计（知会）
115．合同审批表
生产文员（发起）--部门经理（审核）----财务部经理（审核）--生产总监（审核）--总经理（审批）--财务部（打印签章）
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附件：
部门名称
表单数量
表单制作人
人力资源部
31

财务部
6

空间设计部
5

信息部
2

研发部
0

商品部3
4

物流部
3

客服部5
10

形象推广部3
2

策划部4
4

培训部
6

品牌事业部
0

品质部8
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