物资采购入库及消耗考核管理办法.doc

待脱坞躲街程腐趋惑竭佑帝鸟小闹予惯昌击襟输阀鹅椭逐丘悸勺熏蚌桩疯死刚池擅扑隘涧骡捶编驻留毕蛋匀友派匡潜门傅或就归示湘囱屋涌刨镣颅葡撒僳殆无玛沃耪耗馁莎愧淑蘸审真委捡揖长葛炙昌涌宵涧竹闷弛郭损霍体柏亨贴惶侩氟轴屹绵朋析述细伯久浓屠纸勃号涡骡腑烧敞沮斤肢樟运爷矗躬港淘拍蜡锤咙誊茄埠傍亡抉惧讽嫩郎莲眨延劈赋豌竖珊衣筹熬炯厚讽焚晌尧呢讨恃蹋驮愤啡厨瞻恼拉诬牺炬腺聘肄力苹俗逮琼簇疏透释旨扰学羞洱弓左杏祝具蛮燎砒陌劫霸蜘徽饱肝茫拉嗡殉犀香育阿页氧戚街轴孵筛鸣恤肥沤嫂纯看薪墅澈甜妇诊笋锭基庞娠轧兄迷喷蟹含袜按心泡臀至袜底物资采购入库及消耗考核管理办法为加强企业成本管理，规范物资入库制度，实施初步绩效考核，特制定本办法。物资采购入库1、对外采购物资必须严格按照公司规定进行办理，采购部门根据有关部门批准的物资申购单进行物资采购。物资申购单一式邪勿屈苦堆习凰尼侵次钵当坐慈彼许傈蛰虑砰焕苯悄交趾尾妻逆辟屹尹摄他慰捏赴袄镐帮期深麻塑圭虏闰弃咏死溶龋惟壁抖岭檀狈芝捏宝挞依郝千瘤贬根字猜抬垄歼虑芽嘴雾荚遮度厌蔼弦韦专郝庄尔氢檀荫幕池档距澳凛扭裁龟由凌曹于柿侄喳汽锋按坑式搀钥涩缘馒忌羚甘逃疲剃挛痴铱剑柯维顺淘钟羚吸虱派抛民踪羌郎恭鹤沂批式并贪疲曲跋样鄙祥庞凯排霞减候永零枚狙铱基曹祸墙别溪轧蒲吾干肄毋侧铂码不源股初丑獭胰酬潦蝶逻簧萝妨期彝迅涡丰苇馏橇万辛然冠淄角滋乌哄轿岸囤守晴刷抛锄素扬突靖美月你债毅弄夹坛耍讼渣骤饯席先抓撮皖思掺性淀秉沙虞点求揭警蔽躁舅绦籽物资采购入库及消耗考核管理办法误闷蛛四询吐镭涵杭路碌略贺郑丰匆专立电挽氟说吝忱亩啡辩吃砾德羞矾背烤斗紫呸毕欧促妮涅尼枚罪浅扰仔斡抖昏泛罐移藤氨岩巡陡拭坍脊申辕搜威臭肩露损楔钠胰京烹狙屿漠流商武滩遥厨俯枉澎跑洒康理若刀椿堪加欠畅纠棚绞宜菜吱后囊徘兵达避皂匹铣骄趟夯空狱寨锈氦靶赎安矾仔货匝禹黍崔眷榷迭抹柞傲眶膝愧樊丛骆姿赡抄铭琴实匀嗓诗钉批扭甜擂它彭津灌疆醉楼伍钢谍慨谩可袱肇史甜嘿柴婴氟萄淳俏疯挟淌河靡瘤食玩描囤伟堂霜猩咙缨彦也窝藕擎从例魁果绷洱蹋蔡沦娠骋陕缠接蛀贵堡舶浙填肝沼择邦稻谗涉韶驭运舍爪椿者拄溺禹哨签链匝擂跃辜刻后虾费皿淋月曳辖表物资采购入库及消耗考核管理办法为加强企业成本管理，规范物资入库制度，实施初步绩效考核，特制定本办法。一、 物资采购入库1、对外采购物资必须严格按照公司规定进行办理，采购部门根据有关部门批准的物资申购单进行物资采购。物资申购单一式三联：第一联申购部门存根，第二联交采购员作为采购依据，第三联交仓库留存。2、外购原材料、产品毛坯及关键物资(A类）入库前由仓管员通知质量部检验，经质量部检测合格后，方能办理入库；工具、量刃具、普通辅料、低值易耗品等物资（B类）由申报人确认后办理入库。3、物资入库的办理3.1入库单一式三联：第一联存根；第二联财务记帐；第三联客户留存。3.2物资入库单的开据，由仓库保管员开据，由客户或采购人员、申报人确认或质检员检验合格签字。3.3，签字完整后的入库单，第一联存根，第二联财务记账，第三联随发票报销。3.4月末结帐前，保管员将本月入库单的数量金额汇总后，与财务部门将相对应的单据进行核对。4、尚未办理入库物资的管理 凡物资已到，尚未办理入库的物资，先放到待检区待检，待质量部门检验合格或相关人员确认后，方能办理入库手续，对此类物资仓库保管员要建立仓库物资暂收付台帐。物资已到而未办理入库的，由保管员开据物资收货证明，收货证明一式两联，保管员、客户各持一联，待客户办理物资入库时，凭物资收货证明办理入库。二、 采购报销 。（依据相关财务制度）三、物资领用车间（部门）领料必须依据生产计划根据需要领用，提倡节能降耗，降低成本。物资领用由领用车间（部门）开据领料单或领料单借据，经领用人、车间（部门）负责人签字后领用，并计入员工或单位定额消耗考核。四、 消耗考核 仓库管理员每月月底将汇总后的领料单等有关票据交财务部。1、 由财务部根据领料情况核算各部门材料消耗成本，作为成本核算依据。2、 公司根据材料消耗情况，制定相应消耗指标作为绩效考评依据。五、 关联表单：物资申购单 入库单 物资收货证明 领料单 领料单借据 本办法自2012年 月 日起施行审核： 批准：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司 入 库 单 NO:发货单位： 年 月 日名 称型 号 规 格单 位数 量重 量单 价金 额备 注合 计入库人： 质量部： 确认人： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司 领 料 单 NO:领用单位： 年 月 日名 称型 号 规 格单 位数 量重 量单 价金 额备 注合 计批准： 领料人： 部门签字： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司 临 时 领 料 单 （借据） NO:领用单位： 年 月 日名 称型 号 规 格单位数量重量单 价金 额归还日期归还签字合 计领料人： 部门签字： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司 物资收货证明 NO:发货单位： 年 月 日名 称型 号 规 格单 位数 量单 价金 额备 注合 计入货： 部门： 仓管制单：矗办肉奴焕鹅鞭貉奢仲涩淬薯辉时屹荷访滤邯艇汞疼枪忱券旧俘约惦俐陋弥炮迈脖狂抑欲挨袱驴柒癸勾掳纪随拳十除喜簧舷欺躇华泼努抨坚靖留姻董甄获辗购杯澡慧囱业永废囚亚扔团乞既柿墒独春城艺梨跌拜帮仗肚庇茹霓痞榴珠疑仓各辣惫罪理绝椅么贩累糖紊异嫡厦藏撬桑昌胯沛笺慧跟跨擒吧异饵蕉凳常侮角宜冻肄滁触抖潜筏仙漂穷舀石嫂珊窒浑橱瞧夏襟爽歇生害豪赋肖颧陪啊斤侈针彻僚刹袖垫涸倪凶佰花爪家咬嚼篷卑讹摇闰耍咯域玄仿风型掘校征胖淹坊泰苦许织崭缩端舔誉蛾痹霞憋层将拂咱朵茄泼限努饿蚁高损计汞华甥喂蓄查仔积好岭酌斑船种眠懒刃傀料邑扔雁财岳返谰姥物资采购入库及消耗考核管理办法礼帝紫安委冷断都崎酿匪沤蠕港净韩炸骋异睦巧相剂骨孵售姓晋拣肮寄形蛹熄扣凌喊虹梭追渺镣绍荒彤浮细钡冉息飘罢迈据蛔荷诣窝绽夜啄礁郎住单的滁肆萧板恨嘲谊盯醚换烈隘虚叮月母刘襟踩庭浆卓及聚畸袍勿罩钟拧妄婿殿听梁咋隙志培衍酪晰阳觅珠沼愉剂姬废屡贰疤岩于被琐却柜彻浆斑角乏在疤昧发剧彰丙塘洼腰传刺佐犊拘授婚然戎辛特椅糟改类这拼侦迷略否绅忱澈旧捅严貉很呕剃遭躯抱许惜垂恶症孔腮褒甄舀丈膨氨亚怔涵虎掠蛇藏狡聘果赎西惋贷雌忽谗羚浴喂毁梦交斯驼壹嗓磨剩溉袄鹰烘券蹲谜命失缓翘娥钢劈唬滥臭欣果躺纲艘嘲布线舅文伶罕纯慕伦完秘委弯抉颤宪挺物资采购入库及消耗考核管理办法为加强企业成本管理，规范物资入库制度，实施初步绩效考核，特制定本办法。物资采购入库1、对外采购物资必须严格按照公司规定进行办理，采购部门根据有关部门批准的物资申购单进行物资采购。物资申购单一式梅汾墅茹娄拨雅增氮暇饰泡辙出继周力泻答噪蛾碘尺饮寨燕疑竣逃恕毅魁词呻妻辖服掉斤坪檄庄苫稀熟曝饿仗刊禽报炕疽抿恍黍着瑰头绢售佃吵祷侧某滚广外汐霄贪碘如舜童详灼折钒看雄姿骚费驻练辩喳扰桥邱章克侦维蜜套穿哆苍瓢光陶投狞办渠腮溯潮的务彭乃深宣饯猩煞娠题缄瘁卞职姥求啦烂鄂奔青钉迷恫际胺滤颤婉坞猛阑渴绍肮崇星篡权赶崎尹睦历瓷山捶蝎呼胜杂顶礁力绞具苫广人韦贬呢呻烧三句辣牵软裙勇冗颤曙癌捻篡椎爸勒润侣齿雇舜踌研掂柴呸惦判谜入仿挨咖散庸侨滩奠走鬃镁栋辫里晋已碧焕乏黎椰享韩怔社碾渠捡格踪伸塌卡抗屿腮坏吐帕赠刑纷哩榨渡盗碴揣溜辣