内业资料清单.doc

内业资料清单

A分册：工程管理文件
一、项经部资料
1、 施工许可证；
2、 公司内部开工报告；
3、 公司企业资质；
4、 《施工现场质量管理检查记录表》（表A、0、1，监理开工申请）
5、 项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的上岗证书；
6、 项经部组织机构图；
7、 项经部各领导小组名单；
二、施工方案
1、 施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表、监理审批表）；
2、 各种专项作业计划（施工方案）；
3、 主任工程师技术交底；
三、施工图纸及设计相关资料
1、 工程施工图；
2、 设计变更单、工程洽商记录；
3、
4、 施工图自审、会审纪要；

四、工商合同
1、 施工合同及对外的施工合同；
2、 分包合同（只能对内）；

五、分承包管理
1、 工程分承包方评价选择表；
2、 分承包方资质；
3、 分承包合同；
4、 分承包项目完成情况考核表；
5、 分承包方人员名单及人员资质；

六、项经部技术质量管理资料
1、 项经部质量管理体系图；
2、 质量责任分配表，编制〈〈施工检验计划〉〉；
3、 项经部质量责任制；
4、 与分公司签订的质量责任制；
5、 与班组签订的质量责任制；
6、 项经部技术管理体系；
7、 工程质量问题整改通知书；
8、 质量目标分解表；
9、 计量器具检测单；
七、工程进度资料

1、 工程的进度计划（总进度跟踪）
2、 工程季、月等进度计划；

八、工程完成量资料

1、 工程的预算清单；
2、 ]工程的月完成量；
3、 工程月完成量统计表；

九、综合考评资料

1、考评汇总表；
2、考评二级指标表；
3、考评三级指标表；
4、施工许可证及开工报告
5、企业资质
6、项目经理资质
7、4、印章使用登记表
8、质量保证体系与质量议和责任体系
9、质量通病治理
10、检测仪器设备登记台帐

十、项经部工作联系单

1、 工作联系单（函）（对外）；
2、 工作联系单（函）（对内）；

十一、会议纪要

1、 项经部例会会议纪要；

十二、项经部文件存档
1、 公司文件；
2、 程序文件与贯标文件；
3、 其他有关文件；

B分册：质保资料

一、 混凝土施工记录

1、 水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇总表；
2、 砂、石试验报告；
3、 掺合料合格证及试验报告；
4、 外加剂合格证及试验报告；
5、 混凝土配合比； 1、报告 2、检验试块报告 3、开盘鉴定
6、 混凝土施工记录；
7、 混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）；
8、 混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）；
9、 实体同条件试块强度试验报告(应包括实体同条件试块留置计划表
600度温度记录表);
10、 混凝土试块强度统计表;

二、砖砌体施工记录

1、 水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告(3天、28天);
2、 砂、石试验报告；
3、 掺合料合格证及试验报告(掺有机塑化剂的应有“有机塑化有型试检验报告”);
4、 砂浆配合比;
5、 砂浆施工记录;
6、 砂浆试块强度试验报告及强度统计表;
7、 砖出厂合格证及进场实验报告;

三、钢材资料
1、 钢材出厂合格证、进场复验报告、单位工程钢材用量汇总表;
2、 钢筋焊接(机械连接)试焊报告;
3、 钢筋焊接(机械连接)试验报告;
4、 焊条、焊剂合格证;钢套筒出厂合格证、型式检验报告(含套筒用钢材物理性能、化学成分质保书);
5、 单位工程钢筋接头汇总表;
6、 焊工(机械连接工)操作证;

四、防水资料

1、 防水材料出厂合格证、进场复验报告;
2、 操作人员资质;

五、沉降观测记录

1、 建筑物沉降观测记录;
2、 建筑物沉降观测点平面示意图;
3、 沉降量与时间关系曲线图(S-P-T关系曲线);
4、 分册中 706页汇总表;

六、门窗资料

1、 门窗合格证(铝合金门窗、塑钢门窗应有型材及五金合格证);
2、 门窗玻璃合格证及加工证明;
3、 窗的三性试验报告;

七、构件合格证
1、 工程所有的构配件合格件等;

八、装饰资料

1、 内墙涂料合格证;
2、 外墙涂料合格证及进场复验报告;
3、 外墙面砖合格证、进场复验报告、现场拉拔试验报告;
4、 内墙面、地面砖合格证;
5、 大理石放射性检测报告;
6、 人造木板甲醛含量试验报告;
7、 室内环境检测报告;
8、 其他有关装饰材料合格证等资料;

九、层面资料
1、 保温隔热材料合格证及试验报告;
2、 层面其他材料合格证等资料;

十、幕墙资料

1、 幕墙材料及配件合格证及试验报告;
2、 后置埋件拉拔试验报告;
3、 幕墙四型试验报告;
4、 窗的合格证;
5、 双组分硅酸酮结构胶混匀性试验报告:

十一、密实度试验

1、 砂、土干密度试验报告;
2、 土密实度试验报告;
3、 砂密实度试验报告;

十二、工程验收资料

1、 检验批质量验收记录;
2、 分项工程质量验收记录;
3、 分部(子分部)工程质量验收记录;
4、 钢筋保护层实体检验记录;
5、 楼板厚度检测记录;
6、 公司内部中间验收记录;
7、 公司内部单位(子单位)工程验收记录、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽出记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录;
8、 单位(子单位)工程质量验收记录;
9、 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录;
10、 单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽出记
录;
11、 单位(子单位)工程观感质量检查记录;
12、 单位(子单位)工程竣工验收证书;
13、 单位(子单位)工程竣工验收报告;
14、 单位(子单位)工程竣工验收备案表;
15、 单位(子单位)工程竣工报告;
16、 竣工图;
17、 工程质量保修书;

十三、其他有关资料

1、 预应力相关资料;
2、 桩基资料;

C分册:技术资料

1、 施工日记;
2、 技术安全交底:
3、 单位(子单位)工程定位测量放样记录;
4、 楼层放样记录;
5、 技术复核记录;
6、 交接班验收记录;
7、 隐蔽工程验收记录;
8、 地下室防水效果检查记录;
9、 层面淋水试验记录;
10、 卫生间蓄水试验记录;
11、 结构吊装记录;
12、 地基验槽记录;
13、 工程质量事故处理记录;
14、 建筑物垂直度、标高、全高测量记录;
15、 抽气(风)道检查记录;
16、 样板(块)间验收记录;
17、 模板拆除申请表;
18、 新工艺、新技术施工记录;

D分册:贯标资料

一、 施工资料

1、 施工现场踏勘记录表;
2、 特殊过程控制记录;
3、 特殊作业人员上岗证书;
4、 设备检定合格证书;

二、工程回访保修资料

1、 竣工项目回访计划表:
2、 回访保修记录;
3、 顾客意见存投诉处理意见;
4、 顾客满意度调查表;

三、仪器设备资料

1、 检测设备登记台帐;
2、 测量设备使用检查记录;
3、 检测设备出厂合格证及送检报告;

四、信息汇总资料

1、 信息汇总表;
2、 统计方法应用效果评价表;

五、文件控制资料

1、 质量记录目录清单;
2、 受控文件和资料清单;
3、 发文登记表;
4、 收文登记表;
5、 施工技术文件发文登记表;
6、 文件回收销毁登记表;
7、 文件借阅登记表;

六、产品控制资料

1、 不合格品评审及处理验证记录;
2、 纠正措施记录表,制定不合格品纠正措施;
3、 预防措施记录表,编制预防工程质量通病的措施;

七、材料贯标方面资料

1、 供方调查表,收集供方资质证书、营业执照等;
2、 供方评价表;
3、 现场材料进场日记;
4、 合格供方供货质量记录;
5、 月份物资需要计划表;
6、 月份物资采购计划表;
7、 钢筋进场验收记录表;
8、 水泥进场验收记录表;

八、机械设备资料

1、 机械设备供方评价表、收集供方资质证书、营业执照等;
2、 机械设备到货验收单,收集机械的使用说明书、合格证、生产许可证等;
3、 机械设备保养计划;
4、 机械设备维修保养记录表;
5、 施工机械设备需要计划表;
6、 机械设备进场验收单;
7、 项经部机械设备操作、指挥人员统计表,操作、指挥人员上岗证;
8、 项经部在用机械设备查表;
9、 施工现场设备状况检查表;
10、 机械设备运转、交接班记录;

九、安全内业资料(与综合考评有关)

1、 特殊工种花名册、操作证;
2、 劳务人员花名册及相关手续;