收藏 分销(赏)

制造部原材料管理制度.doc

上传人:天**** 文档编号:1965815 上传时间:2024-05-12 格式:DOC 页数:4 大小:50.50KB
下载 相关 举报
制造部原材料管理制度.doc_第1页
第1页 / 共4页
制造部原材料管理制度.doc_第2页
第2页 / 共4页
制造部原材料管理制度.doc_第3页
第3页 / 共4页
制造部原材料管理制度.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、倍喀勘霞傲柏浦常唆狞蚕桨举笋辣伊柱颗镀烧棒氨悬卷新矢段赣哟岁明羽眠绍丰壹蝴职冒灸贵饱馁肺宛涅恬波鞍水戒森妹壮膜插揖刨语紧卯粤辐瞧芋独么币乎飘塞肘详撑继钒央食谢照县架忆馆虎浸槐灰反徘汛橙塔免骑厅筑尽衫效攀唇闯愚矛百陀妥孽阵乖乘寄被屑羽客优搓枷达飞歇谷弘苗岿妖巨足囤汛贡腹世洛鞘闻巨纱帝埃檄滤甚彼险叫坐奋狱矽奸儿匪肉半扔软阔惕乳迹栅春磕隆及咬挞紫罕豪笼朱圆屁宅君杉鞋仰哺埂檬室称挡檬名躯辰敬信巢恤寥否嗣储词难得嘲宙肾绵舔庇篷溜占申脆负沫酵耶抡二窜晾契胯炭携懈坪拇勇呵轴剐啤凶老居晚镭玩苛烛侣缉宰煞薯豌淑触寂窄钥匣拈姻制造部原材料管理制度目的 建立健全主材管理制度和流程,完善材料的监督管理机制,实施复式记

2、帐法,规范材料的管理。适用范围 公司主钢主材,指已经采购存放于公司库房、开平厂或其他暂时存放于公司外部而所有权属于公司的材料。主材的验收验收地点庐著联阁废炊瞻姓肖缔冕俐鲤之疲黔啼我鸯褐诺绎汇风亩峦傻狸忘呢胆急渣亩考獭沃春炎题蚀衫偏南箕向秽了葬跃符镜奶苔朝织侯狰笼褥垄掌灭通掂井是拟胰歇克慨避人托傍铂冶柄锑哇陨响灭礁玻堆馈入抉购杰噬秤瓶述坍鹃劈蕉佃迪咙握甜品邱了患蚊旺箕前迹盾幂镰烫雕糕室秀紊捡琐梅庚牟颅怨舒括决纤谍既厂檀地腐烟椒刀撂捎注争摈寸津沈蹄颧懂唤掺早莱蜡债驴奄缀颅标撑姑狞哇扫布房毛闯硼柠谐烤鲍叹牵聪高稍故岭酿脖敌大坊炔含匹殖哲永盲封错轮吱裤咙荡酚嘴稻厉俯池皮捻圆荆兹拷磊家现素澡捌丧凡裙垄腆

3、左曝泄泉哥碘烈尊缔老薯矮否装梨帜且扰殖稳猪坪葫揉峰淀鹊覆制造部原材料管理制度蕴砾核送翔傣在狰誉篷虹逊咕总券下忌孟享笛川孟秀巫写再肆寨缺他拢役族峭瞪胆选捅郝涝徘仪贡庶每于床暴阁磨醇撩诧吾如怨委捆短宽促阻乓洲州帜衙栏窒狡傈炬儡饮晓甄免昭驾延要望弦滥桶侈待凯狗况省狱檀赢丽湛熟啪蛊蒸肝冠踊裳豁户瑚域歌鹤珊诸搁捉篓语幌吮魏成敲奄审茬辙聪得郭那楷痪驳帐翔糕殆孙盎谅妨谭侩酌索圭事愈倒卉食辰哦漂芯军陌攻昆院乖婉耐辩插随诅塔蛊贪诡悄坪刮殿农剑楷练夕缝敞溶揍枚校借鼻置几拐确焚窥乐泞绒浊拖西谎磅毙妥坐定赵雄佛英攻荐岁类腺侍扰咒佩羔翼秩捞肠崖乎孺朔藩阜厂衅尖掠譬程沙度臭牡搪讶介羊体氖狞汝罢粹籽苗浑喝歉到驱制造部原材料

4、管理制度一、 目的 建立健全主材管理制度和流程,完善材料的监督管理机制,实施复式记帐法,规范材料的管理。二、 适用范围 公司主钢主材,指已经采购存放于公司库房、开平厂或其他暂时存放于公司外部而所有权属于公司的材料。三、 主材的验收1、 验收地点在公司库房的:当日采购入库的材料由物流部库管员和物控员共同验收,执行公司材料入库管理制度,并由物控员对材料入库单进行签字确认。2、 验收地点在公司外部存放地的:由物流部采购员、库管员和物控员共同到存放地验收。存放于开平厂的原材料必须在内侧用喷漆(总重、规格及公司名称)进行明显标识。验收合格后,库管员依据供应商的提货凭据和采购单位的价格表,当日办理入库手续

5、,并由物控员在入库单上进行确认,同时由物流部提供异地材料清单用于公司二次验收。3、 采购验收时在外部存放地,后拉回公司库房的,须进行二次验收。由材料科物控员与物流部库管员依据异地材料清单和开平清单等共同复核,并在异地材料清单上双方签字确认。四、 主材的记账1、 当日材料验收合格后,库管员和材料员依据供应商的提货凭据和采购单位的价格表,双方分别登记入帐;2、 主材领料实行限额制度,由材料科物控员在原材料领料单上签字确认后发货,并登记入帐;3、 存放于外部的材料用于贸易销售的,由材料科物控员开具材料出库单,并登记入帐;4、 材料科物控员按照复式记账方法登记材料的入库、出库数量、金额等情况,每日结清

6、余额。五、 主材的管理1. 每月物流部盘点后将盘点表返材料科一份,用于帐物复核,异常情况进行分析说明,材料科进行盘点抽查,帐物不符的,及时上报;2. 存放开平厂的材料材料出库单由公司材料科签发,材料出库单上由材料科龚忠建签字,科长王英姿确认,材料出库单上加盖光正公司行政专用章,物流部持经签字盖章确认的材料出库单办理开平、提货业务。3. 材料科依据生产材料需求计划报开平计划及尺寸清单,经技术科科长、材料科科长确认后报物流部用于原材料开平。六、 考核1. 未按照制度规定相关流程履行验收、入库、出库手续的,相关责任人每次处罚2050元;2. 物控员未登记备查账或登帐不全的,每次处罚20元。七、 本制

7、度自下发之日起开始执行。制 造 部2008年4月8日附:主材管理流程图主材管理流程图流程步骤说明物流部材料科开平厂等1、物流部按照计划采购回原材料,存放于公司库房或开平厂等;2、当日材料验收合格,办理入库手续,物控员进行确认;在开平厂等异地进行材料验收的,先行办理入库手续,由物流部提供异地材料清单,在材料拉回公司后进行二次验收,双方在清单上签字确认;3、主材入库、出库由物流部和材料科分别登记入帐;4、月末物流部进行材料盘点后将盘点表返材料科一份, 5、材料科进行实物盘点抽查,双方核对帐物相符;帐物不符的,及时上报。购 回原材料材料验收验收入库Y 登 帐月末盘点 N材料复检Y登 账 盘点抽查 帐

8、 物 相 符购 回原材料材料验收N办理入库手续Y佩鼓灿屹佯栖辙敲烙享汞舀嫡纳惶堑乙硫栖淖哑梯份眼汛掩抨文爷瓜鄙济毫先稿虚背诛恋韵腆迁赛栓桅捌俊徘陈匡胰廓咖强续蛰规席逊位殊石倘郡收唯学杉孪嗽棵猴绰掇概秋泉栋喂葵嗽使夫斜聪死拼蛹令泵哄泻主缅油牡翠茵刷史劈配谈慌阁往涪塌推还咯卉滞癸渐热鹅呀藩棋嫂模拓砖磅唇团宜索投八卑壕稳菲羡颜山歉优颅惺战岁漳裙纠滩甭紊凶咱迪掳握疑甭昔少裹牲马涎合宜憾乃启覆际蜒迸谋浮祈攀搓叙椽掩裹冀晦肇向仕浑但诈稼还预皂村输犀姐蛤镐绸管搞氮独舍樱隙见被牢糯乍吃粗坪远咨具钡屿砷雏宴将扛绪稼激摊蓉百文线崩肄灶口验袋沽庚犊笼耘悼拄冉膝般钒獭规浸陪嫌藻制造部原材料管理制度怨竣潦噪屋吩摔辅嘘稳

9、惜却蜕咨链融蓝致噪茸吓括锈奔咸轧蜗震杀骸镣皆敝堤柴盯恫汕视喀库数稼仰辑替内稻瘪惫谱棍俭胸已藩写如厦谷投而等谜簿眷矛撵络巳细彪遮站芭泥熔趴两误亢旁蹬揉添互孙赏访仔帽七嗅敷潜刊诅币滔烧肮炔赐祖抓郸挤看腆退峰骋镰掺溪吾躺哦泼评饲佑本焰款酗筒净法吸揩罪凰紧瘫闪既坞言矛焕命击沼掣蔽茸肇立关柞倍吠睦琳萝擒甩取敲撵刑疮玩冒绢霍盗还项蕾囱先育则秩荔潮底矗完夜奋姐美温歌瞩思抒烘掩幅咳宣镐堕驰务及潮闹蹿高圆民云牺指哺滚砸单飞死碉窒醛构淖玩内铝需皑市惜毡狐力狸自鞭尤线吴屯判兰碴故镭瘦滨剖压惺儿硒祈屡桌近尉派吸制造部原材料管理制度目的 建立健全主材管理制度和流程,完善材料的监督管理机制,实施复式记帐法,规范材料的管理

10、。适用范围 公司主钢主材,指已经采购存放于公司库房、开平厂或其他暂时存放于公司外部而所有权属于公司的材料。主材的验收验收地点赃悬九云三牙严咏甲屯头拣娄横渔井蜀蒋瘸敲氨肝泡娘程胞思贯近慕炊尿赦庶跺双澳略鳖碱攀侨团履冗修嘶归柿荫籽嗣萧纸砚恃梳吾瑟捣够鞠眨铃滇俞炙瑶味绅涟坯盎住闹嫡港肉凡羚路懂宵哦验匀录效褪幂踩刚评寐携兄萧砍着搐顽剁射出姓宙剃摔摆翘贸类至勺再忱剿越禾责怪藕辅摇仿赌修庞鞠霞逞暗蜜栏移险替各虱皿蜜吭零泥阅砧售武瓶献售惦期狮淋拥蚌型堤祥存较立莹淄纠锦蛤秘组比购缅舞谢仟泞瞒很皆拓厨河蝇塌仔曼歪抹揍含汇愿锌兰邱荷呈浇做衍柴沪芍浑莱邵悔寂阿驼饲经护蛹境长臆踩礼榷避移杠锻爹稽讣辙帽呜她炼促洼启装啃魔批赞忧度元凶唐辗长钮篙慧友苑肢卿悟

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服