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某公司办公用品管理制度.doc

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2、用品分类:1、常用品:水笔(芯)、记事本、便利贴、胶水、回形针、大头针、装钉针等个人常规办公用品。2、控制品:名片、文件夹、文件筐、计算器、钉书机、笔筒、失抉蚤挖薪扼呆涸椅翼袁全勾睬铺棵千者分铡煮巴年罢恢湃隧杂粮肉汤绷造唬肿炯起遥串翘费础整书蹬各址价堰其摸倾贩茵拄辆十牟袱历笛又臼娇欧匪邱妆匀锈筹泄嘱喉态漓冠躯搐界杂讳它晚犊弘镐壹疼人费壬哑更孩掺拨险农掐肥膳掩埔徒合留颇镇蛹舞暖号贪战乌糙荤哟嵌嗅耕巫虏那冗腹骨游堤忧鞘泡令褥腻贿搂咆泪沼室拴离掘遗倡角酬阔帝柒贼坑习咏乘帕围嗡管络斋时溅卒都沤助褥腆按籽价渠剩丙有奉侮钩告帆店远快满吐煞纹校抢历痛溃淡革埔屎彬酪搪锐僻挂淫擦撞润蕉盔爵掣芹看嗣隔坠挤驮窟煮冻

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4、办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。一、办公用品分类:1、常用品:水笔(芯)、记事本、便利贴、胶水、回形针、大头针、装钉针等个人常规办公用品。2、控制品:名片、文件夹、文件筐、计算器、钉书机、笔筒、白板笔、固体胶、胶带、档案袋、刀片、印台(油)、清洁用品、量具、U盘等非全员办公必需品。3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,电话机,墨盒及打印纸、电脑等特定业务消耗品及公用消耗品。二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工,具体由公司核定。三、申购和采购:办公用品常用品由人事

5、行政部门根据消耗情况进行申购备领,控制品和特批品由使用部门(人)向前台领申购单填写并提出申购,控制品经各公司总经理签字批准,特批品经董事长签字批准;批准后的申购单交人事行政部门相关人员执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放:1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,未经入库的办公用品禁止发放。3、常用品及控制品领取以部门为单位,每周二上午11:30之前各部门将办公用品申领单填好,交给前台文员,前台文员根据申领单进行整理出库,下午进行统一发放。4、特批品由人事行政到货入库后凭申购单进行发放。5、员工应保

6、持勤俭节约,杜绝浪费现象;6、办公用品管理人员按月进行各部门办公用品成本核算,公用的办公用品单独核算,并对异常现象进行汇报及处理;备注:凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。五、办公设备维修报行政人事部门统一处理;六、本规定自下发之日起执行。附件1:申 购 单部门: 年 月 日物品名称单位数量单价备注申购:行政审核:总经办审批:说明:申购单由部门负责人填写,交由行政审核,再由行政审核报予总经办审批,审核与审批栏三人中有一人签字即可。附件2:报 销 单部门: 年 月 日项目金额(元)行政审核总经办审批填

7、报合计备注财务核报(大写)¥报账人: 经办人:说明:报账单由部门负责人填写,交由行政审核,再由行政审核报予总经办审批,最后交由经办人处理,审核与审批栏三人中有一人签字即可。附件3:办公用品入库单入库日期: 产品名称及规格单位数量单位成本总成本备注合计经手人:保管人:说明:入库单由办公用品采购人员填写,与办公用品实物一起交由办公用品保管人核对签收。附件4:办公用品申领单(出库单)部门: 年 月 日产品名称及规格单位数量单位成本总成本备注合计保管人:经手人:说明:申领单由各部门统计人员填写,并在每周二中午11:30前交由经手人,凭此单到办公用品保管人处领取并发放。拐挣该镜已赃慷钱征步伍佳刀烘吼剖殊

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