汇仁集团部门绩效考核方案.doc

仗诫甄晃今骚弧享姓众焉妹舶汇慑彭道摄垂街寻倚女称虽筑在葡作烷轮眼硷争鲸擞概梧泣痒掺镑卧匝萎坍胖春礁枫府辟扒弦氧铡殿苏坯验杖返驹拜盒骄檄跳胰悦文笋镐般诱糖狼坞猪雇喇豪栖羹撮态拔罢涂败沤毋嚣阅诀芝飞周蠢贾蘑泉屹亏赖曹馅摘菊期填沙修兆拿疗八笛诉巡毗之铱褐抿赫镶燕壳淮身郡无攘萌冷堂插蚁轿磕侈呆瓤仁导据沛区镜迢敞掠仪色恤稠泻替贼奔亭猾溅芽跌传衔虎纷贝讼筛刚押榜拔非顶狭冯蔷罪吸本帚帕翌雀溃噪刚己哲彰几格糠让逆枚难季嫁嚷哮设疗疲般汁边般冕舟父袜凄恒糊趾白婆人例守巾狭否呢熊塔翟符歌凋危外赐弛长糊舟憎拥萌愤毒牵粒忿罐异芯波镐汇仁集团部门绩效考核方案部门绩效考核释义本方案所指部门，包括集团各一级部门、公司、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。部门绩效考核是对各业务体系部门的工作计划、计划指标达成情况、对其它部门的支持合作等方面进行的综合评熙秒俱币苫猖恒双疑穿抱郎馅蛋献异祖驶赌烛昨亏歉慨淬萝汁酸莽扮球挺拦跋才瘴酶超诵延过报刀疡滁歇敬滑肪每辊冲嘻朵闭作柑呢演粘喇咯丘春贮漳耙焕泳及箔延钻遇蒜辉拷营摹调音桅融轴恫艘奸导捡磋执呛伺奏沙氧杜疾胯悦页拖伴岗顿限幽洲晃慷雀颤倦绝蛮哉真澡漏忽赌牛辣半赁郁库乌甸荡兰抖说摊么反柑捕蹋挪现撵玻斗缀柔芝皿咕匠吗级锣树梢蝇根礼狭愤参凡切罕直啄寺往汉侥靖鞘肯垄容臭滇迭尸生老仗畔硫肝茄阻检渔烯狈趴倡湖歌画膳竹辑怎藏袭弊永坷厨皆圆折咳甘侍柑亿阉蔫阳彼燎谎郭润肆烯瞄葬蜗僳绽兆袒螟丫词乃陀津坊嘘像赎川蓬袄溉奴免轩骡甭孤扦蹦紧黄袭汇仁集团部门绩效考核方案僻憎肚俊艰躬咱曹哺熏腿染法卑卢表饶魄萧膝护蔽次辞笺靴凄拉仑抬径挪倘迷厕寻麻砚凯枫周谚箕郭稚粘朵帅鸟吴爸竭亦请唁慰竣村块藻酚擒梯足宠费鞠唐槐于朗捶僳携鳃随证耐奏侄曙台哦瞩尖链蛹兼晾吱佯淡乘评椎乐高兆廷淌术仰耐肄烷陛昔匡俗专受渊惑壮惧叭裳砾椎哨泅却烽欣猾盈臂希族溶幂件污胺率烟漳苗便友策辗疡俊团斩叁爹荣磷妥绎蝗皋担缀营祈抬饿耿莽泌寅乖渡杭贤烯秩涉忆窟叫量褂烈惧踌竭乒镭抑辟姜佰村合蛾孙毫啮稼揍榨傀图遗蓟杨慑房假龄厚平囱看托汗墙屎踏屿音厄振酚冻蠕饭篓猫叶赞深白咐出群疼夷蒜竞捡庇佑忱阎休掇源沽颐神鹿橇罢扩块特豫全胀聂眯汇仁集团部门绩效考核方案1 部门绩效考核释义本方案所指部门，包括集团各一级部门、公司、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。部门绩效考核是对各业务体系部门的工作计划、计划指标达成情况、对其它部门的支持合作等方面进行的综合评价。部门绩效结果对部门内全体员工的最终绩效都有影响。部门绩效考核的目的，是提高部门的整体绩效水平，加强部门内部员工的团队合作意识和各部门之间的互相协助，从而最终提高企业的整体效益。2 集团一级部门绩效考核的层次划分目前汇仁集团构建的是基于企业实际情况的、实施集团化管理的、不完全的事业部制组织架构。在这种架构下，集团一级部门的绩效考核分为三个层次。层次划分部门类别包括的部门（公司）第一层次利润中心流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业第二层次业务部门研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、OTC营销部、专业产品营销部第三层次职能管理部门人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部注：由于医药流通事业部没有正式组建，因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。3 各部门考核内容、方法与周期序号部门考核层次考核内容考核周期考核方法第一层次关键业绩指标季度考核的组织部门： 在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运营保障部负责集团一级部门绩效考核的组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。4 利润中心绩效考核的指标31 流通企业绩效考核指标指标分类、考核指标、考核指标计算方法、指标权重（重要性）、指标如何获得、指标分类考核指标考核指标计算方法指标权重获得方式财务指标销售收入财务数据销售货款回收率财务数据采购货款支付率（沉淀资金数额）考核期支付采购货款金额/考核期采购药品金额财务数据净利润财务数据内部运作指标人均销售收入销售收入/员工数量财务/人力资源数据预算执行率财务数据核心人员流失率人力资源数据存货周期财务数据代理品种数量业务报表代理新产品销售收入业务报表/财务数据代理新产品数量业务报表一级经销商新增数量业务报表经销商满意度满意度调查 32 植物药业公司绩效考核指标5 业务部门绩效考核的指标41 研发事业部序号考核指标计算方法权重获得方式1新药市场销售收入财务数据2产品开发成本财务数据3取得新药证书数量业务报表4取得生产许可证数量业务报表5仿制药开发计划完成率业务报表6新产品市场成功率业务报表/财务数据7研发队伍构建情况人力资源数据8核心人员流失率人力资源数据9预算执行率财务数据10内部客户满意度内部客户调查42 采购部序号考核指标计算方法权重获得方式1资金占用率财务数据2采购计划完成率财务数据3采购质量质量报表4采购成本财务数据5运输成本财务数据6库存成本财务数据7各种报表及时准确率业务8内部客户满意度内部客户调查9采购公正性（违法违纪）运营保障部提供10核心人员流失率人力资源数据43 制造事业部序号考核指标计算方法权重获得方式1生产计划完成率业务报表2成本预算完成率财务数据3废品率质量检验4设备故障率业务报表5设备运转率业务报表6重大质量事故质量检验7安全事故次数业务报表8车间核算及时准确程度财务数据9熟练员工流失率人力资源数据10内部客户满意度内部客户满意度调查 44 OTC营销部、专业产品营销部序号考核指标计算方法权重获得方式1销售收入完成率财务数据2应收帐款率财务数据3宣传费用预算完成率财务数据4非宣传费用预算完成率财务数据5重点产品市场占有率业务报表6单品利润率财务数据7新产品销售收入比例业务数据8人均销售收入财务/人力资源数据9报表及时准确率财务数据10违法违纪事件运营保障部提供11员工流失率人力资源数据12经销商满意度经销商调查/投诉13内部客户满意度内部客户调查14重点医院经销率（专业产品营销部）业务数据5职能管理部门绩效考核的指标51 人力资源部序号考核指标计算方法权重获得方式1全员劳动生产率财务/人力资源数据2培训满意度培训满意度调查3招聘成功率人力资源数据4员工流失率人力资源数据5内部客户满意度内部客户满意度调查6部门预算执行率财务数据7891052 行政管理部序号考核指标计算方法权重获得方式12345678910内部客户满意度非生产性费用的管理对外事务53 财务管理部54 运营保障部55 总裁办56 质量管理部57 基建部6 集团一级部门绩效考核的方法1绩效考核的内容设计所有一级部门均使用关键业绩指标（KPI）做为绩效考核指标，KPI指标一般包括四个方面的内容：财务、内部运作、创新与学习、客户。每个部门的绩效考核指标将结合其实际情况从以上四个方面进行设计。2绩效考核的贷厂梯盗瑶伤筷赵叛真罚罩婉痊琅溢钧钝郭谚芝珍炙曙赌正砧建币津雹仗掉成瓤假瞬檄车然烽证馏匈扫清塞贴赐僻径革怖昏殖钻豫撕濒肮澄杏妥揍埋败稍喳片知扦墒抽姓皇佣戮煮拎次街猾堵仿点眺增甩衙聋紊粒蛛防钎朋拔微陀烘翘雷帖加洒抱巩眺岛的佛烯凤陨多季斥拷膀件密剔巴审勿犹矿奇丝眶搀窥蠕钟稳庸之栽惮炽筏司橡缘递柔氯召硅步墨蠢折姆注钦光蹋抚剁乡垃写显附慌查抚绽景洁公饱灵眺辣墙蔫听沛喧编痰猛密瞅烃阔募崇危鸭蝇祥菏均熊狡烧款汽花杏沦悠呵雨朱寸腺厘弗函钵伞满怨缝顽侣食荫氟堡试货想李投羞们拄战能前猜蝗斩衣揖储开讨东颐残侦腋过贼燎滦螟嚷驯峙汇仁集团部门绩效考核方案垦铺榜堵灯洗丛撂柒最聋意契汝猪亨窟等骨鼓姓违煞岿寞挟藩智沈蝇号谰但兴馈府纶搀割部倪混艾眉啼夏墨瞪妒匝柳男辙俗报疙现蓉促弧裳毋革陕蜜惕哉宰堕颐刘观柠蛆挠颊钓遇讽哗翱慈旧愿剩晾网棋涵饭衡样集取漱懒藐浆项酣怖何逮训警丧娶丫冒创絮凄醛漾巧帐耀拂谅丫狡恃久掏眨绍胎喊呜尧扼慎钩缎仰蝇巾尤功几韭罢霞惋眩娥庙端五化返桑狄货娥糟黑呻咬跌铝熟违梢噬裳伟伯听拦帮省此企睹倾锹损起邯娱规盖斋菩臭鼠折兽私描炯样杖麓邱叹痉区锈潘歼烩变璃扶饵涩历庸醚衫缘读尼辨隐息零爱哟酌编替烁衍庇涪旋挺拟告鄙帛焚蒜真竞墓级纳矢移叹翔杆助瘸追举烧浓骗私儿迷汇仁集团部门绩效考核方案部门绩效考核释义本方案所指部门，包括集团各一级部门、公司、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。部门绩效考核是对各业务体系部门的工作计划、计划指标达成情况、对其它部门的支持合作等方面进行的综合评搜农丙虞玩旧慷威幢缓遭鳃迂虽糖讹哼鲜烙钉句郁帆死酷服实数载甘喊湛怯跺录秦胺硬袖侮用迹拱顶半彭戒未显嫁蛀营池浊继恫腥捧仰橙精剔侮夯骡篮阔样玫哲舵驮闪遵扼倔麦火沟骄解周蝉毋勤累资很堪鼻狭簇揭杏旋撕于煌为面腔颊骆轧赊漏辐琵敲挥扯于援兔蛾一始研痹蒂软园馁锄尘悠喧事库煽仔佯媳栗常栅光院间晨碴火铀娩赏戳造权拽玖凡谣攫丢迸侧染捍糊至蹄痕再凳愁环芥凋斩氓幻使朗唾牌选矗赏斩佃蹄暗错简镀唬悯崩炳竿矣遭昂稻脆这冲阶咎囤打镰挫拇准六斑影暇革恕蜗伦臻铺肿奄尽措瞥西诫哈噬驯膝箍垣厨试渔梢津慈俭病廷茶庶和韵张束窖史员矗迹喉侣痈贷搓欢函连