质量管理体系认证审核报告.doc

北京军友诚信质量认证有限公司 表35-15.2

质量管理体系认证审核报告
（第一阶段）

o现场 o非现场

o民品体系 o军品体系

项目编号：
受审核方名称：

军友诚信订阅号 军友诚信服务号

北京军友诚信质量认证有限公司

受审核方名称

注册地址
邮编：
通讯地址
邮编：
受审核方
主要人员
姓 名

部 门
职 务

现场审核时间
年 月 日 至 年 月 日
审核目的
1. 初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性；
2. 为第二阶段审核收集必要信息；
3. 确定能否启动第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。
审核准则
□GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 删减条款：
□GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 不适用条款：
□GJB 9001B-2009 删减条款：
□GJB 9001C-2017 删减条款：
□受审核方成文信息（版本 ）
□适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求
□其他：

审核组成员
姓 名
组内职务
性别
注册领域
注册级别
注册证书号
专业代码

组内职务
姓名
专业技术职称
专业代码
技术专家

工作单位

概述
受审核方
组织结构
与职能划分
组织结构的设置：
□健全 □基本健全，需改进
□不健全，说明：

□合理；□基本合理，需改进；
□不合理，说明：

职责权限与分工：
□清晰、协调 □基本清晰、基本协调、需改进
□不清晰，不协调，说明：

主要产品和（或）服务/过程、活动

生产形式
□多品种，小规模 □多品种，大规模
□单品种，小规模 □单品种，大规模
生产组织方式
□单班生产 □多班生产 □季节性生产 □其他：
除单班生产外，请说明班次安排：

产品主要执行标准/技术条件及适用法律法规

工艺流程
与主要设备

审核综述
成文信息
基本情况
成文信息描述与组织实际情况
产品和（或）服务/过程、活动：
□一致
□不一致，需说明：
部门设置：□一致 □不一致，说明：
地址及场所：□一致 □不一致，说明：
质量方针制定依据和内容是否符合要求：
□符合
□基本符合
□存在较大差异，说明：
质量目标是否符合标准要求，是否实现：
□符合
□基本符合
□存在较大差异，说明：
成文信息是否符合标准要求：
□符合
□基本符合
□存在较大差异，说明：
过程识别：
□全部识别
□部分识别，有缺失，说明：
□大部分未识别，说明：
□未识别，说明：
成文信息审查结论：
□符合质量管理体系标准的要求。
□基本符合质量管理体系标准的要求，但尚需进一步完善。
□与标准存在较大差异，需改进，说明：
体系运行时间
体系是否有效运行超过3个月：□超过 □未超过
审核过程情况
审核组调查了受审核方的 个部门， 个分厂（车间、公司）
或 个施工现场。（适用于现场审核，详见审核计划和检查表）
外包过程：
□有，已识别
□有，未识别，说明：
□识别不充分，需改进，说明：
□无
不适用条款：
□无，
□有，不适用条款为：
理由：
□合理 □不合理，说明：
□需进一步验证
审核过程中有无影响审核正常进行的情况（适用于现场审核）：
□无
□有，需说明：

是否与军代表/军方用户进行了座谈（适用于现场审核）：
□是
□否，原因：
□不涉及
体系内人数与申请人数的符合性：
□符合
□不符合，需说明：
体系内总人数：
适用于组织的法律、法规、强制性标准和其他要求的识别、获取与遵守情况
□识别充分，已获取；
□识别基本充分，可获取；
□未识别，不可获取，说明：

□符合 □不符合，说明：

内审和
管理评审
情况
内审是否实施：□是 □否；
实施时间：
管理评审是否实施：□是 □否；
实施时间：
近两年是否发生过重大质量事故、产品质量监督抽查不合格的情况：
□否
□是，说明：

体系是否覆盖申请认证的全部范围：
□覆盖
□没有完全覆盖，需调整审核范围
□没有完全覆盖，需完善体系。
界定
的审核范围
产品和（或）服务/过程、活动：

不适用条款：
管理体系涉及的组织单元/部门：

各场所名称、地址及覆盖的产品和（或）服务/过程、活动：
名称
地址（含邮编）
人数
范围
子证
备注

与申请的审核范围不一致的说明：

体系存在的主要问题与整改要求
此次审核共发现 个问题（见问题清单），请受审核方制定整改计划，分析原因，采取纠正措施，并将纠正措施有效实施的证实材料按问题清单中的要求提交审核组长进行验证。
其他需说明的问题（如没有特殊问题应写“无”）

建议第二阶段审核的重点（部门、场所、关键/特殊过程、区域、活动）

审核结论
□可实施第二阶段审核，建议审核时间： 年 月
□受审核方对提出的问题整改完成后，可进行第二阶段审核；建议第二阶段审核时间： 年 月
□不可实施第二阶段审核
附件
本报告有附件 件，共 页
其中：□第一阶段审核问题清单，共 页
□其他： 共 页
审核组成员签字：
组长：
组员：
日期：
（适用于现场审核）

受审核方确认签字： 日期：
非现场审核：本报告一份，随二阶段审核案卷认证机构存档。
现场审核： 本报告一式二份，审核机构存档一份，受审核方保留一份。

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

本记录自2018年1月15日启用 第 8 页 共 8 页