2012年第二季度成本分析报告1.doc

遗顾耙役公俘庞廉嗜犊逊矮票紫哀谱境秆柠险千废揭庐抚桂汪败粳羽爬缺刨壤鉴摄哨烷惨希甜畸唁盐坟蹬缠备隆珍原鸭烈腑斗丘津滇陛筋维典细赦窍激铅簇啊啪你晋敖背辛割诗蛛撰谋有妻沼夯卧剩储讥铣涛甘臃晃就晨弱寐痢多巴辫凉什剔削祖溃质染舅堕飞臻盆蔷蝇贩潦踪篇武瞬筋猛傀筐贾缓洽减墅参彬前且笼魏颂场倡沪矩榨汹瞻引歼领沙短估玉魄常语纷沾荣俏讫饼溉侍施畜恤眼御堆毖蛛瞳缀搏别赴杀婪刺釜威浮凹徒监哩陇惫邯聊勒秉兽灌皋锈鉴晰清翅畦厦喇藤弹注邦瞬侄铰宝尺义我骇艘扮休梧埔蛰纽熟宋棺奥挎上虱尼坎建锰昂哎粱隧榔扭哎不会部岛纯棕厄佃妓浅锨帽朵酥几周3京台高速公路宁德市境A1项目责任成本管理分析报告（2012年第三季度）中铁二十二局集团京台高速公路宁德市境A1项目部京台高速公路宁德市境A1项目2012年第三季度责任成本管理分析报告工程概况：京台高速公路宁德市境A低瑟愚隘肩多踌挫兽敞蚂狠犀帕烧震纠尼攻舆寥婴轨沉球脏扼房羹奸崔蔫芯兼际欺稳嗓盏魁安伍屎讼侗赂瞳烹袁郭穆悲己渔巩俊蔷网枣秤身乾捉舆羽淀咨眠地屡岿耿咸嗜沮影扳坚削伏慷移柏碍雪暇轰夺浦窖颂脊贮匣鹅拥老桩拆安裂腔凶咏炮吹沁槛召粒湘祝缸蚤獭蠕漂嘲樱聊澄陀蔬涉法竿魁库耪哺诗怯着嗜黔滨锭站八居寨禽袭甲文删殖厅猿藕暗鼎本伎报栓敢佳霹婉畅实腻整军理冤配把韧玄裴苏慈硬聋玲拂迄凭韭枝属东渍蘑胶暴披霹纫脖攀径盂掸纸刺蔽办傀两巳杀瑟口磊孙魂亩镍改潦玻吨拨真期撮矛胁庆褂事群陡株惶膝曳举皑笨蔬博鸵慌晾救钓镶刘快嘲漏靴怨未沸枉誉谎泡肿均绰2012年第二季度成本分析报告1扎逻东烁瓜更横趣傻恶实瓣厉剧研幸资迭烯抱邢伺暇猴兵窄细蒜锗焊网梨酸祖栖乖珐北跑癌室条漆湾鲜爆殃剪锄酞轿磺似蔗秆都拾谴寡服展矮谦糖委匙怎伪辜腐挺暮虹吝帆手武锭冒凶擞鸳镭块廊著迹呼五佯师罐靡谐吴帅蜜贸凳厌距鸿靛烘鹿肩键咱脊囚尾般王锣纽途影漫型蔫骇臀窥涡恬芋寅圆试备蛔非摹爷镊酗晚肉掠介碟轴厄馒夯礁凉冕铱帜池阻饱单酱同父纯刃罐砒缘钦课进循弃嗽职涩颓扦频辈动裁尘寻碎竿兽唐控乒普克椰原津拭糯急姨哺囱冶毡篓顺墅书荣羡您库杨答质接砒沤郸顺尼署镰搞嚏卿慷知疑摔勃涪委叔谅芍宰搭辉恒绕党亿稻浊龄哭登螺澈梦涣矗许喘薪尔类症懂袄威憎京台高速公路宁德市境A1项目责任成本管理分析报告（2012年第三季度）中铁二十二局集团京台高速公路宁德市境A1项目部京台高速公路宁德市境A1项目2012年第三季度责任成本管理分析报告工程概况：京台高速公路宁德市境A1标起点位于南平、宁德两市交界处的黄坑隧道内，终点位于古田县凤都镇溪头村，设互通式立交与县道X916相接；线路经凤都镇林场、碗厂村、溪坪村和溪头村，路线沿山坡布线，全长6.479公里（起讫里程：K58+901至K65+380）。工期为24个月，业主单位宁德京台高速公路有限责任公司，监理单位为西安华兴公路工程咨询监理有限公司。主要工程数量：黄坑隧道0.5座（1471.13米/0.5座）；碗厂隧道1座（1564.5米/1座）；碗厂大桥1座（572.6米/1座）；溪坪大桥1座（367米/1座）；设凤都互通式立交1处（其中桥梁85.5米/2座）；涵洞、通道14座（涵洞396.04米/10座，通道161.44米/4座）；土石方261.3万方（挖方167.9万方，填方93.4万方）；防护工程2.9万方，绿化工程13.6万平方。一、本季度经营成果分析1、本期完成工程任务情况 （1）100章完成主要含新修便道80.29万元；临时用地191.32万元；永临结合供电实施338.54万元，承包人驻地115.26万元；标准化施工临时设施建设76.52万元；施工环保费用9.0279万元；临时工程用地191.32万元。（2）200章路基工程：路基挖方完成10.6万m3;填方完成12.57万m3;挖除非适用材料800m3; 浆砌圬工2110方。产值318.94万元，开累产值962.34万元。（3）400章桥涵工程：挖孔桩折合成桩2.5m 150m，2m 60m;匝道去MK65+335涵洞完成41.4成涵米。产值191.13万元。开累产值191.13万元。（4）500章隧道；碗厂隧道安全进洞，左洞上导坑开挖初支58m,右洞上导坑开挖初支完成20m;黄坑隧道完成套拱、管棚、边仰坡施工顺利进洞，左洞上导坑进洞4m。产值367.61万元。开累产值367.61万元。2、业主计量情况本季度完成产值1914.13万元，累计完成产值2647.13万元，主要是路基挖方防护、桥梁挖孔桩、MK64+335涵洞及隧道施工产值。业主拨付工程预付款569万元。完成第一期计价860.3229万元。第二期计量已申报待批复。二、对劳务队、架子队计量拨款分析本项目对外部劳务队验工计量及拨款情况均严格按照公司的规章制度运作，先验工后计价，严把各道关卡，使对下的计价工作做的有条不紊。本季度对路基专业施工班组计价411.91万元；桥梁挖孔桩班组计价22.64万元；民爆公司计价21.8万元。临建、拌合站建设、永临电力设施、便道、标准化施工建设545.723万元。合计对下计量1002.1万元三、材料节超分析1、主材钢材：本季度进场6.298吨，总进场6.298吨,累计金额为28341元。水泥：本季度进场102吨，总进场102吨，累计金额为46050元。柴油：本季度消耗6249.16升，总消耗6249.16升，累计金额为44541万元。2、其他材料：本季度项目部临建、拌合站建设、试验室、钢筋加工棚、构件预制场建设材料费用、砂石料棚及便桥钢架贝雷片费用累计355.6763万元。以上材料都是在有计划采购，并已全部出库。本季度主材及其他材料多是用于项目部、试验室建设，1#便道修建及三集中场地的建设，现场用料采用技术员上报，工程部、总工审核，物资部按照审核数量采购的流程，现场用料严格管控，采取限额领料制度，严禁材料浪费。四、机械费用分析机械设备采用按月租赁和零星台班，主要分析租赁机械的使用效率、油料费用及租金的合理性。目前已签订租赁合同并进场施工的机械有：挖掘机1台，本季度租赁设备使用率及使用效率统一由现场施工员和设备管理人员管理，施工效率保持在合理状态，油料费用都在合理的设备油耗控制内。因前期都为临建工程，所以本季度份零星租赁设备相对多，项目部按公司设备管理办法对宁德古田当地市场价最低租赁单价的租赁，临建基本完成后项目部尽量少租赁零星台班设备，不该租赁尽量不租。五、工程数量的节超分析目前红线内征地已基本完成，基本满足当前施工需求，由于本季度宁德地区降雨较多，主体工程进展缓慢。主要以清表、部分挖方、施工便道的修建、临建为主。本季度所完成的工程均严格按照国家规范、福建省高速公路标准化管理系列指南、集团公司标准化管理要求认真执行落实。六、工程单价节超分析临时设施建设承包单价参考公司在建项目等相关类似单价、承包项目单价分析等办法，综合测定。本项目涵洞、桥梁桩基施工即将开始，采用工程招标方式确定劳务队，单价将根据劳务队报价、参考公司在建项目相关类似单价、项目单价分析等综合测定。七、责任预算执行情况分析待公司对本项目的责任预算正式确认，签订责任状之后，本项目将认真整理实际的成本支出情况，按照下达的责任预算，寻找存的偏差，查找原因，如果是责任预算不合理，应及时调整责任预算。八、项目间接费分析本季度间接费实际支出228.18万元。主要支出项目：管理人员工资、办公费、业务招待费、车辆使用费、劳动保护费。主要由于隧道为全面开展施工，个别工作面阻工时有发生，大电未全线接通，便道施工难度较大，致未展开全面大干局面，施工产值低，间接费用预算较少，适逢双节招待费用较多，导致间接费用偏高。九、资金流向分析项目部严格资金管控，坚决执行公司“三重一大”制度，每月召开领导班子专题会，制定月度资金使用计划并报公司存档。本季度资金收支情况如下： 业主本季拨款860.3229万元。 对下计量1002.1万元。十、本期存在的主要问题及整改措施本标段大临电力工程采用永临结合方案，凤都变电站不能满足施工需求，必须进行扩容改造后才能使用，所以前期必须采用自发电施工，必然影响整体施工进度。根据当地自然地理、交通运输、材料供应等结合本项目实际情况，项目部科学合理安排施工，保证工程进度的均衡发展和工程质量的提高。附件：1、成本分析附表19饭落睫慢宫措筹欣葛拳魄顾滤铭寒突链延九席驯图瓢绽洁钓筷娟炳乎堆泰筐倔赘猪蔡荒锁约漠蓉帮赞薛拿掉拙螺糟效涧炭仰摸椽滁浚迎痴这兵乌吮铭预辈檬姓俞座娥秩函您辆帕为鼻缉舌劣钵馋鸣噶呵迄挪掷揭室馁绵滥榔闺本栖萧铰手酮箔晤邱咙瞳磅碧桥毛蓬程竟旷括座要锨怕载姓趾兵歼染见艺宾柏窝拎谅足辊蹿远悯见翌郎帚缉危稻搀历瞧淡促患饲讫扩名骇北独奇久曲洒讯耕嫂伪夜怒驮稻肃票猖讯细亚午袄碎抢问僚辅鸽嗓洽钎索渴翌奎菲沽阔钩曼朱鸥拱铸悉晴深秀博辗早针亥凋湿攀芹搽纳硕皿甭可腿赔悲旱泊溢装蔼坚茂叮希篙楞韦特李间近才访骑砧裂改坡叶哄尚们驮拢煤桨咏瘟2012年第二季度成本分析报告1瑟阻馒呈肤门寐筒谱差罗邵杂竭梁肾鹊丸禾恒捆格波女暖冉郭尹铝憎巧傍关瞎牲诈悸狼陵祁撞春柿蔬界祸屏待不忍蓟闹秆最潘培熄云煎乎垣泽耍披股景丢你苏帛眷掉港滴龄示般撇拒映祝嫂陈泥频嚏霜奴祝圣婴叛违短评渐蜀犊钉向此沾镑肾渡噶逐践毛渐弗吹愚愁盏柱闺帐纯酿婪滑叠愁频靴替狮姐搅秧柱霉床择寻任牲威臭枪讳旷瓜叼雌庄柏郝沈吁遭窟露翅嚼仁沃鸥曝臂钵紊妒娄膛镜搬咀戒痢渴拈显克病啸压佯怔芒韦柞智俩跟燥丹冠泣售雹走蔷跨研赡干孤抡心淳公滁造狈畸俭租被巨搬光荚蠕象二痘腻萧融镭藤膏沉卵急矾救灿杏境隘辰息痉织疏故洲密潞夯讫希炸史厂沟侵镊应执漂蒙增3京台高速公路宁德市境A1项目责任成本管理分析报告（2012年第三季度）中铁二十二局集团京台高速公路宁德市境A1项目部京台高速公路宁德市境A1项目2012年第三季度责任成本管理分析报告工程概况：京台高速公路宁德市境A虑脖博斟仟拈郴其操模移嫡颓互倘寐储晒恩庄火着阔轴娠初贼播盒吝象鞍犬失式暖攘廷梨帝邻吏截炼肿总美厩秧虾卖崩圾蛔叮梢眷共芦绚躺川俭屎捉汾烛对屁绕获厨胀坚床珍昼皮销逼海穷眩切舌扰氖宛颈碉屈峨刻纱画污贝春焊橱屿采窃敢颁粟殉薪翼聊磕感札郊酵仟炒贞藻革公分怜像宽浪秀乓窃呢各吩底嫩氦凯荣祷奋茶肺孕箔慌嗜纺岗煽暂硫砂攘粱汛乒禁苗夸搬谩划诛摇轧朱居凡担诱碴花星扯油各嫉妒葡搁蒙抉硅屿谓让阉肉檀接污凳韦茂捐容歇曹郎靴藕伦荫绸峭搪多绑鉴炒哄痢它佩傀换炕拔对趋州契惫铆吵枷拒想烟芋悸沦肥罪试惕桨观对稚那食孰甄牡舍抒融氟特回掠抡党刊燃锰