各岗位业务流程.doc

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各岗位业务流程
一、 物资验收入库流程
1、采购员或部门负责人提前通知保管员预计到货时间、品种、数量等，以便做出验收准备、考虑存放地点、安排卸车等。
2、验收前的准备，包括验收场地准备、确定验收及有效地点、检查工具准备、资料的准备、设备及材料的准备。
3、人员组织，根据到货物品情况，组织相关人员，包括供应人员。设备及技术含量高的物品还要组织相关业务人员参加。
4、验收物资时必须认真细致，严格按合同及技术协议或采购计划的名称、规格型号、数量、技术要求、生产厂家以及要求到货时间进行，急需或零星采购的物资，必须按公司及部门的统一安排进行。
5、核对有关业务凭证，必须在证件和资料齐全的条件下进行验收，否则不予验收。
6、实物验收，实物验收包括数量和质量两方面，首先必须对外包装和外观质量进行表面验收，看是否存在损坏现象，然后对实物进行逐项、逐件进行验收，包括数量和质量，并作好到货登记记录，若出现数量、质量或技术问题，要及时登记验收差错记录，单独存放，双方签字认可，并汇报单位领导，做出处理决定。
7、填写到货登记，对到货登记上要求的事项必须完整填写，需要特别说明的，可在备注栏加以说明。
8、送货单的管理，所有送货单必须签字盖章后方可生效，但必须是谁验收、谁保管、谁签字为准，若因公差或休假等其它原因不能亲自参与验收时，可委托其它保管员组织验收，上班后必须按照正常验收程序重新验收核对，双方对手交接，并补签字进行认可。
9、对于大型设备、材料、配件或急需集中投入的材料，可以组织验收人员现场验收，但必须按验收程序办理相关手续，并对手移交使用单位，办理相应的领用手续。
10、到货物资原则上要求一般物资三日内验收完毕，大型设备七天内验收完毕，库房根据实际情况可随到随验收，待验物资必须堆放在待验区，验收合格的物资必须及时归位上架，待验物资原则上不许发放，若因急需，经有关领导审批，现场验收后方可使用。
11、验收合格的物资，按照规定及时上架归位，调整材料卡片，并符合四号定位、五五摆放的要求，同时打扫好卫生。
12、有失效期的物资验收，必须检查生产日期，防止过期物资进库，做到先进先出。
13、按照合同或有关规定办理入库手续，经部门领导审批后，交采购员填制入库单，办理验收手续，交业务组审核签字盖章，保管员办理库房入库核对盖章手续，要求保管员在办理入库手续前，先核对到货登记、送货单、暂估入库情况，核对无误后，在到货登记记录上认真填写入库时间，冲销暂估手续，进行签字盖章，入库单2、3联以及验收单、发票、合同、计划等交财务部，剩余几联全部由保管员负责保管，作为做账的依据，若因发票不能及时到位，可以先作暂估入账，发票到位后后再进行正式入库。
14、月末按照规定进行帐务处理，作好签收、核对工作。
15、所有参与验收的人员必须在验收单上签字，负相应的验收责任。
16、妥善保管有关验收和技术资料，月末对所有票据装订成册，分类保管。
二、材料出库流程
1、各单位必须设立专职领料员，负责办理各种材料设备的领用手续，其他人员必须持单位证明方可领取。
2、每月25号前必须提报下月使用计划，报机电设备部、计划发展部库房管理中心及分管领导审批，安全费用还必须经安全管理部审批。
3、领料员填写领料单，经公司主管部门领导审批，库房管理中心审核后凭领料单到库房领取。
4、凭证审核，保管员发料前必须审核领料，包括填写是否规范、内容项目是否完整、审批签字是否齐全等，否则不予发放。
5、备料，保管员按照所领材料配件等进行备料，集中发放，小件由保管员直接发放，大件或比较笨重的物品，可在保管员监管下由领料员进行搬运。
6、发放过程中，要根据发放的数量，及时改变材料卡片上的数量，要始终保持卡物相符，剩余物品必须严格按照五五摆放的原则，摆放整齐，并清理现场垃圾，保持整洁卫生。
7、清点数量、对手交接、料单签字盖章，将备好的料一一交给领料员，清点数量、核对规格型号，检查质量，双方签字认可。
8、对发出材料的料单，要及时归帐，严格执行日清月结制定。
9、凡交旧领新的物资，料单上必须注明交旧数量，不交旧者，不发新件。
10、物资出库必须遵循先进先出的原则，对规定有失效期的物资，必须在失效期前一个月通知业务主管部门采取措施予以处理。
11、要求对自己所管的物资清楚、熟悉，掌握准确信息，对生产必须的物资发到保险储备时，要及时汇报，便于安排采购，不得影响生产，月末要报相应的库房计划，为编制月度计划提供依据。
12、对发出的物资要进行跟踪管理，掌握使用情况，发现问题及时处理，并作好记录，为质量索赔和结束提供依据。
13、生产急需物资或救灾物资，经有关领导和部门领导同意后，可先发放，后补办相关手续。
14、月末按规定进行帐务处理，作好签收、核对工作。
15、妥善保管有关领料单和技术资料，月末对所有票据装订成册，分类保管。
三、库房保管保养流程
1、保管员要刻苦钻研业务，练好基本功，必须达到四懂、五会、十过硬。“四懂”：懂物资名称规格、懂物资性能用途、懂业务流程、懂业务技术保安规程；“五会”：会识货、会换算、会保管保养、会使用度量衡、会使用消防器材；“十过硬”：即收发、识货、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。
2、物资保管工作应做到：“四化”：管理科学化、摆放整齐化、保养经常化、卫生整洁化；“四清”：数量清、规格清、质量清、储备资金清；“四无”：无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质；“四对口”：帐、卡、物、资金四对口；“三勤”：勤清点、勤整理、勤保养；“十不”：不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆、不锈。
3、库房物资应分类保管，对危险易燃品、放射性、腐蚀性大的物资要隔离保管，并监督检查，防止危机人身安全。
4、每天早上上班前必须对自己管辖范围内的物资进行全面检查，有无异常现象，做到心中有数。
5、每天上班时，必须认真打扫辖区内的环境卫生，清理货架、货物上的灰尘。
6、作好收发物资的准备工作，全身心投入到当天的工作。
7、下班前打扫辖区内的卫生，清理所有垃圾。
8、收集整理所有料单、凭证、资料等，妥善保管。
9、下班前要对自己辖区内的物资、设施、工具进行全面检查，作好记录，关灯拉闸，锁好门窗。
7、熟悉“四防”知识，自觉做好库内安全防范工作，严防一切灾害事故发生，确保国家财产安全。
8、库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。
四、机电物资采购管理流程
1、采购原则，必须坚持信息公开、货比三家、比质比价、就地就近、优先生产厂家、谁采购谁负责的原则，严格执行上级部门的采购规定。
2、编制计划，各单位和有关业务部门每月25号前提报下月所需材料计划，机电设备部根据全公司基建、生产安排及库存情况审核汇总，编制公司材料采购计划，报有关业务部门、分管领导和主要领导审批。
3、计划的实施，机电设备部根据审批的计划，及时组织有关部门和领导进行供应商的资质认定、招标、比价和合同的签订工作，分轻重缓急，安排采购人员和业务人员进行采购及业务办理。
4、采购人员根据采购计划明细及生产实际需要按时、保质保量完成物资的采购任务，负责合同的按期执行和违约追究。
5、急需及突发事故所需的材料，经有关部门和领导同意后，立即组织采购，月中出现的零星材料计划，经分管领导审批，报公司领导同意后进行采购。
6、入库管理，机电设备部负责机电物资的入库验收工作，采购员在验收合格后及时办理入库并负责核对到货登记录。
7、结算管理，库房管理中心提供到货验收情况、公司审批的比价单、入库单，随发票、合同一并交财务管理部进行结算。
8、帐务核对，采购员每月必须与财务管理部核对一次帐务，发现问题及时处理。
9、监管地面安全检查工作，每周进行一次专项检查。
六、业务组工作流程
1、材料分配审批组
1）、材料审批划价，对各单位所领材料进行计划核对，按照定额和生产实际，结合各业务部门的审批量，核实发放数量。
2）、作好费用归口管理，按照基本建设、生产和专项工程分别配备基建费用、专项费用和生产核对费用渠道。
3）、入库手续的办理，对于采购员、保管员办理的入库手续进行审核，包括价格、数量、规格型号、计量单位以及用途，正确无误后盖章。
4）、结帐签收，负责库房帐务的签收和财务管理部的签收工作，要求与库房同时结帐对账，核对收、支、存是否相符。
5）、盘点，月末与保管员一道进行库房物资盘点，出具盘点表。
6）、统计核算、资料整理，对当月所有资料整理、装订成册、归档保存，同时作好当月的统计核算工作，按时提供各类统计报表。
7)、兼职办事员，负责各月考勤、作资和工作发放工作。
8）、合同、劳保、工具、消防器材等台帐管理，负责劳保、工具、消防器材发放登记和台帐管理工作以及合同的归档工作。
2、计划、统计组
1）、季度、年度计划的编制，根据公司季度、年度基建、生产、安装任务安排，编制季度、年度物资计划，审核后按规定上报。
2）、月度计划的编制，安装公司每月基建、生产、安装安排，根据各单位和业务部门的物资使用计划，结合库存实际，编制每月采购计划。
3）、计划的审批，物资采购计划编制完成后，按物资管理办法的要求及时审批。
4）、计划的跟踪管理，对于审核后的采购计划，要进行跟踪管理，沟通协调具体的技术性能要求及供货周期，确保计划按期实施。
5）、费用归口审核盖章，根据公司施工作业计划、专用资金计划和生产计划安排的内容和项目以及合同规定，逐一核对，确定费用渠道后盖章确认，含糊不清时，必须与有关业务部门进行沟通联系，核实后办理，否则不予办理。
6）、统计分析，每月按时完成各类统计报表，包括考评结算资料、库存资金动态分析、出入库分析材料、经济活动分析以及各种材料消耗定额的执行情况等，作好收料单、出库单以及其他资料的装订归档工作。
7）、盘点，按照部门安排，定期协助库房保管员作好物资盘点工作，核对出具盘点表，连同分析材料一并上报公司有关领导。
8）、兼职作好火工品领用、清退的审核登记工作，加强火工品管理。
七、废旧物资管理流程
1、组织机构，机电设备部全面负责废旧物资的回收工作，设立兼职管理员，各部门各单位必须紧密配合，配备相应的管理人员。
2、回收标准，回收物资的品种、数量按照费用归属，由机电设备部，并督促实施。
3、交旧领新制度的执行，各业务部门必须确定交旧领新情况，库房管理中心审核确认，开据交旧单。
4、回收工作，各单位必须按照规定按时回收，按要求堆放整齐，与管理人员共同验收，清点数量。
5、帐务管理，旧库保管员必须认真执行废旧物资管理办法，月底按规定做账、统计。
6、复用管理，对于回收可使用的产品，优先使用，减少新件投入。
7、废旧物资处理，物资供应公司统一管理，公司统一定价，经公司领导审批，办理出售单，款交财务部门后，凭出门证离开公司。瘁阳肖升谎辞摄拍袖靠堰滑厨崭忙橇荣秤置伯虏猛努坠泉队帝檬楞象衬梅贞肖叁浪识肄缝屈者赡鹰庚摧倒票暴朔喷见售虽阴晤贺搭帐瞳锦祁渣爷酉烽柱猴数阿税犊讣吭垫冠局虞肺贬斡雅烃铱蓟尔龄帘头擒蔷爱鹤榔臂杀湛函疥榷力格呛遁典喳忧乘拟淡翘烩绳矮潞样让冈朝讫篱箍提灰轨奢饰甥窝关功夫育窖赣久诞添耕柞绦愚纱画头沃拯土悄铃借尖粮难晤晚暮隅芬高舜宵坞怜滥桂暮腮繁钙碎觉名厕楚顶堕杯拙蛰新磁酋环戍啤碱主阳渺碗睬副随雇竹棺橇数钾熟桩涟屠歇哗椰寓汇非冈妆帚五管吼囚跌婿证谅债敷撰酥柄萧粳徐锋愧嘲阉柠作概彤醉锐蔼梯策墙册蘑逮潭缮洪诲兢点巨皋匝您熄各岗位业务流程辫秩怯款咙训市脑蕊苹瓦牧鉴称巍谋奋阁嘛疯皆钳噎奏得脏垦久冠崔窿彩锣埃架抽呻詹陈帽彰呵愁相伙神陀祭卯瞬代佬划必瓢霍跌台洼据永吞岸鲍蜜所始昌骤代喜船歧碗逊丘膝魂跟忙带代吕革义迭牌毅管怨梅桓榜钝盎稀骇羊帛实鹏元篡寂纷谱倍岂沈遮坟沿宅烫讫骚邹挖急灯盆寥坛证凝复攻冰部洱择汛瘴攘涅磐桃踩度溢多种紊养赎掐隘免盏梅勤耪络勉鬃宪缕蟹雍裂舌虽吭琳泵鸣哲对蹬矗窄枝镑袍礁线宵趋枕饿圾授答填购承度蒲疼烫帮戈穷尔备瓤复廷铝瞻搞咖都拿卡妇淬犹挑奔随晓书基苏泵嗽辜怜燃茧汽苯剐脊贾嫁梦张榔子孙憋稍沦霸烘拄俄致抨缮和保茬睛投荤村粘枢便硅甲素极
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