SJ-PRO-SQP-001利器控制管理程序.doc

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生产部
行政文件
页 次
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制修日期
2014-10-24

版 次
A0

利器管理控制程序

生效日期
2014-10-24

文件编号
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文件修订记录

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修订日期
修改章节
修改内容
发行日期
A0
2014-10-24
新版本

分发及各部门会签:

MGT
管理层

DCC
文控中心

PUR
采购部

SAD
社会责任

HRA
人事行政部

ENG
生产工程部

ACC
财务部

EHS
环境与安全

QCD
品质部

PRO
生产部

R&D
研发部

WRS
工人代表

MKT
业务部

PMC
计划与物控部

LUR
工会

文件分发：所有参加会签部门各分发1份。

2014年10月24日
2014年10月24日
2014年10月24日
制 定
审 核
批 准

1.0目的：本文件旨在阐明利器的发放、使用、回收、监控的方法。以确保利器不混入产品中。
2.0范围：本程序适用于与产品有关的一切尖锐、锋利工具（含生产现场、办公室及生产辅助部门）。
3.0定义：
3.1利器指：刀片、剪刀（含文具用剪刀）、镊子、锥子、剪钳、雕刻刀、尖锉等等。
3.2禁用利器：多段式美工刀、大头针、双面刀片、单面刀片、未加胶柄的锯条刀片、私人水果刀。
4.0职责：
4.1生产部、采购部、品管部负责登记发往各部门的利器及建立相应台帐。
4.2各部门负责本部门的利器控制及培训员工正确执行本程序。
4.3各部门利器管理负责人员负责指导、审核、检查各自部门的利器管理状况。
4.4 采购供应科负责公司允许使用的利器采购。
4.5生产部、仓库负责对生产人员使用利器的收发、使用、登记、编号，并负责进行监控本程序的运行。
5.0程序：
5.1利器的申请、采购、入库、登记、编号
5.1.1各部门可根据实际需要申请定购合适的利器，经总经理批准后由采购部门统一采购；
5.1.2所有利器（含外购、自制）均需到品管部办理手续并加以登记和编号，
利器编号见附件《金属工具编号说明》。
5.1.3 所有禁用利器绝对禁止入库及发往使用部门。
5.1.4发往各人员的利器种类及数量生产采购部、品管部负责登记。要单独建立台帐。
5.1.5各人员建立工具卡，保存在生产采购部、品管部日常检查时逐件检查。
5.2生产现场的利器控制
5.2.1生产现场的利器由车间管理负责进行换发并粘贴。其它工具类的利器由员工自己保管，车间管理负责检查。以车间（班组）为单位的集体工作使用的利器由负责人同一管理，班前发放，班后回收上锁（不能被员工随意取到）并形成记录。
5.2.2利器在使用过程中应牢固地用绳或链绑在台脚、凳脚或工位上。
5.2.3员工在开箱或开包装盒时，若不便操作时，可将利器用绳子连接在手腕上。
5.2.4员工不可以私自携带水果刀片等利器进入生产区。
5.2.5包装入箱区不可以使用任何利器。
5.3办公室及生产辅助部门的利器控制
5.3.1非生产人员使用的利器建立工具卡制度。
5.3.2维修人员、检验人员、巡查人员等携带利器进入生产现场一定要清点工具数量进场，工作结束后清点工具。
5.4利器损坏、更换、遗失的处理
5.4.1利器不慎折断时，使用者一定找齐全部折断部分到发放者处更换，更换的利器必须编号。
5.4.2 对于已损坏或变钝的利器由使用者交生产部修理、更换或报废处理，生产部对报废的利器要上锁保管，定期上报申请销毁。
5.4.3若在生产区发现利器遗失，使用者首先立即寻找，若实在找不到时，必须第一时间通知主任，并立即将该时段的产品加以隔离，然后由主任安排搜寻遗失的利器（或折断的部分），直到找到为止。如找不到，必须将生产的该产品全部进行金属检验，保证该批产品中不含金属利器。
6.0利器监督管理
6.1生产现场的利器监督管理
6.1.1利器管理人员每天检查生产区的利器使用情况，有无利器遗失或折断时隐瞒不报的情况，杜绝使用没有编号的利器。
6.1.2车间管理应巡查利器在使用中是否牢固地用绳或链绑好；
6.1.3车间管理应巡查员工是否携带水果刀片等禁用利器进入生产区。
6.2行政部及生产辅助部门的利器监督管理
6.2.1行政部及生产辅助部门的利器由部门负责人每月验查一次，并报生产部。6.3违规处理
6.3.1当出现利器遗失时，按有关规定追究员工及主管的责任。
6.3.2当员工不按照本程序进行，车间管理及生产采购部、品管部经理有权要求其按本程序执行，直至责令其停产、改善。
6.4其它规定
6.4.1所有利器使用的部门或个人都应有专人负责对利器的发放、登记、监管工作。
6.4.2所有的利器的记录至少必须保存一年以上。
7.0记录
7.1利器领用、回收、销毁登记表
7.2利器使用检查表
利器收发记录表
部门： 组别： 日期： NO。
利器名称
利器编号
今日是否发放
领用人
收回状况
收回人
备 注

备注：
生产线负责人：

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利器管理控制程序

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