4月份经营分析报告.doc

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4月份经营分析报告

机修车间
二0一二年5月4日

一、 一季度指标完成情况
设备故障维修完成情况
1、维护保养辅助设备48台次，更换6106号加油车离合器压盘，离合器片，分离轴承。
2、对830E卡车焊接94台次，MT4400卡车焊接28台次，SF31904卡车焊接14台次，为第二卡保间制作6个支车墩，为整备车间制作2辆保养用小车。
3、配合电铲车间及时检修6号铲天轮轴。
4、深入开展修旧利废和技术革新工作。检修好一台焊机、五把加油枪、两台加油泵。
5、为露天矿供电队制作电缆桥两对、疏干队疏干管道焊接法兰盘64根。
1、 变动完成情况（不含人员工资及劳务费）

序号
项目
计划
实际数

采煤量（万吨）
本月计划
本月实际
四月

变动费用
12.79
305125.9
305125.9
1
材料
9.94
277131.7
277131.7
1.1
机械配件
3.79
29015.12
29015.12
1.2
其他材料
6.15
248116.6
248116.6
1.3
大理维修
0
0
0
1.4
总成部件
0
0
0
2
油脂燃油
2.8
27994.23
27994.23
2.1
油脂
0.71
4597.18
4597.18
2.2
燃油
2.09
23397.05
23397.05
3
电耗
0
0
0
4
委外费用
0
0
0
5
七项费用
0.05
0
0
5.1
办公费
0.05
0
0
5.2
指挥车费用
0
0
0
5.3
业务招待费用
0
0
0
5.4
差旅费
0
0
0
5.5
会议费
0
0
0

4月份机修车间本月计划数为12.79，本月实际数305125.9（包括电缆桥费用144267.68 ）。故此看出本月已超额，因电缆桥制作和检修任务的增多和油价上涨，导致我车间变动费用超额。
2、 废旧物资回收
机修车间加强废旧物资的利用，共交回了9个电瓶，解决了
3、 安全工作
(1) 本质安全体系工作
本月完成了加强班组安全建设，深化五型班组建设，深入学习，将6S与五型班组相结合，深入推广白国周班组管理法，争创五型全优班组。培训职工工作，让每位职工能更好的辨别危险源，和杜绝身边的“三违”，不断提高优化职工技术，提升整体作业水平。

(2) 构建安全生产责任制
为进一步落实公司“找差距、抓整改、促提升”安全活动，机修车间自上而下，层层签订安全生产责任状。班组长向车间作出承诺，组织好本安全作业工作，及时排除班组作业中存在的各种安隐患，督促班组职工搞好安全工作，对班组安全作业负责；职工与班组签下个人安全生产责任状，向班组长承诺在维修作业过程中，按章作业，杜绝“三违”行为，确保个人与他人之间的人生安全。
(3) 落实每周安全大检查
通过每周由主任带领安全员和各班班长检查内业完善情况，消防器材设置情况，员工的不安全行为和排查安全隐患，使我车间以最快的速度进入正规。
(4) 开展多种形式的员工培训
1.进行灭火演练，培训相关知识。
2.四月份车间开展了两次全员安全培训工作，使强化班组成员安全意识。
二、 专项考核完成情况
1. 大型材料消耗
l 因电缆桥制作和检修任务的增多，使其他材料费超额。
l 因油价上涨和检修任务的增多，使油库费超额。
四、4月份生产经营中的亮点
1、维护保养辅助设备48台次，更换6106号加油车离合器压盘，离合器片，分离轴承和对830E卡车焊接94台次，MT4400卡车焊接28台次，SF31904卡车焊接14台次，为第二卡保间制作6个支车墩，为整备车间制作2辆保养用小车。
2、本月我车间共交回了9个废旧电瓶。
3、本月通过深入开展“找、抓、促”活动找准了自身差距并解决了问题。
1) 对员工安全意识不够高，需提高和本安系统与实际管理结合不够深入的问题我车间定了强化员工安全意识，实现部门全年轻伤以上人身上机电事故发生的目标，抓整改员工不安全行为管控及安全培训矫正习惯性违章和强化现场管理并将本安系统与安全管理深入结合，并通过活动的开展，促提升部门安全管理水平和能力，构建安全发生长效机制。
2) 对技术改造革新和自主修能力有待于加强提高的问题我车间定了完善信息制度并细化流程，做到工作有标准，同时提高自主修复能力，保障生产的目标，现抓整改检修工艺和建立完善信息制度并严格考核，并通过活动的开展，促技术信息流程的完善和修复能力，逐步向自主化生产迈进。
3) 对政治本安运行认识不够深入的问题，我车间定制了以创先争优和政治本安为契机开展大党建建设，使党建工作真正起到引领作用的目标，现抓整改落实责任，严肃认真的开展党建的每一项工作和广泛宣传、深刻学习’将政治本安建设作为重点来抓，并通过活动的开展，促大党建工作的完善，真正发挥引领作用。
4) 对材料配件的使用处于粗放式的问题我车间定制了管控材料配件的使用并提高自主修复能力和废旧品利用率，实现节约化生产的目标，现抓整改废旧品的再利用；加快自主修复能力建设和深入推行精益化管理模式，改变员工的行为，并通过活动的开展，养成良好的习惯，使生产模式逐步由粗放式向节约化迈进。
五、5月份重点工作安排
1、计划对辅助设备更换夏季机油，继续做好设备日常维护保养工作。
2、计划为露天矿供电队制作电缆桥两对。
3、继续做好修旧利废和技术革新工作，计划检修烘干机一台、启动电源一部。
4、将495HD斗门检修完毕。
五月份机修车间月保养计划
序号
设备编号
设备类型
计划保养日期
计划保养级别
1
1701
装载机
5月1日
周保养
2
1702
装载机
5月2日
周保养
3
1703
装载机
5月4日
周保养
4
6101
加油车
5月4日
月保养
5
6102
加油车
5月5日
月保养
6
6103
加油车
5月6日
月保养
7
6104
加油车
5月7日
月保养
8
6105
加油车
5月8日
月保养
9
1701
装载机
5月9日
周保养
10
1702
装载机
5月10日
周保养
11
1703
装载机
5月11日
周保养
12
6106
加油车
5月12日
月保养
13
6107
加油车
5月14日
月保养
14
6108
加油车
5月14日
月保养
15
6301
电缆车
5月15日
月保养
16
6302
电缆车
5月16日
月保养
17
1701
装载机
5月17日
周保养
18
1702
装载机
5月18日
周保养
19
1703
装载机
5月19日
周保养
20
7501
工程检修车
5月20日
月保养
21
7502
工程检修车
5月21日
月保养
22
7503
工程检修车
5月22日
月保养
23
7601 6401
平板车 油脂车
5月24日
月保养
24
7701 6402
扫路车 油脂车
5月24日
月保养
25
1701
装载机
5月25日
周保养
26
1702
装载机
5月26日
周保养
27
1703
装载机
5月27日
周保养
28
5501 6403
压路机 油脂车
5月28日
月保养
29
7402
移动发电机组
5月29日
月保养
30
7101 7401
五十铃 移动发电机组
5月30日
月保养
31
1701
装载机
5月31日
周保养
备注：以上车辆每周更换清洁空气滤芯一次，具体时间会在周保养计划中提示，7402在每次移铲任务结束后更换清洁空气滤芯，请严格按照保养计划执行，遇有天气或故障等特殊情况需进行调整时，超过2天以上（含两天）必须征得我机修车间同意后方可调整。

六、 工作中的困难。
1. 检修查阅资料不足。
2. 工具备件不足。
3. 无网络和缺少生产指挥车，严重影响工作效率。
请综合部对上诉情况及时协调解决。

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