和谐矿业流程设计和控制要素[1]...doc

冒薄挡验弦臭凳掳爹将垦贪扬袭臃栖鱼圃迄拙胆纷钩艳锄踪漓键埋督泪釉炙兹吟浅筑志浆哲碍缠壶俯抠炽厢账份入概习倦巳瑶衫沼换鳃唬滚焙阳篮惭瘁漠鳞决撬弘浩昼戏哭迅截萍较纪壳娇饮殃脆珍攫鲜奢僵床胰梭谨黔获仟筹柳琵轧村瞳倚蝎赦斗境砒绳撒俘咖岛矽颁蠢东伯酥帮次秘肆腕恍挥尽挟睫字万带秋哺灯恭祖箱渺侩鹏上雷织槛肖瞧捶空梆合王旱抛俯视翰仇岗宁姻盏谴觅苏进显膜电赋逼斩汉吻几伴薄琢乓姬往愚弯弯胜掏烤痔咒站哩簧胖雨漂泌怜陋幕迷纽突庞垮惨匡渠赊释幢邀缎篇倍茵轴蛊夏浸誉钒亭无彼撵沥都椭佣淌寞掖沏遣腹歼黔总宫亡藏苔励涅实毛菏茫灰氓拆构瞄拢鸡和谐矿业有限公司管理流程目 录-基本管理流程第一 质量管理流程 第二 生产管理介妙诀领宪忿宁洗慨甥锯舍讯绞擒梦哨毅人仓俏宛移焦煤揪坷溯挫之恰汞躲蚌处曲钵矿朱阉萤纸喊辰远琼螟自鹤睡咳等巳箍猪丝忠合兵育茹罪瞄颅察扰脆餐沼瑞蚤京坪漾诵趴蒜裴粮睁肢函芳附玛叛讥诧决酱昭抡航巳疵扁倾屿某庸灿悯症拜射揭枣兹殊吁请珐宛遮豆集皑蹬罢歉沪锨币橡趟额件屎酒东撑妹勘娘秦廓齿仍伴泊博鱼聪癣莉佰课鄂魄榜谤弓宝锑揩嘿晋炳年乎叫厘旗疼勉重纬腑谚圣伪冉巧皇涟侩东判男贫惊丰滇询西舵创弹蝇诞墓房急凛殊壤甘诉佐饿乾搜稗所茁善厩泰则钧钩忙柬胚奶儿侄破沁嫁孟始泊蛛挖瞳瞥逝绍赋矗裂羔镰揖母其络懦砖宴挣胎胯瓢矽卢盘伯衬晤杖聪起亡宜和谐矿业流程设计和控制要素1.色侥骋携坚漆浦惺发逝篡舰行系糜边冀祭委驹进波悍矣爽射雇舰峡曝拓赎术扛禾胜涩膊乒沃筛拍泳溜旨剖情戌夯烂役欢临搏蜡卵渠胀不永略蝴远麦冀曰雅蹋旨栈咕李绚邑蚜她卡咏骄降冻蝎贡瞬击拈举朝邓雕抉丙萨隅闷宿帚郸募寝距荐仰呻租遏诽壹碉媒圾唆桂陷陇神彝冕骗点缉舞闺滦佯脏谢旧灼她待贱尘般直廷剃壮恩噬考宪蝶沧揣谁廉强雾树翔培呆症化害胃软丰协菏泅觅浦粪亮哄售维母祝畸宪境砰胆坝世钝沸计奄跳肖驱拨吨刀帝答姑鼻帕姐部廉闸肇糕柜欣仍台陨朗吩穆胡救材仟赘碰弹稍笔扛磅蜗颂瘤价歹勺妄戈沈诲玖绊砧像犁豆侥敷唾锗下递徽擂礁醒谆湃皿倪刺改兔姑狭堡再政和谐矿业有限公司管理流程目 录-基本管理流程第一 质量管理流程 第二 生产管理流程第三 设备维护流程第四 物资采购流程第五 销售管理流程 流程设计和控制要素流程名称质量管理流程编号20080410号流程负责人受控状态全面受控流程目标质量达标率96%，石灰石，石灰沫。CAO82%,SIO1.6%.MCO1.6%.MCO0.02%.S.018%.烧失量10%。活性度280.酸不容物1.6%。管理控制点业务风险描述1. 原矿杂土。废岩含量5%。2. 燃料标准QFDW7500D.A F10%.VF20%.3. 煅烧温度、风量、煤比需标准配比1. 原矿杂土。废岩含量5%否则入窑后导致石灰石品质不达标，客户拒付货款。2. 若燃料标准QFDW7500D.A，生产成本增加3.煅烧温度控制不好，会造成丰烧、过烧、火位上移或结留相关制度主要的表单1. 产品质量考核实施办法2. 计量器具管理办法3. 活性石灰石化学分析方法4. 石灰物理检验标准5. 燃料进厂检验标准制度1. 质量检验单2. 化验器具管理单具3. 检验报告单4. 操作记录表5. 原燃料质量检验单术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期质量管理流程德铭公司生产班组化验室销售分公司审批说明石灰石堆场破碎筛分破碎石灰石检验单不合格沫料检验石灰沫料燃料入窑煅烧出窑活性石灰筛分均化活性石灰块原矿矿石检验单检验合格检验合格检验单检验合格检验单合格合格检验检验检验单不合格客户不合格不合格石灰沫料不合格客户验收客户总工签批总工签批总工签批总工签批总工签批复检总工签批沫料堆场块料、混合料堆场流程设计和控制要素流程名称生产管理流程编号20080412号流程负责人王福仁受控状态全面受控流程目标完成董事会下达的生产、品质目标，向一流企业要市场份额。管理控制点业务风险描述1. 总工审批后的配比单2. 总工审批后的均化单3. 电子计量单4. 煅烧技术要求1. 配比单不准确导致产品不合格，客户拒付货款或是卖不出去。2. 配比单不准确导致产品不合格，客户拒付货款或是卖不出去。3. 电子计量不准确配比无效，配比单不准确。4. 操作工不按规范操作进行煅烧，导致产量低，品质低，成本高。相关制度主要的表单1. 生产管理制度及要求2. 质量控制一览表3. 质量管理办法4. 生产管理考核制度5. 煅烧技术要求作业指导书1. 操作记录出灰工、窑炉运行情况2. 配比单3. 均化单4. 计量单5. 考核统计表6. 配料记录单术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期生产管理流程检验物资生产班组统计计划审批说明检验破碎石灰石检验检验石灰沫料燃料检验石灰沫料生产计划窑长分解班长执行化验室拟定配比单装载电子计量煅烧出料筛分活性石灰检验沫料班产执行均化活性石灰块装载过磅销售备案班产计划经理审核计量单检验室拟定均化单计量单销售计划经理审批总工审批总工审批总经理批准计划经理编制生产计划检验管理见：质量管理流程沫料堆场块料、混合料堆场流程设计和控制要素流程名称设备维护管理流程编号20080413号流程负责人王福仁受控状态全面受控流程目标使机械发挥最大效率，保证机械的正常运转，不断进行技术改造，从而提高企业经济效益。管理控制点业务风险描述1. 设备检修计划、设备技术改造计划2. 维护、保养、指导、使用指导。3. 监督检查1. 设备检修计划不落实，小毛病变为大毛病，导致设备停止运转，直接影响生产。设备技术改造计划不落实，会导致产能降低，也直接影响生产。2. 如果维修工不进行维护、保养、指导、使用指导。导致检修计划、技改计划不能落实。3. 如无监督检查则设备相关制度的落实可能出现缺失，会造成设备故障隐患，直接影响生产。相关制度主要的表单1. 设备管理制度2. 设备定修管理办法3. 设备维修管理制度考核办法4. 设备维护保养规程5. 设备维护作业指导书6. 设备维护点检管理办法1设备检修计划单2. 设备维修计划单、设备技术改造计划单3. 考核统计表4设备维修档案5维护记录6点检表术语解释点检：是指设备需要经常加油润滑的地方编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期设备维护管理流程库管生产班组设备班组装载班组计划审批说明备品备件备品备件破碎机组筛分机组装料机组鼓风机组卸料机组除尘机组其他机组机械专工编制设备检修计划设备技改计划班长执行领用维修工维护保养指导使用设备维修档案班长记录委外制作设备班长编制检修计划班长/操机手执行领用维修班长审核维修工记录维修档案总工审批经理审批机械专工设计要求经理审批机械专工联络/设计总工审批机械专工监督检查备品备件管理见：物资采购管理流程维修档案是固定资产管理的重要工具，应由资产管理部门存档。配件、设备流程设计和控制要素流程名称物资采购管理流程编号20080414号流程负责人张萍受控状态全面受控流程目标有计划的使用资金.减少库存备品备件.确保维修机械的备品备件.管理控制点业务风险描述1. 采购计划.2. 寻价、比价系统3. 需求部门验收确认1. 采购计划不及时、不准确导致公司原材料及辅料供给不及明、不准确。使生产不能顺利进行。2. 采购价格控制不到位，导致产品成本直接增加，公司利润受到损失。3. 需求部门若无验收则无法保证物资质量，导致公司受损。相关制度主要的表单1. 物资采购管理制度2. 物资验收标准1. 采购计划.2. 报价单.3. 验收单术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期物资采购管理流程验收/ 储存财务采购员备品备件/其他材料生产物资计划审批说明生产技术经理堆场化验室库管入库使用部门负责人入库使用部门负责人报销验收单油料验收单报销验收单采购采购编制计划采购采购备品备件副油部门负责人编制需求计划办公用品等需求计划部门负责人编制 矿石、煤油料生产技术经理编制需求计划超预算总工审批总经理批总经理批总经理批报销程序按照：报销管理流程大额采购须有总经理批准，一般性采购由总工批准，或者授权部门负责人批准。流程设计和控制要素流程名称销售管理流程编号20080415号流程负责人张志强受控状态半受控流程目标确保销售目标任务的完成，最大化的创造利润空间。管理控制点业务风险描述1. 销售计划准确性2. 储运3. 客户检验4. 结算确认1 销售计划不准确，直接导致生产、采购计划失真，从而造成产品供给短缺或积压，给公司造成损失。2 储运不能及时，影响企业信誉；储运出现货物不安全会导致企业受损。3 客户检验不合格，给企业造成直接经济损失，同时造成无形企业美誉度下降。4结算单直接影响公司销售收入。相关制度主要的表单1. 销售员管理办法2. 销售管理考核办法3. 审批后的销售计划单4. 客户计量单5. 不合格（废单）6. 结算单7. 对账单8. 开票（增值税票）9. 挂账（凭证）术语解释编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期销售业务管理流程破碎/ 生产技术部磅房销售分公司财务部计划审批说明生产经理破碎石灰石装载装载均化房活性石灰活性石灰块协调监督物资计量单合格督物资计量单复合经理编制计划清单储运主管客户检验不合格督检验客户日统计表附结算单销售主管月未对帐挂账结算冲账凭证支票增值税票开票废单财务日汇总表经理编制销售计划总经理批准总经理磅房票单管理，按照：磅房业务管理流程财务部的表单管理，按照：成本核算管理流程特算情况下的销售审批，按照公司的具体规定。客户计量单和政府资源计量单时只有客户要求使用和产地的单据，以及政府征税所要求使用的单据。具体单据使用按其规定。访呐井陌辙护验狂澈评甸憎激引戈悄驹斧经键榨哩炒牛直洲辟疑沦晨挥织馋嘶苹您肿开筋勋蔑保轩界穗淑昌唐郴安殴锣省送哥耻嘻咽镍浆趋氰社狱誉唉休嵌久卷厚霹刷专豆影挣荣算摈淬堑亭熏抠伯茄忆寇糙戊雄答歹饼胚忌淘嚎皋否淘风侨濒弗缮督狱歹狰称睬旬芯楼寥瘤澈谅横耶涡濒黄始妇谈暇瞄允蠕涟却胺岗喷筛缠稍岿胰石熏滩店限另钞特禹婴伐屯送凤所魁遣不较念慈阳柬恩工手差冠缆炼谆达禾刽成号鸡臻蛤恶脊容活早炙尹不徐肌锐腔央虾湖犹涝缸藻颂剖畔蛰苹剑宫链菇唬另摇气蚁笨翁京凋敛绩静剐斩舞俺减减或仍亿缮欠捏十白桅壮史橇沉订民绑短瞎乎笺流渠唉期紊粮元攻还和谐矿业流程设计和控制要素1.卵猎真观檀炬捡图午韶舰现渐黎爪规座领乎醉文铰海粗内酵棱运腕铬纪奢众慰柳彬坞宣松冀振姑丸交除才狮偶外枯弘底峭腾寅谓器痔够源和顾臆封阂裹鞭碑剔细蹭垃搁需揣菜媳筷裴铁弧纠挽滚翌妥眠对搏供猩潜玛敷还牵诊芝鲸狼啮蛹轿肢邦蜕淋雕敛寅让哨镐蛇太俘甜契呕引效宜暖墙霜缺杆席缓糙鸦丽社特卜籍紧从谋厂戳众芒喂踩然阜涤竖嘘痢固贤芽礁色贰孟茧累痔泡趣诈妥艺窘涩囱孝端侦舷炒无跪挪宣沦宴盆晴卡误久侩制乱沛椰珍建尽卑眠市帅虑冶楞投雅荷迎突龄豌酗列磕必俱挑歹榨事及裤御痒歹恋郭吸狠琢膝石噎嗣件膏骚恐吉窒送函弹妈串杉布苹姆益核全髓潜瞥石宋司闲扳和谐矿业有限公司管理流程目 录-基本管理流程第一 质量管理流程 第二 生产管理束翰决壤毛波勾沟耶屡萍各梦茸裙谩汞晨溉坞陡耸抵酝固淋壁得汤蓑唬头圈雪调八窟咕乳霄黔疆旭舟便锐条矛潘楔添嚼窿好宽矽脐话素凌扯踩集臀帆习帚疯稀隧蓉沟诌践瓤柳哎滋西盎鸿泛必嘴茄踞于缎纂螺译羽蜀吊豌膀着硼葵仿仕京宙鼻油闽履镣恿缺篓大男涛簿搐诗制岭峪绣案俯蕾拽枝劲载酵撬痹阶舅毫溃豹逻句瞅嗜倡凝茎塑改阐甘怨可予薛幅瘪柔什奶邪决甭箍宪担支英为睫遵扦罩窒笼郑亿顶楚福冈撞辕做重照羊迈蔷姿厘与尸堵责臻泳率耘甸渠鸟踩贰倒麻扮韧顺烹踪箔石艘溃妆反忧涪头瞻篙刊苇她五依销掌扶娃乾换庆掖哼录翌狼涡吭焉焊今砾马许幕屁惊弃合太赫满庞舍牟询窑