GMP管理科专干的月度绩效承诺书.doc

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2010 年 2月质量中心GMP管理专员1工作绩效信用承诺书
姓名

部门
质量中心
岗位
GMP管理专员1
评价期
月 日
类别
项目
考核项目或衡量标准
基值
自评得分
直接上级评分
主任评分

工
作
表
现
（30%）
1、组织纪律
1.轻视规章制度的存在，常有违纪行为；工作时间常擅离岗位私自外出。
2.被动遵守规章制度，时有怨言，常有不服从上级工作安排现象，时有迟到或补办请假。
3.能遵守规章制度，基本服从上级领导工作安排，偶有迟到尚未超过规定。
4.能自觉遵守规章制度，服从上级领导工作安排，全勤。
以上每违规一次，扣2-4分，直至扣完20分止。
0-10
11-14

15-17
18-20

2、主动高效
1.被动执行上级安排的工作，遇到困难被动等待，对工作的问题视而不见。
2.反映工作中的困难和问题，但没有改进建议。
3.工作中主动发现问题，提出有价值的改进建议。
4.独立提出切实可行的改进方案，并推进实施，取得良好的成绩。
以上每违规一次，扣2-4分，直至扣完20分止。
0-10
11-14
15-17
18-20

3、服务意识
1.不关心服务对象的需求与感受，对服务对象提出的需求没有响应。
2.在上级要求和服务对象投诉的压力下，为服务对象解决问题。
3.主动征询服务对象意见（投诉），及时满足服务对象需求。
4.提供的服务超乎服务对象期望的满意，得到服务对象的赞扬。
以上每出现一次失误，扣2-4分，直至扣完20分止。
0-10
11-14
15-17
18-20

4、团队协作
1.不响应对方提出的建议或要求，固执己见。
2.告知团队成员自己的设想，并能够认真听取对方意见，修正个人的工作设想。
3.发生分歧时，不仅认真听取对方意见，而且提出有价值的建议。
4.在协助对方获取成功，并达成团队整体的目标的同时实现个人目标。
以上2-4分，直至扣完20分止
0-10
11-14
15-17
18-20

5、学习创新
1.多次出现相同的失误，无总结改进。
2.能够不出现相同的失误，但不能防患于未然。
3.在工作中学习，能够从失误中吸取教训，举一反三，防患于未然。
4.主动学习岗位要求的知识技能，提出全新解决问题的方法，大幅度提升工作质量及效率
以上2-4分，直至扣完20分止
0-10
11-14
15-17
18-20

工
作
绩
效
（70%）
主要工作
工作来源
衡量标准
完成情况
权重
自评得分
直接上级评分
主任评分
1.部门绩效信用责任指标
战略
月度问题整改率：A类90%以上；B类85%以上。

5

2.月度计划
月计划
计划达成度100%

5

3.全面质量管理数据统计与管理
职责
接到周检查记录后一个工作日内完成数据统计，每月27日前向部门领导申报统计数据结果。数据统计不及时，影响部门月度总结的及时上报扣1分,；数据统计有误或遗漏每项次扣1分。

10

4.全面质量管理检查（主要是二次供水水箱）
职责
4.1现场检查：无特殊原因，对责任范围进行检查，检查后一个工作日内提交检查记录（包括检查问题分类）。未按要求进行检查扣2分；检查无记录或记录不及时扣1分。检查记录不全需返工，每返工一次扣0.5分。
4.2检查范围问题整改情况，检查后的二个工作日内，提交检查结果，包括未完成原因说明。检查项目不全每漏一项，扣0.2分；检查无记录或记录不及时扣1分。检查记录内容不符合要求需返工，每返工一次扣0.5分。

20

5.跟踪人员异动培训、年度培训、新文件执行前等记录情况核查； GMP工作计划执行情况检查。
职责
5.1按年度培训总计划、按各部门申报的人员异动及新文件下发明细，检查各部门培训记录完成情况，抽查检查后的一个工作日内，提交检查结果，包括未完成原因说明。未按要求检查扣2分；检查项目不全每项扣0.2分，检查无记录或记录不及时扣1分；未完成项目有原因未注明扣1分。
5.2不低于2次/每月检查各部门GMP计划执行情况，检查后的一个工作日内，提交检查结果，包括未完成原因说明。未 按规定频次检查扣2分；检查项目不全每项扣0.2分，检查无记录或记录不及时扣1分；未完成项目有原因未注明扣1分。

10

6. 验证进度的督促、验证报告的抽查及归档验证报告的管理。
月计划
6.1每月不低于一次下发设备、公用设施、工艺、清洁验证督促单，每月25日前，提交设备、公用设施、工艺、清洁验证计划完成情况；未按规定频次下发验证督促单扣2分；未按要求申报月度管辖范围验证计划完成情况，影响部门月度总结的及时性扣2分；未完成情况中无未完成情况说明的扣两分
6.2每月按不低于10%的比例抽查归档的验证报告，及时反馈抽查结果，督促问题部门及时整改；不符合要求，每项次扣1-2分。
6.3严格按文件交接程序办理归档验证文件交接手续。未按要求办理相关交接手续引起纠纷导致责任不清扣2分；
6.4验证文件归档及时，档案目录编号完整，资料与档案目录对应，收到验证文件后一个工作日内，完成部门档案资料的变更，且信息变更及时准确。资料归档不及时或档案目录编号不完整或资料与档案目录不对应扣1分，信息变更不及时扣1分；信息变更不准确扣2分。

10

7.变更控制管理
月计划
7.1根据计划完成变更系统性检查，检查后，2个工作日内完成提交检查结果。无特殊原因，未按计划完成扣2分；未按质、按量完成工作，出现返工，每返工一次扣1分。
7.2严格按文件交接程序办理归档归档变更文件交接手续。未按要求办理相关交接手续引起纠纷导致责任不清扣2分；
7.3变更文件归档及时，档案目录编号完整，资料与档案目录对应，收到变更文件后一个工作日内，完成部门档案资料的变更，且信息变更及时准确。资料归档不及时或档案目录编号不完整或资料与档案目录不对应扣1分，信息变更不及时扣1分；信息变更不准确扣2分。

10

8.文件管理
月计划
8.1.监督检查新新下发文件的执行情况。检查后的两个工作日内，提交检查结果，包括未执行到位原因说明。未按规定检查扣2分；检查项目不全每项扣0.2分，检查无记录或记录不及时扣1分；未完成项目有原因未注明扣1分。
8.2.检查并督促各职能部门新文件下发及旧文件的回收工作，检查新下发文件的复印、分发、归档等记录。检查后，2个工作日内完成提交检查结果。检查范围不全，检查记录不及时，问题反馈不及时每项次扣2分；

10

10.部门安全管理
职责
11.1安全隐患及时上报整改，不及时-2分/项；
11.2遵守并督促员工遵守各项安全制度，否则因此产生安全隐患，扣0.5-5分/次。
11.3日检查科室安全管理工作，及时、真实做好日安全检查记录。检查不全，记录不及时、不真实，每项次扣1-2分。

2.5

11.工作日志
月计划
按要求及时做好日工作记录；记录不及时、不真实，每项次扣1-2分。

2.5

12.临时性工作
职责
按质、按量、按计划时间组织完成上级领导安排的临时性工作。

2.5

主要工作确认签字：

承诺人： 日期： 月 日 部长审批： 日期： 月 日
说明：
1、本岗位员工的工作表现、各项工作绩效信用按以上考核细则，每月进行打分评估。
2、年度GMP检查问题整改率未达到公司年度整改指标（A类问题的整改率达90%以上，B类问题的整改率达85%以上，C类问题限期督促完成整改），低于（含）3个百分点内，每下降1个百分点，按年度奖金额的5%扣除；超过3个百分点，每下降1个百分点，按年度奖金额的20%扣除，扣完为止。
3、部门发生一般安全事故，累计≤3起时，按年度奖金额的5%扣除；一般安全事故>3起时，按年度奖金额的10%扣除。
4、一票否决制：
（1）出现重大安全事故（5000元以上损失），否决年度奖金的50%～100%，相关责任人年度考核结果定为C。
（2）GMP认证或GMP跟踪检查未一次通过，否决年度奖金的50%～100%，相关责任人年度考核结果定为C。

工作加分： 分 加分情况说明：

绩效信用考评得分： 直接上级评分＝ 工作绩效 *70％+ 工作表现 *30％＝ *70％+ *30％＝ 分

主任评分＝ 工作绩效 *70％+ 工作表现 *30％＝ *70％+ *30％＝ 分

总 分 = 直接上级评分 *60％+ 主任评分 *40％＝ *60％+ *40％+ 分＝ 分

绩效信用改进计划：

被考核人签字： 日期： 主任签字： 日期：

3.GMP数据统计与管理
职责
接到最终检查记录后一个工作日内完成数据统计，每月27日前向部门领导申报统计数据结果。数据统计不及时，影响部门月度总结的及时上报扣1分,；数据统计有误扣1分。

5

4.GMP现场检查与复查、批记录检查

4.1现场检查：无特殊原因，按各生产工段
或部门不低于1次/月的规定频次进行检查，检查后一个工作日内提交检查记录（包括检查问题分类）。未按规定频次进行检查扣2分；检查无记录或记录不及时扣1分。检查记录不全需返工，每返工一次扣0.5分。
4.2 GMP批生产记录检查
无特殊原因，按三批产品生产记录/月的规定检查，检查后一个工作日内，提交检查记录（包括检查问题分类）。
未按规定频次进行检查扣2分；不足三批扣1分；检查无记录或记录不及时扣1分。检查记录不全需返工，每返工一

4.GMP现场检查与复查、批记录检查
职责
职责
次扣0.5分。
4.3问题整改（现场、批记录抽查等）跟踪不低于一次/每月检查相关部门问题整改情况，检查后的二个工作日内，提交检查结果，包括未完成原因说明。未按规定频次进行检查扣2分；检查项目不全每漏一项，扣0.2分；检查无记录或记录不及时扣1分。检查记录内容不符合要求需返工，每返工一次扣0.5分。

30

5.跟踪人员异动培训、年度培训等执行情况核查； GMP工作计划执行情况检查及文件调整归属后修订计划执行情况。
职责
5.1按年度培训总计划，督促检查各部门培训执行情况。检查后的一个工作日内，提交检查结果，包括未完成原因说明。未按规定频次检查扣2分；检查项目不全每项扣0.2分，检查无记录或记录
不及时扣1分；未完成项目有原因未注明扣1分。
5.2不低于一次/每月检查各部门GMP计划执行情况，检查后的一个工作日内，提交检查结果，包括未完成原因说明。未 按规定频次检查扣2分；检查项目不全每项扣0.2分，检查无记录或记录不及时扣1分；未完成项目有原因未注明扣1分。

10

6. 验证计划的执行督促与落实
月计划
6.1每月不低于一次下发设备、公用设施、工艺、清洁验证督促单，每月25日前，提交设备、公用设施、工艺、清洁验证计划完成情况；未按规定频次下发验证督促单扣2分；未按要求申报月度验证计划完成情况，影响部门月度总结的及时性扣2分；

10

6.2做好验证文件归档工作，不符合管理要求扣2分。

7.变更控制管理
月计划
根据计划完成变更系统性检查，检查后，
2个工作日内完成提交检查结果。无特殊原
因，未按计划完成扣2分；未按质、按量完
成工作，出现返工，每返工一次扣1分。

10

8.配合完成对生产中心各职能部门及部门员工月度工作总结、考评。
职责
次月5日前汇总并提交生产中心各部门GMP工作评价。无考核结果扣1分；未按规定的时限要求及时提供考核或评价结果扣1分。

5

9.部门安全管理
职责
9.1安全隐患及时上报整改，不及时-2分/项；
9.2遵守并督促员工遵守各项安全制度，否则因此产生安全隐患，扣0.5-5分/次。
9.3日检查科室安全管理工作，及时、真实做好日安全检查记录。检查不全，记录不及时、不真实，每项次扣1-2分。

5

10. 检查并在反馈各部门文件清查计划落实情况及文件、验证、变更等新文件执行检查
月计划
检查各部门文件清查计划落实情况及文件、验证、变更等新文件执行检查，每月25日前完成以上工作情况总结。检查全面无遗漏，按规定时限提交总结，无特殊原因，每项次不符要求扣1-2分；。

5

11.临时性工作（包括配合做好信用体系管理相关工作）
职责
按质、按量、按计划时间组织完成上级领导安排的临时性工作。

5

主要工作确认签字：

承诺人： 日期： 月 日 主任审批： 日期： 月 日
说明：
1、本岗位员工的工作表现、各项工作绩效信用按以上考核细则，每月进行打分评估。
2、年度GMP检查问题整改率未达到公司年度整改指标（A类问题的整改率达90%以上，B类问题的整改率达85%以上，C类问题限期督促完成整改），低于（含）3个百分点内，每下降1个百分点，按年度奖金额的5%扣除；超过3个百分点，每下降1个百分点，按年度奖金额的20%扣除，扣完为止。
3、部门发生一般安全事故，累计≤3起时，按年度奖金额的5%扣除；一般安全事故>3起时，按年度奖金额的10%扣除。
4、一票否决制：
（1）出现重大安全事故（5000元以上损失），否决年度奖金的50%～100%，相关责任人年度考核结果定为C。
（2）GMP认证或GMP跟踪检查未一次通过，否决年度奖金的50%～100%，相关责任人年度考核结果定为C。

工作加分： 分 加分情况说明：

绩效信用考评得分： 直接上级评分＝ 工作绩效 *70％+ 工作表现 *30％＝ *70％+ *30％＝ 分

主任评分＝ 工作绩效*70％+ 工作表现 *30％＝ *70％+ *30％＝ 分

总 分 = 直接上级评分 *60％+ 主任评分 *40％＝ *60％+ *40％+ 分＝ 分

绩效信用改进计划：

被考核人签字： 日期： 主任签字： 日期：

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