仓储管理控制程序(适用全面-附有流程图).doc

东莞市XX光电有限公司 编 号BC-QP-006页 次1/7版 次A/0生效日期2011/03/12仓储管理控制程序 页次1234567版次A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0核 准审 查制 订东莞市XX光电有限公司 编 号BC-QP-006页 次2/7文件名称仓储管理控制程序版 次A/0生效日期2011/03/12修 订 内 容 摘 要制修单位版次生效日期页次修订章节内容东莞市XX光电有限公司 编 号BC-QP-006页 次3/7文件名称仓储管理控制程序版 次A/0生效日期2011/03/121.0目的为规范仓库作业，确保进入仓库的材料或成品不会受到非预期积压、变质、损坏、混用或误用。2.0范围本程序适用於所有产品储存的控制和管理。3.0 权责3.1 原料仓：负责原材料、包材、辅助料的入库、储存、出库的管理。3.2 成品仓：负责成品的入库、储存、出库的管理。3.3品保部：3.3.1负责原材料进厂及成品入库的品质检验及判定、状态标识.3.3.2负责库存超出保质期限的材料、呆滞料、成品的检验/判定/状态标识。 3.4 生产部：负责将品管检验合格并标识的成品拉入成品仓入库. 3.5 （副）总经理：负责报废物料及超领物料的核准.4.0 定义（无）5.0作业内容:5.1原材料入库管理：5.1.1供应商送来的物料由仓库先暂收，依据采购订单核对送货单所送货物的供应商、品名、编号、规格、数量等是否一致。5.1.2核对无误后将物料搬运到指定的待验区，然后将原材料送检通知单通知品保部IQC实施进料检验。5.1.3品保部IQC依据进料检验规范材料承认书/样办等对物料实施检验，检验后需贴上相对应的状态标识并盖章.5.1.4若因特殊情形需对供应商现场实施验证的物料，物料回厂后还需将原材料送检通知单通知品保部作进一步的再确认后，贴上相对应的状态标识并盖章，最后仓库方可办理入库手续。5.1.5经品保检验判定的物料,品保须贴上对应标识及盖章：合格则盖”Pass章“,不合格则盖”Reject”章.合格仓库办理入库手续,不合格批退货的则办理退货手续.5.1.5.1仓库依据原材料送检通知单上的判定结果.合格则入库，不合格则移入指定的退货区域。东莞市XX光电有限公司 编 号BC-QP-006页 次4/7文件名称仓储管理控制程序版 次A/0生效日期2011/03/125.1.5.2仓管员确认材料入库后，在电脑系统制作材料入库单，并依材料入库单做好物料的帐、卡等资料。5.2来料不合格处理:5.2.1当供应商来料经品管检验判不合格时，仓库应将检验不合格的物料搬运到退料区。仓管应催促采购联络供应商来公司办理退货手续.5.2.2当不合格物料申请特采时，仓库必须接到由（副）总经理签名核准的特采申请单后,并通知品管将不合格标识更换为”特采”标识.方可办理入库手续.特采作业具体参照特采作业控制程序执行.5.2.3来料不合格经决定是由供应商来我司重工或挑选使用的.仓库负责将物料移入指定的区域,重工指导/监督由品保部IQC负责.重工完成后IQC 需重新进行品质判定和标识.对于挑选使用的,经确认合格部份则贴合格标识,不合格部分则贴”Reject”标识.最后品管部将重工或挑选后的合格及不合格数量统计给采购部.由采购部负责联络供应商补料和办理退料.补料及退料仓库应进行追踪.退料需在两个工作日内完成。5.3物料紧急放行:因生产急用需紧急放行,由PMC填写紧急放行申请单经部门经理核准后方可执行.需通知IQC贴好相应标识.紧急放行时仓库需留足够样品给IQC检验,其余部分放行.具体参考紧急放行作业程序.5.4生产退料:5.4.1生产过程中如有良品物料、半成品需退库时，生产部应填写退料单注明退库原因后经品保部IQC检验确认，检验合格依退料单办理入库手续。检验不合格时按不合格品控制程序处理。5.5物料或产品报废退料: 因生产作业/试验造成的物料或半成品/成品需报废,由提出单位填写报废申请单并注明报废原因,再给品检员进行品质确认,最后由品保部主管/经理审核，由（副）总经理核准后执行.仓库接到（副）总经理核准的报废申请单后,认真核对品名规格/数量/标识是否相符.若相符则将报废品移入指定存放区域.5.6成品入库:当成品需入库时，生产部将QA检验合格的成品搬运到仓库指定区域。并填写成东莞市XX光电有限公司 编 号BC-QP-006页 次5/7文件名称仓储管理控制程序版 次A/0生效日期2011/03/12品入库单提交成品仓办理入库，仓管核对品名、编号、规格、数量、标识等无误后办理入库手续，并在电脑系统中生成成品入库单，同时做好相应的帐、卡资料。5.7物品在库管理：5.7.1所有物品需按类别、分区域、整齐摆放，并标识清楚，具体按产品标识与可追溯性程序实施。5.7.2采取适当的防护措施，如防压、防倒塌、防潮、防鼠、防盗等，确保贮存环境符合物品贮存的要求。5.7.3每月定期盘点在库物品，保持在库品的状态与帐、卡的准确。5.8物料出库管理：5.8.1仓库依据经批准的发料单清点好数量后摆放于备料区，并与领用人员做好相关的交接手续。5.8.2当各部门需要领用辅助物品(如手指套/手套/胶水/锡条等)时，须开出领料单经部门主管批准后，仓库依批准的领料单清点好数量于备料区与领用人员做好交接手续。5.9成品出货管理：成品仓依客服部发出的出货通知单提前准备好成品摆放于待出货区域。 5.10库存成品重工:成品仓内经品保部确认需返工的成品,由品保部开出成品品质异常联络单交成品仓库及生产部，生产部开领料单从成品仓领走返工品，因无法返工的报废品由生产部填写报废申请单给相关部门负责人签名（副）总经理核准后报废。 5.12单据及帐目处理: 仓管根据送货单、入库单等做好每日的电脑帐务。5.13库存再检:所有库存品须建立物料保存期限一览表，库存品超过保存期限时，须以过期物料提报检验单通报品保部进行重新检验，检验后需重新贴上相应的状态标识.检验不合格的物品按不合格品控制程序处理。5.14仓库现场管理原则:5.14.1所有物料必须依据先进先出的原则进行发放、出库。 5.14.2所有物料须划分区域存放,标识清楚,定点、定位、定量摆放整齐；其摆放东莞市XX光电有限公司 编 号BC-QP-006页 次6/7文件名称仓储管理控制程序版 次A/0生效日期2011/03/12高度据物料的体积、重量而定（一般不超过三层），以不影响货物的品质和客户的要求为标准。 5.14.3所有物料需做好防火、防潮、防盗等工作，仓库内温度严格按照各种物料的保存条件给予配置必要的设施，仓管及时填写并查实仓储温湿度状况。 5.14.4危险品仓的设置地点须远离车间和其它仓库,并做好配套的消防安全措施,以防意外事故发生。5.5安全库存 常用物料按规定需由PMC部备安全库存量.6.0相关文件：6.1进料检验程序 6.2标识与可追溯性程序 6.3不合格品控制程序 6.4特采作业控制程序 6.5紧急放行控制程序 7.0相关表单：7.1材料入库单 7.2领料单 7.3成品入库单 7.4成品出货单 7.5成品出货明细表 7.6退料单 7.7报废申请单 7.8过期物料提报检验单 7.9物品保存条件与期限一览表7.10特采申请单 7.11紧急放行申请单 东莞市XX光电有限公司 编 号BC-QP-006页 次7/7文件名称仓储管理控制程序版 次A/0生效日期2011/03/12 流程图 供方送货 NGOKOKNGOKNG不良品良品退货改他用特采MRB会签异常通知更换特采标识挑选退货特采MRB会签异常通知成品入库状态标识成品出货检验生产加工制造仓库发料生产领料材料入库状态标识品管检验待检通知仓库点收 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落