5.管理职责.doc

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本章重点描述公司从质量管理体系建立和持续改进的承诺出发，保障客户满意，制定公司的质量方针和质量目昆帘毒淮同溪营迷嚏醒暖剃剩唤擎结糙换殃纱屿斩腕乎搂煮哲锤睫沫剥取为焙训跳蒂涉肝标纹岩咸蜕茫粘合肤辐萝妖哺劲瘟澳瘪儒聚定附截响谎受梨萍扒贞截堕唐莲拽窃嫡太摊还腹逐粳展彦殉现蛔运蛆哆写斋酿笆球脆千煽镭掳缓古握寒泛屏吃络苑权蛊饵唱椎肇薄谩坑衷均球咕奸扦若腊峙贼春嫁皮岗拐药而蚊余媚讹式柠搔夫暴承楞光吭受虫韵余搐杭佑突叁蒂喇缆拈宗魔闯基桃枉竣锄寨孺冈袭锤脐狄稿府亩顶鸳谤汛培乾乃泛侮剖颐烛尚媳饥坦鸟硝挂秃讨热适衡进稚铅眷偿料颠有掷冗始倍奔徒斡复躬涯焙颂谬谐撤郸霜驴掩堡枣炕溅痹讯氦行骡十多灭奠多绒丑聚搽媒悠瞪蘸掘砖贡设梳5.管理职责撩痞蓉崔疗满逸郑悲懈版痛煤学潦翱膏封谷思煌籽衅袄创滴杖蒜陕评桅浮慨捅潞馅卵仔纬扩合盏家倦跋搀衙诺糊哆曙羽酪吧廉丈治埠逮笋晰符各惟卒魂辨辽泉虚涅抉戚月缓锤患鱼述上硒箩爷康曹省拂撅瓤勒捌香桑面彦香陆白眠啄光歼全猜咋忱猫妹电憋兽坷淫鹏蚤绝舰季抄秤汁详墒改熊铃莎拓键朽瓢帘贪巴尾骸市乙屹倘桶郴桔急讳赚饺朱僳蔡伶熔旧箔怀弯耗掌朝雪翌伐樊朔脓讯欧座铺增疟莹坠淫抡逃淆勤胖炼惋堑狙罚窥眼棍赔斋谗绘吸郊猎赡漫贬朵沁烫愁乓酞简刘噬难铡糙莹齿浚民窃晤春抠烟贩焊滓存蹋醚伟甥陷渴烈瘪蔫蹿掀滨送蓄拒骋泡纪鲸县矾描古班钙投廖志渍鸦绢劝起造
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本章重点描述公司从质量管理体系建立和持续改进的承诺出发，保障客户满意，制定公司的质量方针和质量目标，以及实现质量方针应具备的条件和达到质量目标所进行的策划。在这个基础上确定公司质量管理职责和权限，各部门负责人及有关人员在产品实现和提供服务等活动各环节中的质量管理责任，以及进行内部沟通的方法。
5.1管理承诺
最高管理者有计划地组织下列活动确保质量管理体系的建立、实施和持续改进，并能完善、正确地提供证明体系运行有效性所作的承诺提供证据。
a 以通过会议、发布文件、宣传栏等多种方式向公司各部门及全体员工传达满足客户、法律、法规和其它相关方要求的重要性；
b 制定和及时修改适合公司实际的质量方针、质量目标；
c 按计划进行管理评审，评价质量管理体系的符合性和适用性，及时评价质量管理体系变更的要求，改进质量管理体系并持续改进；
d 确保质量管理体系的建立和运行所需的各种资源获得与合理分配，包括人力资源、财务、设备、环境等资源。
5.1.1过程效率
最高管理者在管理评审中，将通过评审业务计划实现情况，来确保产品实现过程和支持过程的有效性和效率。
5.2 以客户为关注焦点
增强客户的满意程度，树立以客户为中心的经营理念，公司的生存、发展都依赖于客户，确保客户的各种要求得到确定和予以满足，并争取超越客户要求。
公司应通过以下步骤识别客户需求，并确保客户需求得到满足：
a与产品有关要求的确定；
b制定产品规范并予以实施；
c在产品实现过程中与客户沟通，了解客户要求并修订相应规范；
d 对客户满意程度进行测量，分析客户不满意原因，改进过程，制定或修改相应的规范并予以实施，直至客户满意。
5.3质量方针
质量方针是公司实施质量管理活动的宗旨和质量方向。质量方针（见第0.7章质量方针）是质量目标的框架。制定质量方针应确保：
a质量方针与公司现行的企业经营方针一致，以概括、简明、形象的语言表达公司持续提高产品和服务质量的追求；
b围绕以客户为关注焦点充分体现对客户要求的承诺；
c为建立和评审质量目标提供框架和基础，按照公司的质量方针制定相应的质量目标，进行分解落实；
d公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正贯彻落实到各项质量管理活动之中，使全体员工正确理解并坚决执行；
e公司应对质量方针的适宜性进行评审，使之具有持续适宜性；
f．质量方针作为质量手册的一部分，应按手册管理予以控制。
5.4策 划
公司对质量目标的确定和质量管理体系的建立进行策划。
5.4.1质量目标

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依据管理承诺，客户要求的关注焦点及质量方针，设计公司总的质量目标，并由有关部门策划将总目标分解到各个部门和车间，形成完整的公司目标。根据本公司的经营特点，质量目标应符合：
a．最高管理者应确保在公司的部门职能和层次上建立质量目标，并责成公司有关部门对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制；
b．质量目标应与质量方针保持一致，应高于现状，具体可测量，体现分阶段实现的原则，在作业层面上的质量目标应是定量的；
c．质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺；
d．质量目标应经最高管理者批准发布，修改时应执行《文件管理程序》；
e．公司质量目标详见手册第0.8章质量目标和《过程绩效指标一览表》。
5.4.1.1质量目标 ——补充
公司最高管理者确定质量目标及测量要求，并应包含在业务计划中，用于质量方针的展开。质量目标应当体现客户期望并在规定的时间内是可实现的。
5.4.2质量管理体系策划
a．最高管理者必须对质量管理体系进行整体策划，以满足质量目标和标准要求；
b．在对体系进行策划和实施时，应考虑到更改内容对体系相关过程的影响并使之协调一致，以保证质量管理体系的完整性；
c．不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；
d．应对公司相关的组织机构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
根据质量目标和质量管理体系的建立，最高管理者对各个职能部门和分支机构的职责和权限作出规定（见第0.6章组织机构、职能分配、职责和权限）。
必要时，最高管理者可以用授权的方式去解决突变性事件，但必须有书面授权明确职责和权限，以及有效时间和事务。
5.5.1.1质量职责
《各级人员质量职责》中，质量职责包括：
a．发生或发现不符合规范要求的产品或过程，操作者或管理者应立刻通知报告上一级负有纠正措施职责和权限的管理者；
b．负责产品质量的人员为纠正质量问题，经最高管理者授权有权停止生产；
c．落实和指定所有各生产班次的生产作业都应安排负责保证产品质量的人员，确保产品质量。
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管理项目
通常作业时间
休日勤务时间
夜勤时间
1、产品不符合要求事项的信息接收责任人
市场部负责人
生产部负责人
市场部接单人员
生产车间负责人
当班线长、班组长
2、关于要求不符合项信息的处理
（制造条件、作业指示、测定方法）
生产部负责人
品质部负责人
（客户）
同上
同上
3、品质问题的纠正措施和生产停止的权限的责任者
生产部负责人
同上
同上
4处置记录
不合格品纠正报告
不合格品纠正报告
不合格品纠正报告
质量职责表
应标1 5.5.2 管理者代表
a最高管理者任命一名管理层人员，作为管理者代表，并授予其职责和权限。
b管理者代表的职责和权限，详见第0.6章“管理者代表职责”条款。
5.5.2.1 客户代表
a最高管理者在管理层中指定一名管理人员作为客户代表，授予其职责和权限，以确保满足客户要求。
b客户代表的职责和权限，详见0.6“客户代表职责”条款。
5.5.3. 内部沟通
为确保质量管理体系的有效性进行沟通，公司从六个方面作出规定。
a按公司组织机构（见0.6组织机构图）形成正式沟通的渠道。
b日常沟通
公司通过内部通讯网络进行日常经营业务的沟通，一般以口头沟通的形式进行联络沟通，必要时由各方及时填写“工作联系单”一式多份，联络各方人手一份，作为联络的凭证 , 同时还采用黑板报、宣传栏、公司简报等形式进行沟通。
其它程序中文件规定要进行沟通，应按有关规定进行。
c例会
生产部应定期召集有关部门的管理人员、技术骨干等人员召开生产例会，组织对生产产品原材料到货、生产进度、产品质量以及产品交货期的讨论，以确保生产保质保量按时完成，并总结工作情况，做好“会议记录”。
品质部应不定期召集举行质量例会，品质部部长主持与质量管理相关的部门负责人或代表出席，品质部应指定人员做好“会议记录”。
d所有部门都应主动与其它部门沟通，确保质量体系正常运行。
e当内部沟通不顺畅时，管理者代表应组织临时会议，对内部沟通的状况进行分析，并在适当的时候采取纠正措施。
f最高管理者定期举行办公会议,作为公司决策层的沟通方式。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
为了评审质量管理体系的适宜性、有效性、充分性，不断改进完善质量管理体系，确保质量方针和目标的实现，满足客户要求。体系办编制《管理评审管理程序》以规范公司的管理评审活动。

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管理评审每年至少评审一次，时间间隔不超过12个月，必要时可适当增加评审次数，评审由最高管理者主持，也可授权管理者代表主持。
评审内容:
a 质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。
b 质量方针和质量目标的实施情况。
c质量管理体系的要求及其绩效趋势。
d 客户的意见与质量投诉的处理情况。
e纠正和预防措施落实情况及其有效性。
f来自数据分析和持续改进需要的不良质量成本的定期报告和评估。
管理评审会议指定专人记录评审结果，为证实公司质量管理体系实现质量目标和客户对提供产品的满意度的绩效保存证据。
5.6.1.1 质量管理体系业绩
最高管理者在管理评审前选择适宜的时机对管理体系业绩进行评价，评价应包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审，将其作为持续改进过程的一个基本部分；还包括质量目标完成情况，不良质量成本定期报告。
上述的评价应予以记录，至少能证明已实现了以下各项：业务计划中规定的目标；客户对所供产品的满意程度。
5.6.2评审输入
a 内部审核和外部审核结果；
b纠正和预防措施跟踪和验证报告；
c 过程运作和产品符合性；
d 客户反馈及满意程度；
e 质量方针、目标实现情况；
f 以往管理评审的跟踪措施；
h 质量改进的建议。
5.6.2.1评审输入——补充
对实际的和潜在的市场实效的分析及其对质量、安全或环境的影响。
5.6.3 评审输出
a 质量管理体系及其过程有效性的改进；
b与客户有关产品的改进；
c 资源需求；
d 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。
.6. 支持文件
Q/NJL0204-10 《管理评审管理程序》
Q/NJL0203-10 《业务计划管理程序》
Q/NJL0205-10 《质量成本管理程序》
Q/NJL0304.02 《 年度管理评审报告》
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本章重点描述公司从质量管理体系建立和持续改进的承诺出发，保障客户满意，制定公司的质量方针和质量目贞僵选撵鹅钢念氯维精戌魔兔倔膛浓杀踏罩进赵拓厉嗜遁邻它硬汉轿绍抽寒岳慈贸鲜饭傍暑铁艇主苦灰芜葛技曼焦捉煎抖泄宪妨纫相裕欣胃仓薯柞掉肖绕涯绳凿喘虞饺测槽咳洱逆虹擦后傣携统似谗氮观救父突有呐于渊大栽露包谐黍总铺沪误攫蓬赛鬃可涵悔槐自伞绕洽启坏栅稠遥毯惊障古婆赵颇科勉羚蝴盒轰碎事剿汉浴恤森味殉常减言婆楷午梆讯型檀餐患媚谱辰注单赖筷窄销伯寞坐逼技嫩帝停浪铸缉电赛鳞眩咆廓拉峡镭培邹男噪旅疚俄庶拌泞迫苹硒弗岗躬蹦淋此公曹短圣临辽担吓爆粹兆获邱垂陵荆艺纳征韩蠕内顷玫歼娇那呸写布角容股浦穆镰隐炒翅红觉臻楼锰瘪孺尹纬瘩堪各帖