手册-增城市金钻食品工业有限公司卫生质量手册.doc

增城市金钻食品工业有限公司 卫生质量手册文件编号：JZ-QM制定单位：管理者代表文件版本：A生效日期：2009年02月15日部门会签批 准第0章卫生质量手册： 目录文件编号JZ-QM版本号A0页数1/20第01章：修改记录 2第02章：企业概况 3第03章：卫生质量手册颁布令 4第04章：目的和适用范围 5 第1章：卫生质量手册的管理 6第2章：质量方针和质量目标 7 第3章：质量组织机构及其职责 8 第4章：生产、质量管理人员的要求 11 第5章：环境卫生要求 12 第6章：车间及设施卫生要求 13第7章：原料、辅料卫生的要求 14第8章：生产、加工卫生要求 15第9章：包装、储存、运输卫生要求 16第10章：有害有毒物品的控制17第11章：检验的要求18第12章：保证卫生质量体系有效运行的要求19 第01章卫生质量手册： 修改记录文件编号JZ-QM版本号A0页数2/20更改日期修改章节号修改内容摘要第02章卫生质量手册： 公司简介文件编号JZ-QM版本号A0页数3/20增城市金钻食品工业有限公司落户于风景秀丽，素有荔枝之乡的广州增城荔城，公司位于东区高科技工业城，占地面积100余亩，第一期建筑面积30000多平方米，主要开发、生产植脂奶油，蛋糕装饰用原材料及工具。增城市金钻公司生产的主要产品包括：金点牌植脂奶油、乳脂奶油、芝士奶油、金装奶油，顶利、百箭、众合牌植脂奶油，金点牌果膏、果馅、巧克力块、香彩雪喷粉、色素、烘焙香粉、绿茶粉、塔塔粉、泡打粉、慕斯粉、车厘子、杂果罐头，新创意蛋糕制作VCD、裱花用系列工具。生产工厂全面按照省级A级企业标准建造，生产设备及管理全部采用药品级不锈钢制成，自动化的生产流程和密闭式的生产设备，先进的透风系统及完善的管理，符合严格的卫生标准，确保所有产品安全、卫生。多年来，增城市金钻公司被广州工商行政管理局及增城市人民政府授予“重合同守信用企业”、“先进私营企业”、“诚信企业”等称号。公司重视不断创新，提高自身的管理水平，工艺技术及产品质量水平，竭诚为顾客提供优质的产品以及满意的服务承诺。金钻公司将秉承“传递美丽，成就你我”的企业宗旨，更好地服务于广大的中国烘焙市场。地址：增城市增江街一环路东区高科技工业园（邮编：511300）电话：[phone] 32851893 传真：[phone]法人代表：张志佳 网址：WWW.JINZUAN-GZ.COM第03章卫生质量手册： 卫生质卫生质量手册颁布令文件编号JZ-QM版本号A0页数4/20为了保证本公司产品质量，确保满足顾客和法律法规要求，本公司按中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国进出口商品检验法和出口食品生产企业卫生要求的有关规定建立了卫生质量管理体系。卫生质量手册是质量管理体系的纲领性文件。公司各部门人员必须遵守卫生质量手册的有关规定。此卫生质量手册由总经理批准颁布。于2009年02月15日开始实施。此令。总经理： 日 期：2009年02月10日第04章卫生质量手册： 目的和适用范围文件编号JZ-QM版本号A0页数5/201、目的:规范公司质量管理，明确各部门职责，确保公司产品的安全卫生质量。2、适用范围:适用于公司的植脂奶油的生产过程管理。第1章卫生质量手册：卫生质量手册的管理文件编号JZ-QM版本号A0页数6/201目的：对卫生卫生质量手册进行有效的管理2范围：本公司卫生质量手册3职责：行政部负责对手册的管理4作业内容：4.1卫生质量体系文件分为“受控”与“非受控”两种，受控文件要盖“受控文件”印章；4.2手册的编制和审核由管理者代表安排人员统一编制文件，经部门负责人审核，经总经理批准后使用；4.3手册的发放由行政部对与质量有关的文件进行编目，形成文件一览表，由行政部发至各使用部门，并做好收发记录，作废文件由行政部收回并保存至少一年后销毁，并做好记录；4.4文件手册的修改 由修改部门填写文件更改申请表，说明更改理由跟内容，经文件编制部门对文件内容予以确认审核，呈交总经理批准并由行政部备案后发至各使用部门；4.5手册的换版 第一次发布为第一版，每修改一次版本号小数点后升一位；每改版一次版本号小数点前面数字升一位；4.6手册的保存：由行政部集中统一保存。第2章卫生质量手册： 质量方针和质量目标文件编号JZ-QM版本号A0页数7/201、质量方针：管理持续改进、基于食品安全，追求至高品质、实现顾客满意。其含义是：1）进行监视和测量，开展纠正预防措施，提升员工质量意识，定期实施内审和管理评审，不断提升管理水平；2）从卫生和工艺两个方面，确保生产加工过程产品的卫生和安全； 3）制定原料、成品的检验标准和检验方法，并依照标准进行检验，确保高品质产品；4）对产品质量和卫生进行严格把关，符合卫生安全的产品才能交付，为客户提供好的产品和优质的服务。2、质量目标：1）产品出厂合格率100%； 2）顾客满意率达90%以上；3）无食品安全事故发生；4）各部门的卫生质量目标见质量目标。第3章卫生质量手册：质量组织机构及其职责文件编号JZ-QM版本号A0页数8/20卫生质量组织架构 总 经 理储运部管理者代表品管部生产部销售部工程部财务部行政部采购部化验员员质检员员卫生员员仓 库员1.总经理：（1） 是公司产品质量和卫生的最高责任人，负责策划建立公司的卫生质量管理体系（2） 制定卫生质量方针并进行宣导，确保全员了解（3） 卫生质量目标批准（4） 建立组织机构，明确各部门职责（5） 确保建立各部门人员职责及其互相沟通与了解（6） 任命管理者代表（7） 确保资源提供（8） 主持管理评审2. 管理者代表(1) 确保得到建立、实施和维持(2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求(3) 确保在整个组织内提高客户意识、质量意识和卫生意识(4) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联系(5) 主持内部审核(6) 对纠正预防措施的适宜性进行评估第3章卫生质量手册：质量组织机构及其职责文件编号JZ-QM版本号A0页数9/203. 品管部(1) 进料检验(2) 巡检、线上专检及成品检验(4) 仪器校正与管理(5) 客退品和回收品的质量分析及客诉处理(6) 不合格品和产品召回跟进处理(7) 检验与试验状态的标识管理(8) 产品质量情况统计分析(9) 生产过程的卫生监督检查4.生产部（1） 生产计划的执行（2） 产品生产加工过程进度、质量和卫生控制（3） 生产过程中产品的标识和防护（4） 生产设备的日常保养（5） 生产过程技校统计分析（6） 员工安全教育5.仓库部（1） 进料初步验收及保管（2） 半成品的保管、成品保管（3） 协助财务定期盘点（4） 库存产品的标识（5） 物料及产品出入库的搬运（6） 确保运输车辆的清洁卫生（7） 储存环境的管制6.工程部（1）设备档案管理（2）设备定期检修计划的制定并执行检修（3）设备维修（4）设备操作规程的编制（5）设备操作的安全监督第3章卫生质量手册：质量组织机构及其职责文件编号JZ-QM版本号A0页数10/207.销售部（1）订单接收、评审（2）客户沟通（3）客户退货处理跟进（4）客户投诉处理跟进8.采购部（1） 供货商的选择、评估与考核（2） 供货资料分析（3） 采购执行（4） 采购的跟催（5） 进料质量异常的处理9.行政部(1) 确保公司内公共区环境卫生(2) 实施虫鼠控制措施(3) 培训计划并跟进各部门执行，对培训效果进行评估(4) 专业人员资格鉴定(5) 人员评价与考核(6) 文件分发与收回管制(7) 制定记录的保存期限(8) 作废文件和记录的处理(9) 保安、宿舍、食堂后勤管理(10) 员工的健康管理第4章卫生质量手册：生产、质量管理人员的要求文件编号JZ-QM版本号A0页数11/201、目的：保证员工身体健康，提高员工素质，实现生产目标。2、使用范围：全体生产质量管理人员。3、职责：3.1 行政部负责制订公司员工培训、考核计划，并负责组织安排员工的健康体检。3.2 品管部、生产车间负责对员工遵守卫生质量管理制度进行监督检查。3.3 员工的健康档案和培训档案由行政部统一管理4、要求：1) 与食品生产有接触的人员经体检合格后方可上岗；2) 本公司的全体人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查；新进公司人员必须经过健康检查合格后方可上岗，建立员工健康档案。3) 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生加工的疾病者，必须调离生产岗位；4) 生产、质量管理人员保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间；工作时不得戴首饰、手表，不得化妆；进入车间时洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，手拣工场和小包装车间人员应穿着白色工作服、帽及专用鞋，离开车间必须换下工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋等集中管理，定期清洗、消毒、收发；5) 本公司定期对员工进行卫生质量教育和培训，新进公司员工应当经过卫生知识培训和考核合格，掌握卫生质量操作规范后方可上岗；6) 生产、质量管理人员经过培训并考核合格后方可上岗；7) 有害有毒物品管理人员及使用人员经培训并考核合格后方可上岗；8) 配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作；9) 检验人员需具有相应资格且持证上岗；5、相关文件卫生标准操作程序（SSOP）GMP管理规范生产过程卫生管理程序换鞋、更衣、洗手、消毒作业规范员工卫生健康管理规范洗衣房管理规范第5章卫生质量手册：环境卫生要求文件编号JZ-QM版本号A0页数12/201、目的： 保证食品的安全性，保证生产环境、设施工具的清洁卫生。2、使用范围：本公司厂区范围。3、职责：生产部负责加工区的环境卫生，行政部负责外围环境卫生；品管部检查监控卫生环境。4、要求：1) 本厂区建在无碍食品卫生的区域，厂区内不兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品，不饲养动物；2) 厂区路面平整、无积水，厂区无裸露地面；3) 厂区卫生间有冲水，洗手、防蝇、防鼠设施，且防护设施良好，墙裙以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的白色瓷砖修建，并保持清洁；4) 生产中产生的废水、废料的排放或者处理符合国家有关规定；5) 厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施；6) 生产区与生活区隔离；5、相关文件卫生标准操作管理程序GMP规范设备设施管理程序第6章卫生质量手册：车间及设施卫生要求文件编号JZ-QM版本号A0页数13/201、目的：保证设施完好，保证工艺流畅，无交叉污染，保证生产制造能力和食品生产的卫生质量要求。2、使用范围：车间及与车间有关的所有设施。3、职责：工程部负责设施、设备的维护、修理、保养；各车间负责本车间的设备、设施的使用卫生和维护管理工作。4、要求：1) 车间面积与生产能力相适应，布局合理，排水畅通；车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀性的地板砖修建，平坦、无积水并保持清洁；车间出口及与外界相连的排水、通风处安装了防鼠、防蝇、防虫等设施；2) 车间内墙壁、屋顶或天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的白色瓷砖修建，高度不低于1.8米；3) 车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密；4) 车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩，工作场所以及检验台的照明度符合生产、检验的要求；5) 车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐独、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒；6) 在车间入口处设置有足够数量的洗手、清洁消毒、烘干手的设备，洗手水龙头为感应式开关；7) 设有与车间相连的更衣室及洗手消毒设施，在不同的区域设有独立的卫生间。在更衣室门口设有换鞋鞋柜；8) 更衣室设有工衣衣架，男女更衣室各装一盏30W紫外灯，安装的高度不超过地面2M，尽可能在更衣室中间位置；9) 车间供电、供水满足生产需要；5、相关文件卫生标准操作管理程序设备设施管理程序车间设备、设施清洁消毒作业规范第7章卫生质量手册：原料、辅料卫生的要求文件编号JZ-QM版本号A0页数14/201、目的：保证原料、辅料符合卫生要求，防止不合格品被误用。2、使用范围：本公司生产用的原、辅材料。3、职责：采购部负责供应商的选择和评定，原、辅材料的采购；仓库负责对进货的核对、点收、标识和保管；品管部负责对进货的监控和判定。4、要求：1) 生产用原料、辅料符合安全卫生规定要求，无污染；2) 生产用的原料、辅料有检验、检疫合格证；3) 品管部制定原辅料检验标准和包装材料检验标准；4) 每批原料、辅料经仓管部和品管部验收、检验合格后方可使用；5) 仓库定期对原辅材料进行检查，超过保质期的原、辅材料不用于食品生产；6) 加工用的水符合国家生产饮用水卫生标准，并委托有相关检验资格的单位进行每年两次水的全项目检验；5、相关文件卫生标准操作管理程序产品检验管理程序产品标识、追朔性和召回管理程序原辅料检验标准包装材料检验标准第8章卫生质量手册：生产、加工卫生要求文件编号JZ-QM版本号A0页数15/201、目的：对生产的产品在生产过程中的卫生得到保证。2、使用范围：生产的各类产品。3、职责：生产部负责生产加工过程的卫生；品管部负责对卫生的检查与监控。4、要求：1) 生产设备布局合理，并保持清洁和完好，与生产无关的东西不得带进车间；2) 生产设备、工具、容器、场地等严格执行清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接触地面；3) 班前班后进行卫生清洁工作，专人负责检查，并作检查记录；4) 原料、辅料、成品及生、熟品分别存放在不会受到污染的区域；5) 根据生产工艺的先后顺序和产品特点设置了不同的清洁区域，人员通道和物料输送通道分开，以防交叉污染；6) 生产加工过程产生的不合格品、跌落地面的产品和废弃物，放在固定地点有明显标志的废料桶中，并在检验员的监督下及时处理，对其容器及运输工具及时消毒；7) 对不合格品产生的原因进行分析、并及时采取纠正措施；5、相关文件生产过程卫生管理程序产品检验管理程序卫生标准操作管理程序车间设备、设施清洁消毒作业规范第9章卫生质量手册：包装、储存、运输卫生要求文件编号JZ-QM版本号A0页数16/201、目的：包装、储存、运输过程中产品的数量和卫生安全得到保障。2、使用范围：凡本公司涉及的原/辅材料及产品接收、包装、储存、运输的卫生控制。3、职责：包装车间负责对产品的内外包装；仓库对产品进行接收、保管，并负责运输工具的卫生。4、要求：1) 用于包装的物料符合卫生标准并保持清洁卫生，不含有害有毒物质，不易褪色；2) 有专用的包装物料间和包装物料消毒间，包装物料间干燥通风，内、外包装材料分开存放且无污染；3) 内包装车间保持一定的温度，车间密封；4) 内包装材料经过消毒处理后才使用；5) 产品进行分区储存，遵守先进先出原则，原料和成品分开存放且离墙30CM，离地10CM；6) 运输工具每次装运后都必须进行清洁，相互串味的产品不能同箱装运，出口食品集装箱有外检的检验合格证，并配有防雨、防尘的设施；5、相关文件GMP管理规范仓库管理规范送货车辆清洁保养规范第10章卫生质量手册：有害有毒物品的控制文件编号JZ-QM版本号A0页数17/201、目的：防止有害有毒物品被误用，保证产品质量，保障消费者的利益。2、使用范围：凡本公司涉及的有害有毒物品。3、职责：品管部负责对化验室有害有毒物品进行管理；行政部负责对生产和厂区清洁消毒用的有害有毒物品进行保管，生产部负责生产时有害有毒物品的使用管理。4、定义：本公司有毒有害物品包括生产使用的杀虫剂、洗涤剂、消毒剂、化验用的化学试剂。5、要求：1) 厂区、车间、化验室使用的消毒剂、洗涤剂、杀虫剂、润滑油和化学试剂等有害有毒物品由专人保管，专人领用，并建立台账，记录使用情况；2) 使用化学药品为经主管部门批准生产、销售、使用的，并明确使用方法；3) 使用的有害有毒物品贮存于带锁的柜中，且有明显的标识；4) 发现过期的有害有毒物品及时销毁；5) 食品使用的添加剂符合国家卫生要求；6) 食品使用的添加剂严格按国家标准使用，并进行专人专柜保管，专人领用，并建立台账，记录使用情况；6、相关文件卫生标准操作管理程序有毒有害物管理规范第11章卫生质量手册：检验的要求文件编号JZ-QM版本号A0页数18/201、目的：确保产品符合质量要求，减少不合格品的产生，防止不合格产品流出公司。2、使用范围：本公司所有产品。3、职责：仓库负责对进货进行送检；生产部负责对成品进行送检；品管部负责对成品及原、辅材料进行检验判定。4、要求：1) 企业设有与生产能力相适应的品管部，且有检验资格的检验人员，检验人员定期培训；2) 化验室有检验工作所需要的标准资料和检验设备3) 依照监视和测量仪器管理程序，建立【计量设备台账】，制定检验仪器的校正计划，按要求进行定期校正，确保仪器本身的准确性和真实性；4) 依照产品检验管理程序，配备检验人员对进料、生产过程、成品进行检验；5) 检验合格的原材料才可收货进仓，不合格的材料不得接收、使用6) 在生产过程中，各工序检验合格后才能进入下工序；7) 生产的成品每批进行检验；8) 实验室的管理依照实验室管理规范执行；9) 化验室不能进行检测的项目，要同有检验资质的专业检验机构签订“委托检验合同”，定期进行送检。5、相关文件监视和测量仪器管理程序产品检验管理程序实验室管理规范第12章卫生质量手册：保证卫生质量体系有效运行的要求文件编号JZ-QM版本号A0页数19/201、目的：保证卫生质量体系的正常运行。2、使用范围：卫生质量体系所涉及的部门和要素。3、职责：总经理负责质量管理评审；管理者代表负责内部审核，检查质量体系运行情况。4、要求：1) 按要求制定相应的程序文件和支持性文件进行控制，使每一项质量活动落实到实处； 2) 制定采购管理程序、检验操作规范、原辅料检验标准、包装材料检验标准、成品检验标准和产品检验管理程序，并要有效运行，保证原辅原料的卫生和生产过程得到有效的控制，并按要求做好相应的记录；3) 制定生产过程卫生管理程序、各工序操作规范，明确关键工序的操作规程，使影响食品安全的关键工序得到连续的监控，并做好记录；4) 制定人力资源管理程序，按计划对员工进行培训，确保每个员工提高安全卫生意识和熟练完成本职工作；5) 制定标准卫生操作管理程序，确保生产过程中的卫生和有毒有害物品得到控制，并做好相关记录；6) 制定生产过程卫生管理程序、仓库进出管理规范、仓库管理规范、送货车辆清洁保养规范，使本公司的产品在包装、储存、运输过程中数量和卫生安全得到保障；7) 制定不合格品管理程序和纠正预防措施管理程序对不合格品进行控制和管理，避免不合格品被误用和混用，及对产生不合格品和异常；现象进行纠正，并保持相关记录。第12章卫生质量手册：保证卫生质量体系有效运行的要求文件编号JZ-QM版本号A0页数20/208) 制定文件与资料管理程序和记录管理程序保证质量管理体系所要求的文件和各种记录得到有效的控制，保证所有的文件为有效版本；9）制定管理评审管理程序和内部审核管理程序确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及确保质量体系有效运行，并按要求做好记录；10）制定检验操作规范、原辅料检验标准、包装材料检验标准、成品检验标准确保生产所使用的原辅原料，生产的半成品和成品符合质量要求，确保监视和测量用的量规仪器能得到有效管理、校正和维护，并做好记录。5、相关文件采购管理程序生产过程卫生管理程序人力资源管理程序不合格品管理程序纠正预防措施管理程序文件与资料管理程序记录管理程序检验操作规范原辅料检验标准、包装材料检验标准成品检验标准