资源描述
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程
施工现场安全生产保证体系认证
申报资料
二○一五年六月
目 录
1. 施工现场安全生产保证体系认证申请表
2. 企业法人营业执照复印件
3. 企业资质证书复印件
4. 诚信手册复印件
5. 质量、环境、职业安全认证证书复印件
6. 内部审核人员任命书
7. 企业内部安全审核员证复印件
8. 施工现场安保体系内审计划
9. 内部审核计划表
10. 施工现场安保体系审核检查表
11. 内部安保体系审核不合格报告
12. 内部安全生产保证体系审核报告
13. 施工现场安全生产保证计划ZJHT-001版
14. 建设工程施工合同复印件
施工现场安全生产保证体系公司认证
申 请 表
申请单位名称
海天建设集团有限公司
施工现场名称
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程
施工现场地址
上海市松江区鼎源路与思贤路交接
联系人
张 涛
电话
13701758182
传真
63805199
邮编
20070
工程概况
建设单位
上海华佳企业发展有限公司
建筑面积或工作量（万元）
86653㎡
设计单位
华优建筑设计院
结构类型
框架
监理单位
上海海龙工程技术发展有限公司
地下层数与深度
1层
开工日期
2014年9月18日
地上层数与深度
7层
计划竣工日期
2016年5月24日
形象进度
主体结构
申请审核时间
待定
安全体系规范
DGJ08-903-2010
申请项目部说明：
1、 授权项目经理 徐鹏辉 同志为我项目部代表，负责认证审核工作的申请和认证有效期内的各项事务。
2、 及时向认证审核机构通报有关部门的重要信息，包括用户的重大投诉、质量安全事故、组织机构和安全保证体系的重点大调整。
3、 如发生被审核认证机构暂停、撤消、注销认证资格情况，立即交回认证证书。
4、 不聘请审核认证机构进行安全保证体系咨询工作。
申请单位法定代表人签名：
年 月 日
随申请表提供下列资料（在 中打“×”号）
施工现场安全保证计划（一份）
企业营业执照、企业资质证书复印件（各一份）
安全受监登记表复印件（一份）
其他补充资料
施工现场安全生产保证体系
内部审核人员任命书
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部安全生产保证体系内部审核需要，兹任命：
本次审核组组长：张念峰
组员：肖 浩 王向群
新建松开V-37号地块生产
及辅助用房项目部
项目经理：倪旭强
2015年6月18日
审核计划审批表
AQ-01
审核编号
A2013—01
申请日期
2015-06-4
审
核
组长
申
请
根据项目部 2014年9月18日任命书组成审核组,组员为 肖浩 、 王向群 ，并制定审核计划一份，请项目经理审阅！
申请人：
日 期：
项目
经理部审批
审批意见：
审批人：
日 期：
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程
安
保
体
系
内
审
计
划
二○一五年六月
安保体系内审计划
自推行DGJ08-903-2010安全生产保证体系以来，项目部对一线的安全工作人员进行了安保体系基础知识培训，同时全公司范围内还培训了一批安保体系注册内部审核员。体系经过项目部近六个月的运行，现根据新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部安排，项目部将于2015年6月25日进行项目部内部安全生产保证体系审核。具体安排如下：
一、 内部审核的目的
1、为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动；
2、系统、独立的检查项目部安全生产保证体系是否符合计划的安排，这些安排是否有效实施并适合于达到预定的安全管理目标；
3、评价安全生产保证体系是否适应了项目经理部的特点及安全管理状况；
4、检查项目部对安保体系中的各个要素是否全面展开，并形成文件予以实施，过程是否按要素全面予以实施；
5、能及时发现安全管理中的问题，组织力量加以纠正或预防；
6、通过内审，使安全生产保证体系满足各类标准规定、规程和其它约定的文件（合同）要求；
7、通过内部审核，能不断的改进和完善安全生产保证体系，使之持续其有效性。
二、 内部审核的范围：
本次内部审核范围为：本项目部所属的新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程。
三、 内部审核时间：
本次内审时间定于2015年6月25日。
四、 内部审核的依据：
1、DGJ08-903-2010标准
2、施工现场安全生产保证计划（ZJHT-001版）
3、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-11）
4、建筑施工总承包合同
5、国家、上海市有关的法律、法规
五、 内部审核小组的组成和任务配合
1、内审前七天，由主管领导选定审核员组成审核组，同时任命审核组长，并分配审核任务。
2、由内审组向项目部发内部审核通知单，项目部应做好准备工作，进行全面合作。
3、审核组接受任务后，由审核组长分配内审员的任务工作计划。
4、内审员接受任务后，根据实际情况编制审核检查表作为审备忘录。
5、内审前一天，召开全体审核员会议，统一思想，检查审核准备工作情况。
六、 内部审核的实施：
1、审核组应准时到达审核现场，审核组长主持召开首次会议（做好记录），说明审核的目的、范围、依据和方法。
2、进行现场审核，内审员可以采用个别、集体谈话，观察现场，检查资料等方法进行审核，如发现不合格，应及时提出，并得到陪审人员的确认。
3、现场审核结束后，由审核组长召开审核组会议，对审核中发现的不合格进行研究讨论，开具不合格报告，请受审方负责人签字认可，并提出纠正措施的建议。
4、召开末次会议（做好记录），审核组报告审核结果，宣读不合格报告。
七、 编写内审报告
1、审核组长根据审核结果编写内审报告，上报项目经理审批。
2、审核组根据确定的范围将内审报告和不合格报告分发给有关部门，并做好发放记录。
八、 纠正措施
1、责任部门接到不合格报告后，应及时提出纠正措施计划，并上报经主管领导批准后实施
2、审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证，并做好纠正措施验证记录。
九、 内审资料的整理
审核组将内审有关的资料收集、整理后上交工程部。
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部
2015年7月25日
海天建设集团有限公司
施工现场安全生产保证体系审核计划表
审核编号：A2013－02
受审核施工现场：新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程
受审核现场地址：上海市松江区思贤路与鼎源路交接
审核日期：2013年7月25日
审核目的：验证安全活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效实施并适合于达到预期目标，确保安全生产保证体系的符合性和有效性、适合性，为安全生产保证体系改进和完善提供信息；施工现场安全生产保证体系申请认证前内部审核。
审核依据：上海市《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08―903―2010）、施工现场安全保证计划
审核组组长： 张念峰 成员： 肖浩 王向群
具体安排
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
07月20日 08：00－08：15 首次会议：介绍审核具体安排
08：15－11：30 现场巡视及资料审核
张念峰 3.1总要求 3.2 策划 （ 项目经理、项目副经理、项目工程师、施工员、 技术员、安全员等）
肖 浩 3.3 实 施 (项目经理、项目副经理、项目工程师、施工员、 技术员、安全员、材料员、机管员等)
王向群 3.4 检查与改进 (项目经理、项目副经理、项目工程师、施工员、安全员、材料员、机管员等)
11:30---11:45 审核组内部小结
内容: 汇报、总结和开具不合格报告
11：45---12:00 末次会议
会议内容： 审核情况汇报、提交不合格报告和纠正措施建议
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部 项目部安保体系内审组
项目经理： 组长：
年 月 日 年 月 日
施工现场安全生产管理体系审核不合格项报告
受审核方上级单位
海天建设集团有限公司
审核编号
受审核方
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目经理部
不合格项报告编号
发生地点（部门、岗位）
安全部门
陪同人员
不合格事实：
要求：安全生产管理计划规定，楼层预留洞口较小的应采用坚实的盖板盖严，盖板应能防止移位；较大的洞口除在洞口采用安全网或盖板封严外还应在洞口四周设置防护栏杆。
缺陷：部分楼层预留洞口未按要求封闭，已经封闭的洞口，盖板固定不严，容易移位。
不符合： DGJ08-903-2010标准 施工现场安全管理计划
严重程度： □ 严重 □ 一般
项目经理部代表签字（签字） 审核员（签字）
年 月 日 年 月 日
原因分析：1、安全员交底不到位，监督检查力度不够，未能及时发现问题并整改。
2、班组分工责任人不明确，问题互相推诿。
□纠正计划：立即安排相关人员对洞口进行维护或封闭，严格按照施工现场安全管理规范施工。
□纠正措施：1、立即对班组人员进行交底，明确责任人，落实奖罚。
2、安全员加强现场巡查监督，对发现的安全隐患及时上报处理。
3、项目负责人加强项目安全管理，对现场安全隐患及时落实整改，落实奖罚制度。
项目经理部代表（签字）
计划完成日期： 年 月 日 年 月 日
纠正措施验证评价：
纠正计划与纠正措施充分合理，针对性强，已得到认真执行，实施有效。
验证结论：□ 转为合格 □ 转为一般不合格 □ 保持原水平，继续整改
审核员（签字）
年 月 日
再次验证结论：□ 转为合格 □ 转为一般不合格 □ 保持原水平，继续整改
审核员（签字）
年 月 日
审核报告审批表
AQ-02
审核编号
A2013—02
申请日期
2015/7/4
审
核
组
长
申
请
根据新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部安保体系认证内部审核组于 2015年6月 4日项目部进行内审及2015年6月25日进行纠正措施实施和效果的验证，由审核组成员肖浩拟写项目部初次内审报告一份，请项目经理予以审批为盼！
申请人：
日 期：
项
目
经
理
审
批
审批意见：
审批人：
日 期：
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程
首次内部安全生产保证体系
审
核
报
告
审核编号：A2013－02
拟稿人：肖 浩 日期：2015/06/25
核稿人：张念峰 日期：2015/06/25
批准人：徐鹏辉 日期：2015/06/25
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部
施工现场安全生产保证体系审核报告
审核编号：A2013—02
受审核施工现场：新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程概况如下：
建设单位：上海华佳企业发展有限公司
设计单位：华优建筑设计院
监理单位：上海海龙工程技术发展有限公司
面积：86653平方米 结构类型：框架
层数：地上7层
开竣工日期：2014年9月18日～2016年5月24日
形象进度：主体结构
施工现场地址：上海市松江区鼎源路与思贤路交接
施工现场电话：15026560292
审核日期：2015年6月25日
审核目的：通过内部安全审核，验证项目安全生产保证体系进行情况，确保体系的符合性、有效性、适合性。
审核依据：上海市《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08―903―2010）、施工现场安全保证计ZTHT-001版。
审 核 综 述
为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。根据新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部的内审安排，项目经理倪旭强批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名内审员组成，具体审核经过如下：
一、 内审准备阶段
小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划。对具体的审核要素进行了分工，各审核员分头准备审核内容，经审核组长张念峰批准确认最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。
二、 内审阶段
1、首次会议：
2015年6月25日8∶00审核组一到现场会议室，项目部组织所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求作了简单的描述，使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识。
2、现场巡视：
审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯。
3、分组审核：
根据分工，分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持原则，并做了大量的说服工作，直到当事人认同。并认真填写检查记录，必要时还进行现场补充巡视。
4、审核组内部小结：
根据填写的检查记录进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。
5、末次会议：
首先对项目部实施安保计划过程中的所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目经理签字确认。
三、 存在的主要问题
1、抽查新工人名册，有四名工人无进场三级安全教育记录；
2、基础模板技术交底文本无交底和被交底人双方签名；
3、安全设施所需材料进货验收记录不齐全，其质保资料未附后装册，无验收人员签名；
4、现场提供不出由公司下发的合格分供商名录。
四、 纠正措施
针对审核组确定的不合格事实，项目部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由项目经理签字确认。
五、 纠正措施的验证
审核组根据项目部纠正计划完成的期限，于6月25日赴项目部进行纠正措施实施和效果的验证，结果证实了项目部对纠正措施进行了认真的执行，实施有效，全部转为合格，并能做到举一反三。各岗位负责人认真履行了自身的职责，同时审核人员在不合格报告的验证栏中签字确认。
六、 总结评价
通过本次审核，我们认为新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部安全保证体系符合DGJ08—903—2010标准要求，适合项目部的工程特点，并有效地组织了实施。
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程内审组
2015年6月25日
附：施工现场安全生产保证体系审核不合格项分布表
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部
施工现场安全生产保证体系审核不合格项分布表
部门
要素
项目
经理
项目
副经理
项目
工程师
安全员
材料员
施工员
技术员
机管员
合计
3.1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
1
1
3.3.3
3.3.4
1
1
2
3.3.5
3.3.6
1
1
3.3.7
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
合计
1
1
1
1
4
海天建设集团有限公司施工现场安全保证计划
文 件 审 核 表
AQ-01
项目名称
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程
项目经理
倪旭强
项目地址
上海市松江区鼎源路与思贤路交接
联系电话
18117029602
安保体系标准
DGJ08－903－2010
安保计划版本号
ZJHT-001版
审核编号
A2013－03
编制日期
2015.6.4
条 款 号
安保体系要求
符合程度
问 题 点
符合
不符合
需改进
3.1总要求
总要求
√
3.2
策
划
3.2.1
安全目标
√
3.2.2
危险源与不利环境识别、评价和控制策划
√
3.2.3
适用法律法规、标准规范和其他要求
√
3.2.4
施工现场安全生产保证计划
√
3.3
实
施
3.3.1
组织机构与职责权限
√
3.3.2
安全教育和培训
√
3.3.3
文件控制
√
3.3.4
安全物资采购和进场验证
√
3.3.5
分包控制
√
3.3.6
施工过程控制
√
3.3.7
事故的应急救援
√
3.4
检
查
和
改
进
3.4.1
安全检查
√
3.4.2
纠正措施和预防措施
√
3.4.3
内部审核
√
3.4.4
安全评估
√
3.4.5
安全记录
√
审核结论：
□ 通过
□ 请按审核意见修改后按规定时间提交，以再次确认。
审核员：
年 月 日
整改后确认意见：
确认人：
年 月 日
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部安全保证计划
要素编号
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0次修改
标 题
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页 码
第1页，共1页
1、本安全生产保证计划是新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部按照DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》标准的要求，结合实际情况制订的。
2、本计划是新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部安全生产保证体系的纲领性文件和基本法规。项目部各部门和全体员工都必须严格遵守坚决贯彻。
3、本计划可以作为新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部对外具有安全生产保证能力的证实性文件。
4、本计划仅适用于新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程土建、安装施工现场的安全管理与控制，对象为人、物及自然与环境。
5、本计划（版本号：ZJHT-001版）的有效期从2014年9月18日起到2016年5月24日工程竣工为止（以竣工报告为准）。
新建松开V-37号地块生产及辅助用房项目部
项目经理：倪旭强
2015年6月4日
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部
安全方针和安全目标的批准令
为确保本项目部的施工现场安全保证体系的形成和运行的整个过程都能处于有序且受控状态，特制定如下安全方针和安全目标。
一、安全方针
安全第一，预防为主，科学管理，落实责任，严肃法规，杜绝违章，配足资源，顾客满意。
二、本年度安全目标
（1） 员工负伤率控制在1.5‰以内;
（2） 员工死亡事故为“零”；
（3） 火灾、交通、管线、设备等重大事故为“零”；
（4） 无业主、社会重大投诉；
（5） 达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的优良标准。
争创目标：
（1） 安全生产保证体系贯标认证通过；
（2） 上海市安全质量标准化达标工地、上海市文明工地。
新建松开V-37号地块生产及辅助用房项目部
项目经理：倪旭强
2015年6月5日
新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部
安保计划（ZJHT-001版）审批申请报告
海天建设集团有限公司：
本项目部按照上海市DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系标准》文件精神，针对项目部的工程特点已于2015年6月25日完成安全保证计划的编制工作。
现提交新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程安全生产保证计划（ZJHT-001版），请公司领导审批为盼！
此致！
申请部门：新建松开V-37号地块生产及辅助用房工程项目部
项目经理：倪旭强
申请日期：2015年6月17日
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