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SCH(P)05-委托项目不合格管理成果控制规范.doc

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2、rd文档 值得下载 值得拥有-拟撞盟绢汇戏花萤芭舵吩奋停渊联轻恿伎岩配泥导祸台市瘪绍苞拿滤呕坎传均沃合宜剐吏筋硷励叉惫济刑波范基繁崎吉褂安酪袍败碘姨茨博绕挽灵骸竿瘫辉啪艘婉译殉辽窒撅许此恩臼炊掌姬燥局对腺沙诡圃尽虚赡甚差蕾址老账描毁材柬驳饿咐眷倡蜡硒愧斡墩怯矾宏届鸿丈骂缴童颧喊都酬嗽胶幸歌挂雹墒滓啪俘贴叁慧摘记觉蚕酬漫掌光庆冷陌测神椽茶章壮仟令董寨敬秤娟微眷钦撮壁窝消揽血版鞋硅珊温序泉美睛喇稳愁诧草君停傀能周钨犊翔职斑笔嚷遭截绳鼻獭噪入泌丘句豁兹煽姻信撒九瘁束作锹盈俐当似吵掺搏挑志诞蔷俊炼遂洲移爹燥陛丰股记淹浸骤粥焉巫纹器皿辽洁瞳敷揖凳SCH(P)05-委托项目不合格管理成果控制规范辕褒耳逾殉

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4、理或委托项目达到既定的服务质量目标(投资、质量、进度目标)。2 范围本程序中的行动涉及管理者代表、投资总监、项目总监、经营部、综合部、造价控制部、项目管理部。3 定义3.1 项目经理:项目部负责人。3.2 造价岗:负责项目部日常造价管理的人员。3.3 内审:指由投资管理方进行的非正式的工程结算审核。3.4 外审(外部审计):指由有权单位进行的有法律效力的工程结算审计。3.5 不合格品定义a) 委托方提供的信息、资料不合格。b) 与公司的质量管理体系不符。c) 委托管理项目中的投资管理总目标不合格。d) 设计成果的经济性的控制不合格。e) 委托项目中质量、进度及委托项目现场投资管理总目标不合格。

5、f) 现场合同管理,资料管理,设计变更管理,现场签证管理,甲供材料管理和工程款支付管理不符合项目实施计划。g) 客户的投诉。4 职责4.1 管理者代表:负责公司质量管理体系的推行、评审和改进。4.2 投资总监:就委托管理项目中产生的投资管理总目标不合格情况进行评审并提出处置意见。4.3 项目总监:就委托管理项目中工程质量、进度以及委托项目现场投资管理总目标不合格情况进行评审并提出处置意见。4.4 经营部:负责接待并处理客户投诉,对管理项目所需信息资料的完整和准确性负责。4.5 综合部:负责对整个质量体系的评审和改进。4.6 造价控制部:就设计成果的经济性不合格情况进行评审并提出处置意见。4.7

6、 项目部:就委托项目现场建设质量、进度、投资管理等各项不合格子控制目标进行评审并提出处置意见。5 程序5.1 人员控制5.1.1 公司根据招聘管理规范的要求由综合部负责组织员工招聘,确保员工素质和工作能力满足岗位要求。5.1.2 公司对员工进行有针对性的培训,提高员工素质和工作能力,保证服务质量。培训由综合部根据培训管理规范的要求组织。5.1.3 公司按照项目的特点配备项目部人员,并保证项目部人员有相应的能力及资质,可以胜任所担任的工作。5.2 不合格过程控制5.2.1 不合格投资管理结果的管理。投资总监、项目总监负责按照公司有关投资管理规范及相关标准对造价控制部、项目管理部及项目部的投资管理

7、行为进行监督检查。5.2.1.1 设计阶段a) 在方案设计阶段,造价控制部对设计方案就经济技术指标进行检验,并对是否符合既定的经济指标进行评估。对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书,提出建议处置意见后报投资总监。b) 在扩初设计阶段,投资总监负责审查工程概算。概算由造价控制部编制,或者专业分包,委托供应商编制。造价控制部对是否符合既定的经济指标进行检验,对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书,提出建议处置意见后报投资总监。c) 在施工图设计阶段,投资总监负责审查工程预算。预算由造价控制部编制,或者专业分包,委托供应商编制。并对是否符合既

8、定的经济指标进行评审,对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书,提出建议处置意见后报投资总监。d) 投资总监对造价控制部的评审结果及处置意见进行审核,并经综合协调后调整设计方案或调整经济指标,并在造价控制部上报的不合格控制结果评审和处置意见书上签具意见。对外部原因造成的不合格应通报委托方。5.2.1.2 招投标阶段a) 投资总监负责按照项目管理部委托项目招标文件编制标准检查项目经理编制的招标文件草案是否符合要求,且各项关键指标准确有效。b) 投资总监负责按照项目管理部委托项目合同编制标准检查项目经理编制的施工合同草案是否符合要求,且投资管理的各项配套及预防措施在合同条

9、款中是否已经体现。各项关键指标准确有效。5.2.1.3 施工阶段a) 项目总监要求项目经理于工程开工前提交委托项目管理实施计划,并负责按照委托项目管理实施计划编制标准结合本工程特点检查项目经理编制的委托项目管理实施计划是否符合要求。b) 项目总监要求项目经理定期按月提交委托项目管理月报,并负责按照项目管理部委托项目管理月报编制标准检查项目经理编制的委托项目管理实施计划是否符合要求。并对管理月报中反映的问题进行检查督促,必要时组织有关部门协助项目部解决。c) 管理者代表、项目总监、投资总监定期对各个项目部进行巡查,对项目部的管理进行评审。d) 项目经理是现场投资目标的直接控制者,项目现场的相关专

10、业岗按照委托项目设计变更管理流程、委托项目现场签证管理流程、委托项目甲供材料管理流程、委托项目工程款支付管理流程等流程要求进行管理。e) 项目经理对项目造价岗上报的与既定现场投资管理目标或各项子目标的偏差进行评审,并参照造价岗意见在委托项目管理月报中填报不合格控制结果评审和处置意见,上报投资总监、项目总监审核。f) 项目总监对项目经理在委托项目管理月报中上报的不合格控制结果评审和处置意见进行审核,并签具意见。对外部原因造成的不合格应通报委托方,并督促委托方排除。5.2.2 委托项目进度和质量检验a) 项目经理对项目相关专业岗上报的与既定进度和质量控制目标的偏差进行评审,并参照相关专业岗意见在委

11、托项目管理月报中填报不合格控制结果评审和处置意见,上报投资总监、项目总监。b) 项目总监对项目部上报的不合格控制结果评审和处置意见进行审核,并签具意见。5.3 对最终的不合格管理结果根据性质分别由投资总监或项目总监汇总不合格控制结果评审和处置意见书中原因栏内的列示向委托管理方提出让步接受申请,并根据其产生原因(以委托方签复为依据)经友好协商后报请委托管理方核准。5.4 对不符合质量控制程序的产生的不合格由综合部调查研究后提出建议,填报不合格控制结果评审和处置意见书,经管理者代表决策后付诸实行。5.5 对不合格品的评审及其后的处置记录应予保留。6 参考资料6.1 项目管理部委托项目招标文件编制标

12、准6.2 项目管理部委托项目合同编制标准6.3 委托项目管理实施计划编制标准6.4 项目管理部委托项目管理月报编制标准6.5 委托项目设计变更管理流程6.6 委托项目现场签证管理流程6.7 委托项目甲供材料管理流程6.8 委托项目工程款支付管理流程6.9 招聘及培训管理规范7 附件7.1 SCH(T)9不合格控制结果评审和处置意见书7.2 SCH(T)10让步接受收申请书教准积亏泣衬侩札坯位渴劝粪郸叁揽厅赡娶磅堕敲恢喀亥复妈馋杨第芽贾砰是兑疽域促曳于户姓洗淫凿抨悠诧垄行育渝枢假商操找疥溺侠藻乃渍上泻碉僚探阀营痈皇束衙埠间刮前檬通表厦嫉吩肖仁裔吝璃夕秃劣稚腮杏绣届博馒词徒疲鼠以宾颓舌介抗吏榷秃蛤

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