原材料管理制度-(2).doc

原材料管理制度 (2)京石改扩建高速公路JS15标项目部公路工程原材料管理制度中铁五局（集团）有限公司第一工程有限责任公司二一三年一月1管理总则12、编制依据23原材料的采购制度23.1采购原则23.2 一般原材料的采购23.3主要原材料的采购34原材料进厂检验制度44.1 原材料进厂检验原则44.2主要原材料的质量进场检验项目和方法45原材料储存66原材料使用要求67进场物资的标识68、产品的可追溯性79、附表：7原材料管理制度1管理总则 1.1在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的 有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标 准质量标准及安全措施的要求， 特殊原材料的采购、 运输贮存和使用， 除必须满足公路工程的技术、 质量、 安全要求外， 还必满足相关行业、 相关规范的特殊要求。 1.2 项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并 报监理工程师备案。 1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范 和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检 测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材 料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。 1.4 原材取样与试验 项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师 做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。2、编制依据 1、河北省京石改扩建筹建处原材料质量管理办法 2、中铁五局（集团）有限公司物资管理办法 3、相关试验检测规范及技术规程3原材料的采购制度3.1采购原则3.1.1物资部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。3.1.2物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。3.1.3 项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。3.1.4 所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。3.2 一般原材料的采购工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序；3.2.1 开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。3.2.2 项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。3.2.3根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。3.2.4 原材料采购 a）路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。b) 所用砂、碎石等集料必须满足相应技术规程和合同文件的要求。c) 结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过 5mm 筛后方能使用，承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。 d) 所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求，且石质均匀、不易风化、无裂纹。3.2.5 在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料，并报驻地监理工程师审批。3.2.6 项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对原材料进行试验检测及外委试验，检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。 3.3主要原材料的采购主要原材料由主材和特殊材料组成，主要材料包括：水泥、钢材、碎石、黄砂，特殊原材料主要包括：预应力钢铰线、锚夹具、土工格栅、支座、伸缩缝、混凝土外加剂等。 3.3.1主要材料采购程序a) 项目部首先进行市场调查，择优用社会信用好，质量稳定的生产厂家，对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产 规模、产品质量、保证体系、企业诚信度等，经过调查、比选，初步确定厂家范围。 b) 每种产品的确定不少于三家供货单位，项目部工地试验室对初步确定厂家的产品取样试验，进行比选。c) 项目部应将每种产品确定不少于三家供货厂家的相关资料进行整理，相关资料包括：生产厂家企业性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、 保证体系、企业诚信度，产品品牌、取样试验结果、进货数量等,以书面形向驻地办审查批复。 d) 项目部应根据总监办的确认结果及意见，签订材料采购合同，采购合同签订后将复印件送驻地监理办核备。 e) 项目部应根据采购合同所规定的数量、质量组织采购进货，项目部工地试验室应按照有关规定对进场材料行抽检，不合格产品应不予进场。 2.3.2所有主材要必须在自行提供并经监理审核通过的供货厂家范围内进行主材采购，采购前必须与厂家签订供货合同。 3.3.3 特殊原材料采购工作程序 a) 特殊原材料进入场前，厂家必须提供最近、有效的行业试验检测报告原件。 b) 对于一些特殊原材料（如支座、钢绞线）进入项目时，项目部应会同监理亲自到现场验货、取样抽检，以保证产品质量满足工程要求。 4原材料进厂检验制度4.1 原材料进厂检验原则建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，构配件，器具设备等进场时材料员、专业项目技术负责人应对原材料进行进场验收，形成进场检验记录，涉及结构安全，使用功能的有关材料，构配件，设备应按施工质量验收规范及相关规定进行复试或有见证取样送检，有相应的检验报告。在材料员、专业项目技术负责人对进场的主要原材料进行自检，复试，测试合格后报项目监理机构进行验收，形成原材料进场检验记录，并得出检验结论。确认符合设计要求及施工规定，才能在施工中使用，未经监理人员验收或验收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。4.2主要原材料的质量进场检验项目和方法4.2.1 钢筋质量检验：4.2.1.1主控项目：a）钢筋进场时，应按现行国家标准规定抽取试件作为力学性能试验，其质量必须符合有关的规定标准。b) 检查数量：按进厂的批次和产品抽样方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋，重量不大于60t, 进行验收，不足60t按一批进行验收。c) 检验方法：检验其产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。d) 当发现钢筋脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。3.2.1.2一般项目:a) 钢筋应平直，无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状或片状老锈。b) 检查数量：进场时和使用前全数检查。c) 检查方法：观察4.2.2水泥质量检验a) 水泥进厂是应对其品种，级别，包装，出厂日期等进行检查，并应对其强度，安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB175）等的规定。b) 检查数量：按统一生产厂家，同一等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装200t为一批。每批抽样不少于一次，不足200t的按一批进行验收。c) 检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。3.2.3砂的质量验收a) 砂子进场验收时，以400m3 或600t为一批，不足上述规者应以一批检验，每批应至少进行颗粒级配合含泥量检验。b) 在新产源开发前，应对产品按有关要求进行全面检查。c) 砂的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地和名称、代表数量、检测条件、检测依据、检测项目、检测结果、结论等。d) 检查方法：检查实验报告。4.2.4 石子质量验收a) 石子进场时应按不同产地、不同规格分批验收，以400m3 或600t为一批验收，不足上述者以一批验收。b) 每验收批应进行颗粒级配，含泥量，泥块含量及针片状粒含量检验。c) 当使用新产源的石子时，应由生产厂家或供货单位按质量要求进行全面检查。 d) 石子的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结果、结论等。5原材料储存 5.1各类原材料在采购、运输、加工、搬运和使用工程中，要保证其质量不受损坏，原材料储存要建立入库、出库台帐，做到帐物相符，入库、出库、试验、加工、使用记录台帐一一对应，保证原材料使用过程的每一个环节能溯源。 5.2 进场材料经监理工程师检验合格后，应明确标示规格、使用部位、已检验合格的标牌，未检验的材料不得使用。5.3 水泥、钢材、钢铰线及锚夹具等需要设备防雨、防潮、防尘的专用储存库。水泥必须搭建符合规范要求的水泥库，不同标号的水泥分库存放，堆放高度不宜超过 10 袋。 5.4 不同料源、品种、规格的原材料必须分类堆放整齐，做好分类标示，界限分明，界限分明，分界墙要有足够高度、强度。堆放场应清理、整平、硬化和围砌，未经监理工程师同意不得将原材料堆放于公路用地范围内，已检验合格的原材料和待检原材料要分开堆放，不许随进随用。为防止石料离析，堆放石料不宜过高且应分层存放。5.5 混凝土拌和站及料场必须进行硬化，混凝土集料存放场地硬化要高出地面。所有硬化场地都必须设单向坡，确保排水及时、顺畅。 5.6 钢筋骨架应放在距离地面 300-500mm 高的方木或砖墩上，且分批次、型号存放，钢筋加工场、半成品存放应搭设钢筋棚。6原材料使用要求 6.1 出厂期超过3个月或可能受潮的水泥必须做复检试验，根据试验结果及监理要求决定正常使用或降低等级使用或不得使用。 6.2 不同标号、厂牌、品牌、出厂日期的水泥不得混合堆放，严禁混合使用，并对水泥数量、生产日期、存放地点，使用时间建立使用台帐。 6.3 同一个构件用混凝土宜使用同一生产厂家、同一型号的水泥，以保证混凝土结构外观颜色一致。 7进场物资的标识1、进场物资标识的范围：水泥、钢材、外加剂、砂、碎石、土工合成材料和橡胶制品等半成品和成品。2、进场物资标识的方法对进场入库物资依据验证结果，采用标牌或记录形式进行标识，其内容：物资名称、规格、产地、数量、检验状态标识、检验人和日期、产品编号。3、检验状态标识（1）检验状态标识的内容：进场物资的检验和试验状态标识需进行下列确认：a)已检验合格的，在标识中注明“合格”b)已检验不合格的，在标识中注明“不合格”c)已检验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”d)未经检验的，在标识中注明“未检”（2）检验状态标识的规定：物资进场后，按照物资验收规范要求，需要进行复试的物资，联系进行复试，将复试结果交工程部，由管库人员进行标识并记录。4、各类进场物资标识应根据性能、状态，按类别做出统一设计和规定，并由物资部门实施。仓库人员应按照文件规定对物资进行标识。规定检验和标识的物资，而未经检验和标识的，不得发放和投入使用，且必须重新检验和标识。5、各分部对现场标识要有专人负责维护，物资负责人应督促检查，确保标识的准确、有序、完好。8、产品的可追溯性1、可追溯性的依据是物资台帐。2、可追溯性要求是按照程序文件规定和合同有特定要求进行追溯。3、可追溯性物资范围：水泥、钢材、外加剂、对质量有重要影响的其它物资。4、可追溯性的实施。规定需要追溯的物资在使用前，由各分部物资部填写原材料进场验收记录、试验台账、出、入库登记表。内容包括：物资名称、类别/型号、产地、编号、入库时间、入库数量、报验单编号、存放位置等；出库日期、发料编号、报验单编号、工程部位、领用人等。材料使用流程：进场验收送检试验材料报审入库登记出库登记。9、附表：附表一：年度/月度物质申请计划附表二：主要材料需用量核算表附表三：物资采购计划表附表四：供货通知单附表五:特殊物资搬运记录附表六库存物资清查(自点)记录:附表七:检验/试验通知单附表八:水泥验证(验收)记录附表九:钢材及其它物资验证(验收)记录附表十:不合格物资评审处理记录附表十一:材料领料单附表十二:工程主要物资消耗核算表附表十三:合同台账附表十四:物资收支及消耗分析表中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部主要材料需用量核算表编制单位： 工程名称主要材料名称及需用量细目计量单 位工程数量定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量主管工程师： 编制人： 年 月 日中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部年 季/月度物资申请计划申请单位： 第 页 共 页序号材料名称规 格计 量单 位申请数量备 注月月月合 计填表人： 批准人； 年 月 日 中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部物资采购计划表采购单位： 物 资编 号物 资名 称规 格型 号计量单位数 量计划采购价格产地牌号质量要求单价(元)金额(元)编制人： 批准人： 年 月 日中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部供货通知书（编号：(采购单位名称如GGWB) (类别)200910-01#）公司：根据贵我双方物资供应合同(合同号：*)，请贵公司按供货通知书要求组织以下物资及时供应。一、 产品名称、 规格型号、 单价 、数量：材料名称规格型号单位生产厂家数量(t)合同约定价(元)金额卸货地点收货人联系电话需方确认供方确认备注合计二、结算方式：按合同约定执行（如另有约定的需说明）三、随货附相关材质证明书。其他未尽事宜按我单位与贵单位签订的合同条款执行。四、请贵公司于 月 日时之前内确认，并盖章回复。 中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部特殊物资搬运记录日 期物 资 名 称规 格单位数 量搬 运 状 态负责人签字备 注填表人： 年 月 日中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部库存物资清查(自点)记录序号物资名称规格型号单位实存数量帐面数量盘盈(+)盘亏(-)破 损变 质 填表人： 批准人： 年 月 日 中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部检验/试验通知单 编号: 字 号 项目部实验室：今有 公司（单位）供应物资 一批共 吨（组、个），已于 年 月 日到达我项目工程工地料库（ ）。该物资为结构性材料，请取样复检。 项目部物资部（ 队材料室） 报送人：年 月 日附：到货材料表序号材料名称规格型号单位数量编号(炉批号)合格证(化验报告)卸货地点备注12345678910注：以上材料合格证(化验报告)已随本通知同时报送。接收人：时间：年月日中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部 水泥验证（验收）记录填表单位：序号进货日期材 料供应商生产厂家出厂质保书号生产批号材质书自编号出厂日期单位数量送检通知单号复检报告号使用去向验收人备注月日名称规格预报3天28天月日应收实收3天28天中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部 钢材及其它物资验证（验收）记录填表单位：序号进货日期材 料供应商生产厂家编号、批号、炉号材质书自编号出厂日期单位数量送检通知单号试验报告号使用去向验收人备注月日名称规格月日应收实收中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部不合格物资评审处理记录 不合格物资名称规格不合格物资数量到货时间存放地点不合格物资供方评审时间评审地点不合格物资报告人评审主持人参加会议人员不合格情况:不合格品的处理决定：审批人: 年 月 日执行结果：执行人: 年 月 日中铁五局京石高速改扩建工程JS15项目部材料领料单填制日期：第号发料单位：领料单位：工程名称或工程对象：使用部位：材料编号材料名称材料规格单位数量标准料价领料人请领实发单价金额