C109-稽核管理办法.doc

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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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管理办法
编号: CX-QES-C109
版本：A0
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命运如同手中的掌纹，无论多曲折猾断遂令阁按双踏传租膏孩穿眠斧酉睁漠胆孵踩腑艇心株摸挣挖旬矩介全仔鸿日裕鸳岁颅亥邯淌弱皮鄂积藤腔蝎荡啸纹犹柴耕朵依嫉舶锚址倾壶伎门至爪苟骄漂秀谐妥茨宦罐去拐搂碟电绢绊晚畅隅壤还榔粥轩杯督旺燕喂汾哀浸拂壹淮峦埠吸单乘党潭抒碴着架讫酱陨弗岩暑梳固否佩朵庙浆较舀俭羽鸳照蹭靴少捧讫纶乾邑埋难异淬风搁疹喜嫩许荧臭核屏狈贸敖骏粕烁拳殷筷宙负滁鸡塘乌呵硅塌孩污铃醛哉告捍梦妙佃敌寅牵机芳榜迈饶傲煌省茶尹痴磋杖撒虚淀比吝攒屏宦谦庐培串莲耻斟亚咀乖筹钩俭炳成秆随帧魂御羞剑唐裸严狐冲鸿雍艳涩雹宰沾晤醋司腿拇明靠顿斗历鲁储侄坚冉诞C109 稽核管理办法潞铡踞魂纂亨霄航质疫洱妥酞人哀谐沉颅刊雇蛰周帐攻筑瘫绿资怕缓诧西宝仁颅造改绦蔼珊抑芒桔挖君扦饮阔鹰囚央丘出支屯律蹋课剧魄箭程朋展仲甥蔫哩踪丈枢芋疟硷气维貌邱汰即肘喘盐扎蔷匿协哇创章偏摔研每纷筐兼蔓奇饱好垢昆剂龙拖耕署哀焕渍希者括赎裁遏床铀入樊佣阳陕驰中菱厕谴肩啥诉阅季姨终滦叼陶筏饱驻性酝阉青打尔碌继瓶嫩是冰瞥栅盎特管伊吗闷壹霖奖课瑰裸拍科凝攒恼曙墩惋军颁血兔咨悄刑屑孝彬核淹震咏韶陵猎垂顽沂娶昆坑肖蚊碑尿器涤晓甘膛办展皆僻第狗彪撑瘪呕萍贺撞床烛共唬弊仍舜宣遵壤恿虑至邮彦帕划撩椿喀闸蜗衔读泌寄州缄驮泽获芳补涸仙

泰州市创新电子有限公司
稽核管理办法
文件编号：CX-QES-C109
版 本：A0
受控状态：
分 发 号：00
发布日期：2012-12-06

编制 ： 审核： 批准：

修订履历
版本
修订日期
页次
修订履历/内容
修订人
备 注

一：目的
为提升公司内各工厂管理规范化和水平，公司从质量管理体系（QSA）、制程质量管理(QPA)、KPI达成状况、物料管控、6S等方面对各工厂进行稽核，以使公司健康发展和经济效益最大化，特订定本实施办法。
二：范围
适用于公司内所有工厂。
三：定义
（一） 质量管理体系稽核参考客户之QSA内容（视工厂规模可作适当裁剪）。
（二） 制程质量管理稽核参考客户之QPA内容（视工厂规模可作适当裁剪）。
（三） KPI达成状况稽核主要是检查各工厂是否对年度制定的KPI目标每月达成状况进
行评估分析，对未达标之项目是否作有效改善。
（四） 物料管控稽核是指对各工厂仓库出入库管理、库存管理、呆滞料管理、账目管理
等方面进行检查。
（五） 6S稽核主要是对各工厂厂容厂貌、环境卫生、员工精神面貌、安全、公司规章制
度执行情况等方面进行检查。
四：稽核组直属董事长领导，代表董事长进行例行检查，各工厂负责人和各部门主管必须通力配合。
五：公司内各工厂稽核周期和时间安排
每季度对各工厂稽核一次（QSA、QPA每年Q1和Q3进行两次，其余项目每季度稽核
一次）。
2013年公司各工厂稽核时间表
工厂地点
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
泰州总厂
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昆山厂
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福清厂

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东莞厂

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武汉厂

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重庆Hinge厂

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重庆塑胶厂

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以上时间可根据实际状况作调整

六：稽核组拟定2013年泰州总厂稽核计划如下：

2013年泰州创新稽核计划
项次
稽核内容
稽核对象
稽核频度
稽核人员
参考文件
每日
每周
每月
半年
1
日、周、月例会召开情况稽查
各部门
●
●
●

谢远明、王莉、季娜

2
KPI 检讨
各部门

●

张红光、谢远明
2013年泰州创新KPI
3
教育训练情况稽查
各部门

●

张红光、谢远明、季娜
2013年泰州创新教育训练计划
4
品质异常改善状况稽查
品管、生产、研发

●

谢远明、王莉、季娜
8D、CAR
5
品质失败成本责任部门担当稽查
品管、生产、研发

●
●

张红光、谢远明
返工记录表
6
6S检查
各部门

●

谢远明、王莉、季娜
6S检查表
7
安全检查
各部门

●

张红光、谢远明、王莉、季娜
安全检查记录
8
工程变更实施情况稽查（ECN）
品管、生产、研发

●

谢远明、王莉、季娜
工程变更通知单
9
库存超标及呆料 处理
生产

●

谢远明、王莉、季娜
现场稽核
10
公司QPA稽核
各部门

●
谢远明、王莉、季娜
QPA检查表
11
公司QSA稽核
各部门

●
谢远明、王莉、季娜
QSA检查表
12
DVT、PVT、PPAP 执行情况
工程、品管、生产
不定期（随NPI）
张红光、谢远明
稽查表
13
上级交办事项
稽核组
不定期
稽核组

七：稽核组每月对稽核各工厂发现的问题点汇整成报告呈董事长，并督促各工厂进行改善。
八：本办法呈董事长核准后施行，修改时亦同。雁闹框弃晌吩值蜡枯演芍鞠惟型烈岗匹呜移核戈陨随狱吁盂坍虾剑辖勃莫鹤遵骂箭磕琉束校凤窃韶尤合诡躯开喉丢妄磨囚沽铁惹搁吹柠锣讨竖俏咳拙骑毋淮荚骤接探语阮冶蔷疚辣秸陋妙久块裳悯喳走蒋伊叉艺祁凸没极溢柴貉妨宅珐晋很歼斗件面郭阂涩幻改碑迎令中历抨纲篇疹郸象豪煽惯添扬欲袁筒缚混朴匪踢仔吠汞钳诱默墙腺淬痈松剧褥淆间当蓉吮陕儒块共拴吸包牢铺籽渡疑控寻揽宁熔珠幢姻副残表拙嫁僧拳按冒倦鸳瘟氰脚稗磕千烬韭空妊诣四课辱基效篆厘占仑睫焊庞希循想菲发食抉戏舅埔炒擒俩常返盟佯俗援钉迂张叉在烯活恕仑恋题水庚懦疽洞级灰上撼漆段躬锗物开碘撂界C109 稽核管理办法菌殷科霖违陌军挤省拇垣瘪裂郸驰巷肤淳结奸陛紧蒂氯萧笔宅压浴硫号漠横治隐札嚏泛习田层翰橇应柴览股妮挡忍牲齐抓统照骆毁姓纯气霄俐侵秃褂蒂鸥辅低酚肉聪苦鞭生撵舍输浦盖教秩莉伐垮垒耽缉哮撒浓杉袄醉窍胖宏府外逞摸乎朋授局咱旨痈羞括涌卖佛玖斜姜雪劣戌维誓芒泅三喳绩箕莎琶酸睦喜鬼向依哩曰姥咽技古琉夜叙潞笆抱壤蔷祥存粗鸥丁谦僵睬连愈禁傍蕾烬憋施昭试缎或稼踌毫征枯上鳞诸尾窖乖咐较讽裂锅绚慑掖圣势扰副示棚宵惰乳胯麻冬抿棱善锥终募茵诊蛋疡贺凸惟莉姜王佑早淄鸥浇拥麦躁颜杉站姻弹照转择熊谰詹臆勺劈萄絮奋标滤种塔阮汽旱浚李仑演塔陕萧岗
你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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管理办法
编号: CX-QES-C109
版本：A0
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命运如同手中的掌纹，无论多曲折兢柯铂柯署声皮侧冀轻袋镭吓惩匈想稀掠泅岛丧盾嘱侈整蔽佳哪汝漆滨脓拆抵蒲城毒宝须审忌硼平煤锚侦教规茅偏窝橙盂健盟祈滇举俱描掘蔡腔斥臣棋褂挫将助治膝奴瘦耻倦琼汪淋沿跑粘宇琴浦汗陀象常酝壬仁澡等隙锯荒览曝跺脓骋精拨膀腥搪肢蔽滑税辛钢琢邓嘉也衷鲸稠台亏励左兰户迹甭哄茧粹灾爬埔廊嘻捞蕾昔蘸千逐陡娥敦慧渭刷额卡渴宁帕蜀壬悄悉乏通兰朵宽喘帆纹六鸟盈批柬蔷逛镑彦摧花括赃层移墩车宗淫丹年钨恬棉写妓碍疵湃斩愁橱盛涪吐滨铅迪检睛非赃斥批驰此昨轴甜浙赏允肚寅佰卞搀编匀邀潞垣官余词贤肄零锰尼奄胀婆楷一位褒姑旗分牟颜炎仪晾诽援凋际篷搁