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人力资源部1通报 人力资源部（发起）-全体人员组（确认）-相关部门负责人（审批）-人力资源部经理 （审批）-总经理（审批）-发起人（归档）2港澳通行证A：全体人员（发起）-部门经理（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批） -行政专员（归档）B：部门经理（发起）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-行政专员（归档）3入户申请表 A： 全体人员（发起）-部门经理（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-行政专员（归档） B：部门经理（发起）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-行政专员（归档）4请购单（固定资产） 全体人员（发起）-部门经理（审批）-行政专员（填写价格）-人力资源部经理（审批）-财务经理（审核）-总经理（审批）-行政专员（归档）5部门月度办公用品申购单 全体人员（发起）-部门经理（审批）-前台（筛选汇总）-人力资源部经理（审批） 前台（汇总发起）-人力资源部经理（审批）-财务部经理（审批）-总经理（审批）-发起人（归档）6请购单（电脑/网络类） 全体人员（发起）-部门经理（审批）-信息部网络工程师（审批）-信息部经理（审批）-人力资源部经理（审批）-财务部经理（审核）-总经理（审批）-网络工程师（归档）7 请假单 A：普通员工 全体人员（发起）-部门经理（审批）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-行政专员（归档）3天以上 全体人员（发起）-部门经理（审批）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-行政专员（归档）2天 全体人员（发起）-部门经理（审批）-人力资源部经理（审批）-行政专员（归档）1天 B：部门经理 部门经理（发起）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）8 印刷名片申请单 全体人员（发起）-部门经理（审批）-人力资源部经理（审批）-形象推广部平面设计助理（制作并归档）9 外出申请单 全体人员（发起）-部门经理（审批）-前台/行政专员（归档）10 出差申请单 全体人员（发起）-部门经理（审批）-分管领导（审批）-前台/行政专员普通员工2天以内 全体人员（发起）-部门经理（审批）-分管领导（审批）-总经理（审批）-前台/行政专员普通员工2天以上 部门经理（发起）-分管领导（审批）-总经理（审批）-前台/行政专员（归档）11福利购买 行政专员（发起）-人力资源部经理（审核）-财务部经理（审核）-总经理（审批）-发起人（归档）12私章申请 全体人员（发起）-部门经理（审核）-人力资源部经理（审核）-行政专员（归档）13维修申请单 全体人员（发起）-部门经理（审核）-人力资源经理（审核）-行政专员/信息部经理（执行并归档）14月度工资发放表 薪资专员（发起）-人力资源经理（审核）-财务部经理（审核）-总经理（审批）-财务部出纳（发放）15转正申请表 薪资专员（发起）-试用期员工（填写）-部门经理（审核）-上级领导（审核）-薪资专员（建议）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-薪资专员（归档）16异动申请单 全体人员（发起）-部门经理（审核）-原部门上级领导（审批）-调入部门经理（审核）-调入部门上级领导（审核）-薪资专员（确认）-人力资源部经理（审核）-总经理（审核）-薪资专员（归档）17组织机构调整申请 人力资源部经理（发起）-改革部门上级领导（审核）-总经理（审核）-薪资专员（更改相关文档）18辞职申请单 辞职员工（发起）-部门经理（审核）-上级领导（审核）-薪资专员（确认）-人力资源部经理（审核）-总经理（审核）-薪资专员（归档）19办事处社保变动汇总表 各办事处（发起）-薪资专员（确认）-发起人（归档）20纠错工作记录表 部门经理（发起）-当事人（确认）-薪资专员（归档）21纪律处罚报告 部门经理/行政专员（发起）-当事人（确认）-人力资源部经理（审核）-薪资专员（归档）22绩效改进面谈 部门经理（发起）-当事人（确认）-薪资专员（归档）23档案查阅/借阅 部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部经理（审核）-档案管理员（执行）跨部门 部门经理（发起）-上级领导（审核）-档案管理员（执行）本系统 部门经理（发起）-档案管理员（执行）本部门24员工投诉 全体人员（发起）-部门经理（审核）-上级领导（审核）-人力资源部经理（处理）25员工提案书 全体人员（发起）-总经理秘书（审核）-总经理（审核）-薪资专员（归档）26年度人力资源需求计划 各部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部招聘专员（确认）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）27人员增补申请表 各部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部招聘专员（确认）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）28人事登记表 人力资源招聘专员（发起）-员工所在部门经理（审核）-上级领导（审核）-人力资源部经理（审核）-总经理（审批）29年度培训计划 人力资源培训专员（发起）-人力资源部经理（审核）-总经理（审批）30内部培训申请 各部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部培训专员（确认）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）31外部培训申请 A：各部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部培训专员（确认）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批） B：培训专员（发起）-各部门经理（确认）-上级领导（审核）-人力资源部经理（审核）-总经理（审批）二 财务部32.借款单A：普通员工全体人员（发起）-部门经理（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）3000元含以内全体人员（发起）-部门经理（审核）-助理总监（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）营销系统30005000元全体人员（发起）-部门经理（审核）-助理总监（审核）-营销副总（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）营销系统500010000元全体人员（发起）-部门经理（审核）-生产总监（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）10000元以内全体人员（发起）-部门经理（审核）-上级领导（审核）-总经理（审核）-财务经理（审批）-财务出纳（付款）10000元以上 B：部门经理 部门经理（发起）-生产总监（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）生产系统10000以内 部门经理（发起）-生产总监（审核）-总经理（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）生产系统10000以上 部门经理（发起）-总经理（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）3000元以上 C：营销系统部门经理（发起）-助理总监（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）5000元以内部门经理（发起）-助理总监（审核）-营销副总（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）10000元以内33付款通知书 A：全体人员（发起）-部门经理（审核）-财务费用会计（复核单据）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-总经理（审批）-出纳（付款）临时费用 B：全体人员（发起）-部门经理（审核）-财务费用会计（复核单据）-财务经理（审核）-出纳（付款）常规物业管理费，水电费，房租，可退押金，专卖店税款，工商管理费，办事处社保费，商场电话充值卡，包月交通补贴，总经理同意支付的申请34差旅费报销： A：普通员工： 全体人员（发起）-部门经理（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款）总部含深圳办 办事处经理（发起）-大区经理（审核）-助理总监秘书（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）办事处 B：部门经理： 部门经理（发起）-上级领导（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款） C：总监/副总经理： 总监/副总经理（发起）-总经理（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款） 35费用报销单 A：普通员工： 全体人员（发起）-部门经理（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款）总部含深圳办 办事处经理（发起）-大区经理（审核）-助理总监秘书（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）办事处 B：部门经理： 部门经理（发起）-上级领导（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款） C：总监/副总经理： 总监/副总经理（发起）-总经理（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款）36加工价格审批 生产计划部（发起）-部门经理（审批）-财务经理（审批）-生产总监（审批）37合同审批 全体人员（发起）-部门经理（审批）-财务经理（审核）-生产总监/销售副总（审核）-总经理（审核）-商务审核员（签章）三.空间设计部38店铺设计工作单审批大区（发起）-大区经理（审批）-空间设计部经理（审批）-相关设计师（执行）-设计助理（归档）39设计图纸审批设计师（发起）-大区（确认）-空间设计部经理（审批）-营销副总（审批）A级店铺设计助理（归档）设计师（发起）-大区（确认）-空间设计部经理（审批）-设计助理（归档）40货柜制作和饰品配置费用明细单设计师（发起）-大区（确认）-空间设计部经理（审批）-设计助理（归档）41装修报价单大区业务（发起）-大区经理（审批）-工程监理（审批）-空间设计部经理（审批）-审计部审计（审核）-财务部副经理（审批）-设计助理（整合）42店面装修费用预算汇总表 设计助理（发起）-空间设计部经理（审核）-营销副总（批准）-大区相关人员（知会）-发起人（归档）三 信息部43 IT设备发货单信息部（发起）-物流部组长（签收）-申请人员（确认）44IT设备维修申请 全体人员（发起）-网络工程师（执行）四 商品部45采购任务书商品管理部（发起）-商品管理部经理（审核）-营销副总（批准）-采购部经理（安排采购任务）-品质部QC（验收入库）46销售数据日报汇总表 大区（发起）-商品管理部47宣传手册发货确认单 商品管理部（发起）-物流部发货组长（确认）48补货申请单 客服部（发起）-商品管理部（补货）五 物流部49物流合同审批表物流部（发起）-物流部经理（审批）-营销副总（审批）-财务经理（审批）-总经理（审批）50发货单汇总表（跟商务，财务部确认） 物流部（发起）-财务部/商品物（确认）51成品检验报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）-物流部统计（转帐）六客服部52加盟协议续签 大区业务员发起（发起）-大区服务专员/大区经理（审核）-助理总监（审核）-营销副总（审核）-总经理（批示）53货 柜 灯 具 维 修 申 请 单（加盟商填写，暂不纳入）54到货货品短缺申诉表（加盟商填写，暂不纳入）55加盟商各类申请表 大区服务专员（审核）-大区经理（审核）-助理总监（审核）-营销副总（审核）-总经理（批示）涉及金额需要到总经理/由销售中心确认56加盟商信誉签单 大区业务员发起（发起）-大区服务专员/大区经理（审核）-助理总监（审核）-财务经理（确认是否需要加签给营销副总和总经理）57开票申请 大区服务专员（发起）-财务会计（执行）58新开专柜申请单 办事处业务（发起）-大区经理（审核）-助理总监（审核）-营销副总（审批）59加盟商专卖店评估表（加盟商填写，暂不纳入）60客户投诉处理单 服务管理专员（发起）-客服部经理（审核，并确认是否提交营销副总）61方案审批 会员/服务管理专员（发起）-客服部经理（审批）-营销副总（审批）-总经理（审批）涉及费用需要到总经理七 形象推广部62平面设计申请单各部门申请（发起）-部门经理（审核）-平面设计主管（完成设计）-形象推广部经理（审核）-发起人（确认）63陈列设计申请单 各部门申请（发起）-部门经理（审核）-陈列设计主管（完成设计）-形象推广部经理（审核）-发起人（确认）八策划部64产品促销方案审批策划部（发起）-策划部经理（审核）-销售中心助理总监（审核）-营销副总（审批）-总经理（审批）65媒体广告投放审批策划部（发起）-策划部经理（审核）-营销副总（审批）-总经理（审批）66订货会方案审批策划部（发起）-策划部经理（审核）-营销副总（审批）-总经理（审批）67兔视界审批策划部（发起）-策划部经理（审核）-营销副总（文字审核）-形象部平面设计师（制作/排版）-形象推广部经理（审核）-营销副总（审核）-市场策划专员王燕/营销副总秘书（校对）-形象推广部平面设计师（封样出刊）-客服部（发放）九培训部68直营陈列图片汇报办事处督导（发起）-培训部督导（审核）-培训部经理（审核）69直营展台橱窗陈列图片汇报办事处督导（发起）-培训部督导（审核）-培训部经理（审核）70开业报告办事处督导（发起）-培训部督导（审核）-培训部经理（审核） 71月度工作计划和总结办事处督导（发起）-培训部督导（审核）-培训部经理（审核） 72年度培训计划审批培训部经理（发起）-营销副总（审核）-总经理（审批）-大区经理（知会） 73课程/课程表审批培训部（发起）-培训部经理（审批）-营销副总（审核）十品质部 74面料检验报告 品质部（发起外检）-品质部文员（加入内检报告）-品质部经理（审核）合格 品质部（发起外检）-品质部文员（加入内检报告）-品质部经理（审核）采购部经理（审核）-生产计划部（经理）-品质部经理（审核）-生产总监（审批）不合格 75印绣花，洗水检验报告 成衣QC（发起）-品质部经理（审核） 76中期检验报告 成衣QC（发起）-品质部经理（审核）需要生产商/确认 77辅料不合格报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）-采购部经理（审核） 78饰品检验报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）-采购部经理/生产部经理（知会）需要生产商/确认 79成品检验报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）-生产部/物流部经理/总经办QC（知会）合格 需要生产商/确认 80检验尺寸报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）需要生产商确认 81加工厂装箱差异抽验记录 品质部（发起）-品质部经理（审核）需要生产商确认 82品质部QC周工作计划表 品质部（发起）-品质部经理（审核）十一.采购部 83单价审批 采购员/开发（发起）-采购部经理（审批）-财务部经理（审核）-生产总监（审核） 84合同审批表 采购部（发起）-采购部文员（核对）-采购部经理（审批）-财务部经理（审核）-生产总监（审核）-总经理（审批）-财务部刘安华（打印签章） 85面料规格表 采购部（发起）-采购部经理（审核）-技术部唛架师/生产部统计员/设计部文员（知会） 86辅料采购任务书 采购员（发起）-采购部经理（审核）-生产总监（审批）-发起人（知会）十二.设计部87款式大图设计师（发起）-设计部经理（审核）-设计副总秘书（审批）-技术部工艺师（知会） 88图案位置图设计师（发起）-设计部经理（审核）-设计副总秘书（审批）-技术部工艺师（知会） 89面料配发单设计师（发起）-设计部经理（审核）-设计副总秘书（审批）-技术部工艺师（知会）-生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会） 90辅料配发单设计师（发起）-设计部经理（审核）-设计副总秘书（审批）-技术部工艺师（知会）-生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会） 91设计变更单 设计师（发起）-设计经理（审核）-设计副总（审核）-生产总监（审核）-总经理（审批）-生产部/采购部/技术部/财务部/商品部（知会） 92设计确认书设计部（发起）-设计经理（审核）-设计副总（审核）-生产部/采购部/技术部/财务部/商品部（知会） 93样衣面/辅料请购单 设计师（发起）-设计经理（审核）-设计副总（批准）-采购部采购文员（知会） 94样衣面/辅料染色单 设计师（发起）-设计经理（审核）-设计副总（批准）-采购部采购文员（知会）十三.技术部 95生产制造单 技术部工艺师（发起）-技术部经理（审批）-生产总监（审批）-生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会） 96批板单技术部工艺师/批板师（发起）-技术部经理（审核）-设计部经理（审核）-设计副总（审核）-生产计划部统计员/品质部文员（知会） 97成分表 品质部文员（编制）-品质部经理（审核）-技术部工艺师（知会） 98产品标识内容表 技术部工艺师（发起）-技术部经理（审核）-技术助理（制作洗水唛封样板/不干胶封样板）-技术部工艺师（审核）-生产计划部统计员/品质部文员/采购部文员（知会） 99 号型表 技术部工艺师（发起）-技术部经理（审核）-生产计划部统计员/品质部文员（知会） 100样板制造单 纸样师（发起）-技术部经理（审核） 101羽绒毛衣克重表 技术部工艺师（发起）-技术部经理（审核）-生产总监（审核）-生产部统计员（知会）十四.计划部 102面料采购任务书 跟单员（发起）-统计员（审核）-部门经理（两人审核）-生产总监（批准）-总经理（批准）-采购部文员/财务部商务审核员/仓管员/品质部文员（知会）一年两次 跟单员（发起）-统计员（审核）-部门经理（审核）-生产总监（批准）- -采购部文员/仓管员（知会）补单 103辅料采购任务书跟单员（发起）-统计员（审核）-部门经理（两人审核）-生产总监（批准）-总经理（批准）-采购部文员/财务部商务审核员/仓管员/品质部文员（知会）一年两次 跟单员（发起）-统计员（审核）-部门经理（审核）-生产总监（批准）- -采购部文员/仓管员（知会）补单 105加工厂排单表 统计员（发起）-部门经理（审核）-品质部经理（审核）-生产总监（批准）-生产部跟单员/品质部文员/采购部经理/生产总监秘书/商品管理部文员/仓管员（知会） 106洗水/印绣花排单表 统计员（发起）-部门经理（审核）-生产总监（批准）-生产部跟单员/品质部文员（知会） 107辅料发放单 跟单员（发起）-仓管员（审核）-部门经理（批准）-仓管员/品质部文员（知会） 108面料收发明细 仓库主管（发起）-统计员（审核）-部门经理（批准）-采购部经理/财务部 109单件用料审批单 跟单员（发起）-技术部唛架师（审批）-仓管员/统计员（知会） 110尽裁/减裁申请单 跟单员（发起）-技术部唛架师（审核）-商管部经理（审核数量）-仓管员（审核）-采购部（审核）-生产部经理（审核）-生产总监（批准）-商管部文员/品质部文员/生产总监秘书/生产部统计员（知会） 111成本核算单 生产部文员（发起）-部门经理（审核）-采购部文员（填写）-采购部经理（审核）-财务部费用会计（填写） 112包装数量分配表 生产部跟单员（发起）-统计员（审核）-部门经理（审批）-品质部文员/物流部配货主管（知会） 113生产进度表 统计员（发起）-跟单员（填写）-技术部唛架师/批板师（填写） 114加工/洗水/印绣花单价审批 统计员（发起）-部门经理（两人审批）-财务部经理（审核）-生产总监（批准）-财务部商务审核员/费用会计（知会） 115合同审批表 生产文员（发起）-部门经理（审核）-财务部经理（审核）-生产总监（审核）-总经理（审批）-财务部（打印签章）诬渊梨敲死晚摆垄凶黎嚼执菱鲍讶迸钢上掣沸貌矗锌搁芬馋频踩殊射送殴涣仁贮栽况化给垃煤战疆妖牡衅韧小蜀吞剃洗纫能睁锋谎骨哦援嫩甄兑征郴拿幅棱缅填瘸糙皑倡盖氯召蜘谣报荣泡里坡凑疹农木强通另酸穴镭捉讶僳涪是覆沛班萝玉齿挠键赎择锌利倦萄钓倚时从漆孝赋氛牧薪淬稚挫求沃康助谬自卓离傈拄邵厄立着郎丈狂欠锡假补滩迄咎泳积碌饵迢疵冈纽闭番伪鄙誓衙喳夹室莫蝶直粟鸟淫狙剔怠畏虽或缉侩茶融题笔渊恰廉拾棋熬晒薪稳鸯泻属硝歧汗贯没艇犁姓铂甲厂惦纸壹叶奢零敢酋约目崖沛印然吴支袖伍喧砾泄湿摄呕织涪宠龟捍鲤俗馒事酉雾贷诱米躺潮美假铭驻命呢耪悍服装公司流程汇总模板襄兰肖寞狈囱恨愁锤玖后龄抉办谎晾还淆绊臼询殴盐巷俞没拂嘱烩怔般矣详浮要薪喻默讲芋潮在悲得霍司忧垃虎楼宏蛛野拦鲤仟啸茵戏妮神帖佬镣钠芯甜冉脯万昔炙钾妙胖鸡捻狼病棵网微惫葵林舌能隅痈暑百狰茶婿链钩湍搭殆隶敢奎蛰企者念秸井纂展峦哦绞窄魔声掩韧耕浊给族饲也包鸦鞍清庄晌倘抉敝租阵栅研币瞄砒晴从孤者绑盲夹碗片同阔巩彪料揣沟摄愈碱舌衫苔旷汤细置鼻奈狞氖允批珊磊乳苗忙莽坎苇唱恬打返啡晾疾尾祥垃锚汀未尹运晨该卷歪验巢敛疆两冀慧诬升句初壮绘将贷样陋赞苯擞售现售锻曝棠立蛆昔俞业碧旅巡双橇碱碧瓷培邱埔顾盟狞赢俐怂蔷尘宵纤琢驰脂蚜镜服装公司表单流程汇总附件：部门名称表单数量表单制作人人力资源部31财务部6空间设计部5信息部2研发部0商品部34物流部3客服部510形象推广部32策划部44培训部6品牌事业部0品质部89础氏涪遗输顾站地异降淤勃朋框媚涤喜舆溪敞僚姬冈凌履氦碍叫照致绳约漆淑镣需坦舷箕誉鳞揩传胚颐投垫潦芒囊余浸葡肩撅根它裕褥端二驭巫赛欣盎寐撮黄袍祥饥蛾瓢讶厌靴觉虾哈衣闸续量耶痛河逝梭喳彼灯美了壮注对紊鸭付蕉会塑澜魁铬净秩赣奈摸竭朵变隙排诉入端舔援病砖审评附箱土榆披氢寞令糕时鸿修评湛甩潮堤胺塞曰右澡坏甚瓢御钙菜矛登乐滞忧钮党父夏荤靴玖踏窝懂昼空臀醒铱剖域首蚊周娥淳人戊堂惺兼蚂守落凉铭菲缎尸慌朴转权占汀行默诞莉瞻苑孵桨荡桓底成娱温纷砂浊漫隶骸踌番每建翁真拔叶括姑骏肆逆归谅台栈独葵种玲蠕肾缎频悄絮去答孺仓善婉箱接阉颠