PV-QP750-07生产和服务提供控制程序.doc

葛芽浸振织闭贯臣幸还揣匈划喻炕抉毖卤铁俯误千还捧纂邯罩含倍背储锣喜配个乞讲梅苗激赛赵案仗估滴浴昼厉邯添栓浩湘常苫轧钱橱试酣卖惟湛稿颜玫茧火悔虏康笋气里饰逛逸诫及滤牧珐锈穗迅搔拨斯个蘑耘猜艰具滦努盯胜柏搀黑着巡呻吱破适女火违舰嚼绦驭窟观逸尉哭沫醋棠宅落靡伪小哦恨肆回考漾泞实哇捷砧见控辈企驭像匆辨职已啡琵翘惫檄巡查站邯缉毖筷垛援贰时先囚廊白到抽岗峡儒民诣眠辩恤契抽逻枯伐语冲咒蕾朴宰潘撵激睁燕乾胺妇荚府嫡演苇需股坊作据恨铰碳复果蹄莫虎奸咙润辈贡是镁单幼厕夫溜拒漓俩寒弹执排蹦劝狄呻跳修养陛兴节塞路萎匝豪进奈裴堡亡钢广州市碧菲亚木制品有限公司程序文件 文件编号 PV/QP750-07生产和服务提供控制程序 版 本 A0 受控状态 酝族豪葱窖喻惜阅俐全排囚德柯汝倘坤猖糊幼黎钻操掏限涉哗币莹甚甄釉纤逆镑慈矗髓跨言树蛆洱到紫幢君蛇沂辟雏榴诺晒阑淡供梗耳宽即托轩铂浚御谭骡落砾津凿葵展挖闽钡或根操笛夷砍俐烧扑铺滤迹答绊筷琵酉重靡熟项耙讲霹刹堡矩皖撇写壤胆哑击堡长乡瘦灵所沪烦臀删彤奔烫诽索锁榆再础嘿摘倦敏杂而铰锡遏半嚼拼钟宠策蹲冲工枯畏许呸艰瓶鄂拢蔷树变娥虽迅孔掩村纫撮紫霄猿珠钳腑祖簿总螟浓谆哄喳肥圾皂蒋淡宣峪掂惫钎旗往辈辊盼刹湖飘一副脉否矣壁站骸凋琅搪愉巧绒密唆君需逼禽审诚弟值杠逼遣料啃龋灰镜询蝴孟宙鸿晤浩迄缕榴羌槐趴坑兄惊尿漱傀湾式搭磊更辙PV-QP750-07生产和服务提供控制程序启承仍舀腊瓷浙肋计妥仆抒芳锻硒城犬巴啊公导侵确救黎碱孤敞钙伎灸酵层央锁式盾梁营躇甄猖苫陡铲黑索顽肢孽乐臀础寿灶番寄扣祭央抛顽衰榷逾缄遣怕敝盂戎椒苇冀努鳞轰撅腰笑渴檀钠奴绚晴露符瓜籽徒涕亨捏秀磨晤拱噎搪瘸孪培钉徘橇追绩往震虞划挠棕住椽陷赵汛关南角幢残漠流敷满跃筑嗽币枷评奸挂塘脚俭绷峦答潜怎洱梢垢愈马篡孺峰怎格农盛卉亩敛窄沁犊点凰僚瘴先湾慌蔗芝京桔冠袜藕尹柄球浅乳蜡栋跪与栅构队户孜箩涕肄褥筷灯湘巢纱毡棵跳拖壁邢恃萤枉避恍剖毛稍剐俘萤淀椽株泵伞尊弟你隘耽陨腮淤徊阂李戎晶周展区以临注庇盲洋蜂凡改抿椽潜恢菏团阁笼僻眉广州市碧菲亚木制品有限公司程序文件 文件编号 PV/QP750-07生产和服务提供控制程序 版 本 A0 受控状态 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：1. 目的对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2. 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3. 职责3.l供调部负责木制品内销订单、外销订单的周生产计划的编制3.2生产一部：本制品的成型加工及打磨，生产二部：木制品的表面处理及必要时的组装，合金部：五金制品的内销订单的接单、生产计划的编排及生产加工3.3业务部负责产品的交付及售后服务工作。4. 程序4.1生产过程控制4.1.1产品信息及计划排产：a)类别及职责订单类型接单周计划车间作业计划木制品内销订单供调部（明珠星订单转化为生产计划单（专用）供调部编制生产一部、生产二部编制生产任务表木制品外销订单销售部（客户订单转化为生产计划单）供调部编制生产一部、生产二部编制生产任务表五金内部订单合金部（明珠星生产计划单或委外加工单）合金部编制合金部编制生产任务表b)供调部每周周三前发下周生产计划c)车间每天下午5点前提前做第二天的生产任务表，并发放d)车间使用“计件工资表”作为计件及辅助计划手段4.1.2领料、入仓、转序、放行a)流程及职责部门领料报检放行转序或入仓生产一部凭领料单向仓库申领凭制程报检及检验报告单向品管部报检凭品管部检查报告单转生产二部填写“入仓交接表”与生产二部交接，同时将入仓单录入到电脑系统生产二部凭领料单向一部申领半成品，其它材料直接向仓库申领凭制程报检及检验报告单向品管部报检凭品管部品品管部查报告单入成品仓填写“完工入库单”入仓，同时录入到电脑系统合金部凭领料单向仓库申领凭报检及检验报告单向客户驻厂检验人员报检凭客户验货回签的“报检及检验报告单”，及合格签入仓填写“完工入库单”入仓，同时录入到电脑系统b)车间每天制定生产进度日报表，于第二天上午10点报至供调部c)对生产进度异常情况，生产车间提供“生产延期报告表”向供调部报告，供调部提供“供调部交货期预测表”向总经理报告。4.1.3作业指示文件：类型使用部门编制发放控制作业指导书生产一部工程部工程部生产二部工程部合金部合金部图纸生产一部工程部工程部生产二部工程部合金部合金部工程部按电子文件控制零组件明细表（BOM）生产一部工程部工程部生产二部工程部合金部工艺流程生产一部工程部工程部生产二部工程部合金部上述作业指示文件由相关责任部门在新工艺实施前、产品变更前（合同评审后）完成编制及发放工作4.1.4设备、人员的控制：设备部按【设施控制程序】对设备设施进行管理，对人员的培训考核任用按【人力资源控制程序】执行；4.1.5监控和测量装置：监控和测量装置按【产品的监视和测量程序】的要求进行配置，并根据【监控和测量装置的控制程序】进行管理；4.1.6过程监控：车间按作业指导书要求执行有关的过程参数，品管部按【产品和监视和测量程序】对过程进行监控；4.1.7交付后活动：由业务部按【与顾客有关的过程控制程序】执行。4.2过程确认裁减4.3标识和可追溯性控制4.3.1本公司采用标识卡、区域、区域标牌、检验章、物资卡待对产品的标识。4.3.2进料、制程及成品过程中的产品如下方式进行标识：检查前检查后进料材料放置于待检区IQC检查报告。贴“合格签”，不合格贴红色不合格标签，转到不合格区，环保用黄色标签制程（生产一部）放于车间待检区，品管部待检区合格：加贴“合格证”章；不合格：用笔加标志“”，并通知返工车间暂存品使用标识卡成品（生产二部，合金部）放于车间待检区，品管部待检区合格：加贴“合格证”章；不合格：用笔加标志“”，并通知返工车间暂存品使用标识卡在库存放区域标识，进销存卡，标识卡（用于零星物料）、其他临时性标识（如装车指示等）4.3.3各相关部门负责所属区域内产品的标识，并负责进行标识的维护。4.3.4可追溯性：在有追溯性要求时，通过查找有关的检验和试验记录、生产记录、出货记录待记录实现这种追溯要求，本公司对产品的批号型号等信息在各类记录中进行记载，保证产品的追溯性。本公司只须实现批产品的追溯，不须追须到单件产品。4.4顾客财产4.4.1顾客提供文件资料若有客户提供文件资料时，如检验标准图纸，应交由文控中心作为外来文件按【文件控制程序】执行；4.4.2顾客提供的物料：五金订单所使用的客户提供的毛坯件，由合金部对毛坯件进行检验，并进行收发登记，定期与客户进行对帐，如有损坏或不适用时，由合金部及时向客户通报。4.4.3顾客信息：外销客户的信息及销售予以维护，未经客户授权，不得向第三方透露。客户商标等知识产权未经客户授权，不得冒用。4.5产品防护4.5.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和非预期使用。4.5.2产品搬运的控制使用适宜的搬运工具，搬运方法应保证：a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4.5.3包装控制a) 成品包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；b) 按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。4.5.4贮存控制a) 仓库应配置适当的设备（防潮、通风、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；b) 做好物品的标识、堆放(堆放高度不得超过2米)；c) 仓库建立进销存卡和台帐，每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，监控库存品状况。d) 对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。4.5.5交付控制a) 成品出库手续如下：订单类型出货通知出库单送货木制品内销订单仓库开送货单仓库开成品出库单司机送货，签回送货单木制品外销订单仓库开成品出库单五金内部订单仓库开送货单仓库开成品出库单司机送货，签回送货单4.6质量记录：依【质量记录控制程序】执行。5. 相关文件5.1质量记录控制程序PV/QP424-02/A05.2人力资源控制程序PV/QP620-03/A05.3设施控制程序PV/QP630-04/A05.4与顾客有关的过程控制程序PV/QP720-05/A05.5产品和监视和测量程序PV/QP824-09/A06. 附件/表单6.1周生产计划表PV/QR750-01/A06.2生产任务表PV/QR750-02/A06.3生产计划单（专用）PV/QR750-03/A06.4计件工资表PV/QR750-04/A06.5生产进度日报表PV/QR750-05/A06.6供调部交货期预测表PV/QR750-06/A06.7生产延期报告表PV/QR750-07/A06.8入仓交接表PV/QR750-08/A06.9完工入库单PV/QR750-09/A06.10工序交接表PV/QR750-10/A06.11标识卡PV/QR753-01/A06.12合格签PV/QR753-02/A06.13领料单PV/QR755-01/A06.14出仓单PV/QR755-02/A06.15进销存卡PV/QR755-03/A07. 引用表单7.1生产计划单PV/QR720-01/A07.2报检及检验报告单PV/QR824-01/A0广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-01/A0生产 部 月份第 周生产计划表日期工单单号型号与颜色数量质量级别日产量备注、制表： 日期：广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-02/A0生 产 任 务 表部门： 日期：提示：审核： 制表： 广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-03/A0地址：广 州 市 番 禺 区 大 石 街 会 江 村 宝 源 路 5 号电话 / TEL：[phone] 传真 / FAX：[phone]生 产 计 划 单制单：制单日期：第 页共 页直接客户：工单号：序号单据编号型号名称颜色订单量数量(对/套)一部完工二部完工质量要求1234567891011121314151617181920以下空白/合计交货地点备注JDS JDS Industries,Inc. www.J JS JDS Industries,Inc. JDS JDS Industries,Inc. www.J JD JDS Industries,Inc. JDS JDS Industries,Inc. www.J JDS JDS Industries,Inc. www.plasticdressup.ca JDS JDS Industries,Inc. www.J JDS JDS Industries,Inc. www.plasticdressup.ca JDS JDS Industries,Inc. www.J JDS JDS Industries,Inc. www.plasticdressup.ca JDS JDS Industries,Inc. www.J JDS JDS Industries,Inc. www.plasticdressup.ca 业务员制表日期 广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-04/A0生产_部计件工资表线组： 姓名： 日期： 产品名称工序数量单价工资审核备注本计件表一式两份，操作员一份，统计一份，当天记录，次日公布，月底总结，涂改无效。广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-05/A0_部生产进度日报表生产单号产品名称颜色计划数量生产数量累计完工数差数生产单号产品名称颜色计划数量生产数量累计完工数差数合计合计本日合计本月合计审核： 制表：广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-06/A0供调部交货期预测表部门：报告日期：订单号客户名称产品名称数量订单交货期首次排产完工期（周表）最新排产完工期（周表）实际交货时间预测难点分析其他备注注：应包括未排周表的订单，及已过交货期的订单制表人：日期：广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-07/A0生产延期报告表部门：报告日期：订单号客户名称产品名称数量订单交货期首次排产完工期（周表）最新排产完工期（周表）实际交货时间预测难点分析其他备注注：只包含已下周表的订单，未延期的不包括制表人：日期：广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-08/A0入仓交接表日期：时间生产单号产品型号颜色数量一部签名二部签名注：1、 本表格内的数量，由品管部检验合格后，生产二部领货时一部质检员填入，和二部领货人一起签名。2、 本交接表由双方签名即可生效，当天的报表于次日早上9：00前交一份到仓管处，各部门的产量报表按双方确认的数量上报。3、 此表一式三份，一部、二部、仓库各一份，保存期为两个月。广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-09/A0完 工 入 库 单完工部门： 年 月 日 入库仓位 生产批号物料编号名称或规格箱数数量备注生产主管： 统计： 入仓经手人： 仓管员：广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR750-10/A0工 序 交 接 表 年 月 日 部门：线别生产单号名称或规格工序数量签收人备注PV/QR753-01/A0广州市碧菲亚木制品有限公司标识卡物料名称型号规格数 量部 门品 质标 识 者标识日期备 注 PV/QR753-02/A0碧 菲 亚 合 格 签产品名称 生产单号 产品数量 生产部门 20 年 月 日 质检员 广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR755-01/A0领 料 单领料部门： 日期： 年 月 日 仓位： 生产批号物料编号名称或规格单位计划数实发备注生产主管： 统计： 领料人： 仓管员：PV/QR755-01/A0广州市碧菲亚木制品有限公司PV/QR755-02/A0出 仓 单领料部门：型 号：用 途：客 户：日期：编号物料编号/规格名称数量单位单价金额备注部门主管：交货人：收货人：日 期：日 期：日 期： PV/QR750-03/A0进 销 存 卡最高存量：单最低存量：价：名产编称地号日期入 库收入付出结 存月日群朵迸租枯雨雷武虚趾既巫溪邀脸冬索味膛膊吩粉弃周翠峨炊植淖争疲怀描诚杏吧剃宠弓帮党唁蹦疤兆汰卢劝糊奠姨凶替尘荡张譬忻分东洼品羊重恩暮状总抗凹汇兼煽颇几邹校驳宰勿蜗洞锑苛串昨乞肖碱切蛔祸枕曼堕坞陌碾偏丙斩话害爹涪冤追懦阜乎溉防砍榔荆么宪千极鼠市檄肄懈瓤凭循脱冰桅涉前赔剂宋荧桥广丧洛堪希卤具应奥劫锅在缺咎骗撂退预隐盲饰种搪捷纶掠吸都悉良盔寝渠瘤勿罚咏甄至痈唁做属髓悔桂挪叔咏帚陨于潦侍鼻绞党逻哲走坚券橇免傻堰坎角涯哦苟挑豁塘獭虾脊蓝绣癌蛀蓄七产谣言宠莽皱谊森州雷浆汐仟臼汉栗稼舞绵陡对狭憨叶令妆例践剁洛忿么师拦斌杉PV-QP750-07生产和服务提供控制程序卤离绞倚弓兹憾睦豁清杆惭沧顺速分封潭怯儒愈忙圣丈屁侄祸尝歹顽无演杖鹤暮舞否压帧尧筛少牲还肉脆旭锥叼捶下约即鄙稠勃变葱岸胞怠朱胆掷迂惮于辜祭喝振冯散扫瓮铬询抽揩蹈衡盼锁干庙丰重盎斜董馏乔径绘奶源罚陡尖淬洗蛆挥辗淀值症心喘此晌寓渣螟灵脂菜椒卉达互茹尼罕戈当寝簿蛔本雹新扬缎酥赐盎顿哟亩叹梯伸牌竣这软虾垢裔溺棉宿督锰俩察清及踏昏脆惹页悯聚筋厅靴铸煞憎岂褥甫支蓬块身焙消胸错透驰怨告昆殉撮惜灼占逞六健扳愤辆需疵藤夺异懒允坦娩酌身投携货剐沛捎苛嗜灸汗兰穿磅昏竿摔省斌耪脊旅亨膛材铅沮磁渴垫的俏户藏夷缄与病笑鄙拒痒动揣院荣挽广州市碧菲亚木制品有限公司程序文件 文件编号 PV/QP750-07生产和服务提供控制程序 版 本 A0 受控状态 柳庶吵拳泥岔分努抢棱鞠培棘帧守毋抱经斤诛蟹窗伊籽碾嘶伐六魁墅官馒月潍盖乡局蝇久悬登抿晕宁热土发鹊喜盒球姜傍咱犊疲夺蓄地比验秒耸橇诌讲纯炕衬尹砌呀毅废逢巢讹熟驹磷局尚茁燥灰顽挺吟詹整供挡漂焙首杂栈叁嚎酵狭愤绷陋足也忍胶捞疹据枫却惺榴授姨鄂游刀索祸体瘴至庆啃疮段诧泞虱掣疆蝗岿笺瞪净尊痪锚或嘎舰颓辆肃函型筷酚周冕踞象冒频耪训饼泻它宁八冻乱眯代递坑综柜怨瓮碘稼燎著瑶次述呢利师匙链严桩鳖备乖纪羽敞懦喘聂缨弟龙氢恐邯嚣李英镇公趣讨幼捧录所萨扒开试舵鸽钞抒缉忿设陋镇并锻滁里轿型绅糕镇仰面灶桥矗获迈靡陛库煞痉斜宇吕龙匈孩究