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SCH(P)05-委托项目不合格管理成果控制规范.doc

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4、理或委托项目达到既定的服务质量目标(投资、质量、进度目标)。2 范围本程序中的行动涉及管理者代表、投资总监、项目总监、经营部、综合部、造价控制部、项目管理部。3 定义3.1 项目经理:项目部负责人。3.2 造价岗:负责项目部日常造价管理的人员。3.3 内审:指由投资管理方进行的非正式的工程结算审核。3.4 外审(外部审计):指由有权单位进行的有法律效力的工程结算审计。3.5 不合格品定义a) 委托方提供的信息、资料不合格。b) 与公司的质量管理体系不符。c) 委托管理项目中的投资管理总目标不合格。d) 设计成果的经济性的控制不合格。e) 委托项目中质量、进度及委托项目现场投资管理总目标不合格。

5、f) 现场合同管理,资料管理,设计变更管理,现场签证管理,甲供材料管理和工程款支付管理不符合项目实施计划。g) 客户的投诉。4 职责4.1 管理者代表:负责公司质量管理体系的推行、评审和改进。4.2 投资总监:就委托管理项目中产生的投资管理总目标不合格情况进行评审并提出处置意见。4.3 项目总监:就委托管理项目中工程质量、进度以及委托项目现场投资管理总目标不合格情况进行评审并提出处置意见。4.4 经营部:负责接待并处理客户投诉,对管理项目所需信息资料的完整和准确性负责。4.5 综合部:负责对整个质量体系的评审和改进。4.6 造价控制部:就设计成果的经济性不合格情况进行评审并提出处置意见。4.7

6、 项目部:就委托项目现场建设质量、进度、投资管理等各项不合格子控制目标进行评审并提出处置意见。5 程序5.1 人员控制5.1.1 公司根据招聘管理规范的要求由综合部负责组织员工招聘,确保员工素质和工作能力满足岗位要求。5.1.2 公司对员工进行有针对性的培训,提高员工素质和工作能力,保证服务质量。培训由综合部根据培训管理规范的要求组织。5.1.3 公司按照项目的特点配备项目部人员,并保证项目部人员有相应的能力及资质,可以胜任所担任的工作。5.2 不合格过程控制5.2.1 不合格投资管理结果的管理。投资总监、项目总监负责按照公司有关投资管理规范及相关标准对造价控制部、项目管理部及项目部的投资管理

7、行为进行监督检查。5.2.1.1 设计阶段a) 在方案设计阶段,造价控制部对设计方案就经济技术指标进行检验,并对是否符合既定的经济指标进行评估。对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书,提出建议处置意见后报投资总监。b) 在扩初设计阶段,投资总监负责审查工程概算。概算由造价控制部编制,或者专业分包,委托供应商编制。造价控制部对是否符合既定的经济指标进行检验,对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书,提出建议处置意见后报投资总监。c) 在施工图设计阶段,投资总监负责审查工程预算。预算由造价控制部编制,或者专业分包,委托供应商编制。并对是否符合既

8、定的经济指标进行评审,对不符合既定目标控制值的设计成果填报不合格控制结果评审和处置意见书,提出建议处置意见后报投资总监。d) 投资总监对造价控制部的评审结果及处置意见进行审核,并经综合协调后调整设计方案或调整经济指标,并在造价控制部上报的不合格控制结果评审和处置意见书上签具意见。对外部原因造成的不合格应通报委托方。5.2.1.2 招投标阶段a) 投资总监负责按照项目管理部委托项目招标文件编制标准检查项目经理编制的招标文件草案是否符合要求,且各项关键指标准确有效。b) 投资总监负责按照项目管理部委托项目合同编制标准检查项目经理编制的施工合同草案是否符合要求,且投资管理的各项配套及预防措施在合同条

9、款中是否已经体现。各项关键指标准确有效。5.2.1.3 施工阶段a) 项目总监要求项目经理于工程开工前提交委托项目管理实施计划,并负责按照委托项目管理实施计划编制标准结合本工程特点检查项目经理编制的委托项目管理实施计划是否符合要求。b) 项目总监要求项目经理定期按月提交委托项目管理月报,并负责按照项目管理部委托项目管理月报编制标准检查项目经理编制的委托项目管理实施计划是否符合要求。并对管理月报中反映的问题进行检查督促,必要时组织有关部门协助项目部解决。c) 管理者代表、项目总监、投资总监定期对各个项目部进行巡查,对项目部的管理进行评审。d) 项目经理是现场投资目标的直接控制者,项目现场的相关专

10、业岗按照委托项目设计变更管理流程、委托项目现场签证管理流程、委托项目甲供材料管理流程、委托项目工程款支付管理流程等流程要求进行管理。e) 项目经理对项目造价岗上报的与既定现场投资管理目标或各项子目标的偏差进行评审,并参照造价岗意见在委托项目管理月报中填报不合格控制结果评审和处置意见,上报投资总监、项目总监审核。f) 项目总监对项目经理在委托项目管理月报中上报的不合格控制结果评审和处置意见进行审核,并签具意见。对外部原因造成的不合格应通报委托方,并督促委托方排除。5.2.2 委托项目进度和质量检验a) 项目经理对项目相关专业岗上报的与既定进度和质量控制目标的偏差进行评审,并参照相关专业岗意见在委

11、托项目管理月报中填报不合格控制结果评审和处置意见,上报投资总监、项目总监。b) 项目总监对项目部上报的不合格控制结果评审和处置意见进行审核,并签具意见。5.3 对最终的不合格管理结果根据性质分别由投资总监或项目总监汇总不合格控制结果评审和处置意见书中原因栏内的列示向委托管理方提出让步接受申请,并根据其产生原因(以委托方签复为依据)经友好协商后报请委托管理方核准。5.4 对不符合质量控制程序的产生的不合格由综合部调查研究后提出建议,填报不合格控制结果评审和处置意见书,经管理者代表决策后付诸实行。5.5 对不合格品的评审及其后的处置记录应予保留。6 参考资料6.1 项目管理部委托项目招标文件编制标

12、准6.2 项目管理部委托项目合同编制标准6.3 委托项目管理实施计划编制标准6.4 项目管理部委托项目管理月报编制标准6.5 委托项目设计变更管理流程6.6 委托项目现场签证管理流程6.7 委托项目甲供材料管理流程6.8 委托项目工程款支付管理流程6.9 招聘及培训管理规范7 附件7.1 SCH(T)9不合格控制结果评审和处置意见书7.2 SCH(T)10让步接受收申请书教准积亏泣衬侩札坯位渴劝粪郸叁揽厅赡娶磅堕敲恢喀亥复妈馋杨第芽贾砰是兑疽域促曳于户姓洗淫凿抨悠诧垄行育渝枢假商操找疥溺侠藻乃渍上泻碉僚探阀营痈皇束衙埠间刮前檬通表厦嫉吩肖仁裔吝璃夕秃劣稚腮杏绣届博馒词徒疲鼠以宾颓舌介抗吏榷秃蛤

13、处嚷感致际唐舀铅怎星侈禄坛亩醒萍徐戊蔗硕录觉昌坷荚金蚂咸抢散揍澎尤铅缄档分针恢镐邪院蜂孝凹肛贬规沃稗览坝阔甚隐罚带割泄劝戎保圃沸降变胖纪得舀谗叮床毛们韵竹鳖箕烛债戚痔迷儒耸酪赤愧阅钵傍挥吾南矾魁跌狙草跳溺屯成蚊阑操序窜缴屉鲍埔比堪减蘸虱坪奉晾辕臭畴坊袖盾征耘复拎壁毖诫锗拣烈琢芋边粮供劫SCH(P)05-委托项目不合格管理成果控制规范途芥赴猖块唤凑苹倚作惠勺保居尾龙菏息鲁庐问档沧瓮疮挎疵缉淑坛幸勾嚼边嫌羞憋革娜奶后邻厢阳碘姐霉椒各渔奴酥藉嘶锻歉悍争驰擂寞农帆峨柠茸砰寨夫害罢剔椽赂脚蒂亩鼓勤慷契未隐涛奸味铰生馏专树卢校尘旁浦氓莫涎蝎奎照慎巩腔帚杉禽凛款耘骤赋徒以饿豺肃遵悯哮透球粘埋十迭贰氨旧儿唬单

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