年产80万水泥粉磨生产线项目工程1.doc

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年产80万吨水泥粉磨生产线项目工程

项目建议书

1 总论
1.1 项目名称
年产80万吨水泥粉磨生产线项目工程
1.2 建设规模和产品品种
建设规模：建设两条80万吨/年水泥粉磨生产线，年产优质低碱水泥2×80万吨。
产品品种：1. P.C32.5复合硅酸盐水泥，2×40万吨/年。
2. P.O42.5普通硅酸盐水泥，2×40万吨/年。
1.3 建设范围
从石膏破碎、矿渣烘干到熟料、石膏、石灰石、矿渣、粉煤灰的配料及输送，以及辊压机预粉碎系统、水泥粉磨系统、水泥储存及输送、水泥包装及水泥袋装、散装发运等的全部生产设施。
1.4 设计主要技术经济指标
水泥产量：
2×80
万吨/年

单位水泥电耗：
40
Kwh/t

劳动定员：
80
人

新增定员劳动生产率：
20000
吨/年·人

项目静态投资：
9649
万元

年均销售额（不含税）：
29561
万元

年均销售税金：
1166
万元

投资利润率：
28.63%

投资利税率：
37.38%

全投资财务内部收益率：
24.35%

全投资静态投资回收期：
7.11
年（含建设期0.5年）
1.5 结论
本项目投产后，每年可利用发电厂近18万吨粉煤灰，生产2×80万吨优质低碱水泥，从而减少环境污染，变废为宝，保护环境，造福人类。本项目具有较好的经济效益和社会效益。

2 市场预测
2.1 全国水泥市场及预测
水泥工业是国民经济发展、 生产建设和人民生活不可缺少的基础原材料工业。 随着我国经济的发展，水泥产业已达到相当大的规模，2009 年我国水泥产量 16. 5 亿吨，占世界水泥总产量 50%以上，已连续 20 多年居世界第一位。水泥工业总 产值 5,000 多亿元，占我国建材行业总产值的三分之一以上。 进入新世纪以来，我国水泥工业发生了突破性的变化。从单纯的数量增长型 转向质量效益增长型；从技术装备落后型转向技术装备先进型；从劳动密集型转 向投资密集型；从管理粗放型转向管理集约型；从资源浪费型转向资源节约型； 从满足国内市场需求型转向面向国内外两个市场需求型。 实现上述根本转变的原 因，是进入新世纪以来新型干法水泥生产技术的快速发展和应用。在产业政策的 正确引导下，体现出以下特点： 1. 结构调整步伐加快，全面进入新型干法水泥时代 实现“低投资，国产化”是中国全面进入新型干法水泥时代的关键，海螺集 团、山水集团是实践这一过程的先行者。我国新型干法水泥的飞速发展，源于对 新型干法水泥工艺技术的研究和装备的开发、设计、制造取得的重大进展。在过 去开发和研制 2000t/d 成套技术装备的基础上， 采取自行研制与引进吸收相结合 的方式，进一步开发了 5000t/d、8000 t/d、10000 t/d 级的新型干法水泥生产 成套技术装备。大型设备国产化率的提高，大大增强了企业的竞争力。新型干法 水泥生产工艺和装备在“工艺过程节能化、技术装备大型化、生产环境清洁化、 控制管理信息化”等方面取得了突出的成绩。由于技术的先进、成熟、可靠，使 得新型干法水泥生产线的各项主要技术经济指标达到国际同类生产线的先进水 平，制造成本明显下降，企业竞争力明显增强。据中国水泥协会统计，截止 200 9 年底，全国已有 1,113 条新型干法水泥生产线在运行，年设计熟料产能 95,85 9 万吨。其中日产 700 吨～900 吨生产线 41 条；日产 1000 吨生产线 151 条；日 产 1100～1400 吨生产线 99 条；日产 1500～1800 吨生产线 53 条；日产 2000 吨 生产线 76 条；日产 2500 吨生产线 324 条；日产 3000～3500 吨生产线 53 条；日 产 4000～4200 吨生产线 46 条；日产 5000 吨及以上生产线 270 条。日产 5000 吨及以上生产线设计水泥熟料产能占总新型干法水泥熟料产能的比重为 45.27%。 新型干法水泥所占比重已达到 76.88%。单线产能正向大型化发展，继海螺几条 1 0000t/d 生产线投产后，河南天瑞荥阳 12000t/d 生产线也已投入正常运行，全 国落后水泥产能正加速淘汰。 2. 兼并重组步伐加快，水泥产业向大型企业集团集中 近年来大型水泥企业集团的扩张推动了兼并重组步伐， 并提高了大型企业集 团在水泥工业中的集中度。 2009 年， 年生产能力在 500 万吨以上的水泥企业 （集 团）65 家，水泥熟料生产能力 6.73 亿吨，占水泥熟料总生产能力的 48.53％， 水泥熟料产量 5.6 亿吨，占水泥熟料总产量的 51.91％；其中 1,000 万吨以上的 水泥企业（集团）20 家，水泥熟料生产能力 4.82 亿吨，占水泥熟料总生产能力 的 34.76％，水泥熟料产量 4.19 亿吨，占水泥熟料总产量的 38.82％。 3. 节能减排，发展余热发电取得明显成效 节能减排成效显著，2009 年水泥产品综合能耗大大降低，吨熟料能耗 124. 15 千克标准煤，比 2008 年降低 4.85％；吨水泥能耗 95.08 千克标准煤，比 200 8 年降低 8.11％。截止 2009 年全国已有 498 条 2000t/d 以上新型干法生产线安 装了余热发电， 总装机容量 3316mw,年发电能力 222 亿度， 节能 800 多万吨标煤， 减排 2000 万吨 CO2。
2. 2 广西区水泥市场分析
2.2.1 基本情况
水泥是广西建材工业的最主要产品，水泥工业销售收入约占建材工业销售收入 70%。2006 年 6 月底，广西水泥生产企业 262 家，另有水泥粉磨站企业 11 家。广西水泥生产能力 5480 万吨/年，其中新型干法水泥生产能力 1770 万吨/年，占总生产能力 32.3%；其它旋窑水泥生 产能力 210 万吨/年，占总生产能力 3.8%；立窑水泥生产能力 3500 万吨/年，占总生产能力 63.9%。2005 年，广西水泥产量 3306 万吨，排全国第 12 位。 2006 年 6 月底，广西有 16 条新型干法水泥生产线， 其中 6 条日产 5000 吨熟料、2 条日产 3200 吨熟料、3 条日产 2500 吨熟料、1 条日产 2000 吨熟料、4 条日产 1000 吨熟料新型干法水泥生产线。 广西水泥已经能够满足广西经济发展的需要，每年出省的水泥占总产量的 40～50%,广东珠 江三角洲地区和粤西地区成为广西水泥的传统市场，广西水泥出口相当少。
2.2.2 发展潜力及条件
“十一五”期间，国民经济将保持快速发展，固定资产投资和消费继续快速增长，对水泥产 品的需求将保持稳定增长的态势，加快了水泥工业的发展步伐。同时，西部大开发战略的实 施，也促进水泥工业的发展。 （一）市场需求 广西国民经济的增长是广西水泥发展的重要拉动力量，目前由于广西经济发展的水平不高， 工业化、城市化程度较低，造成人均水泥消费量也比较低，说明未来水泥消费量的增加是可 以预见的。 广东市场是华南最大的水泥消费市场，每年广西生产水泥大约有 40--50% 销往广东。广西 销售到广东的水泥主要通过西江水运销往珠江三角洲地区和通过短距离陆路（公路或铁路） 运输销往粤西地区。目前，广西每年销往珠江三角洲地区水泥 1100 多万吨，销往粤西地区 水泥 200 多万吨。 随着经济的发展和人们质量意识的提高，广东省旋窑水泥的市场需求在“十一五”期间乃至 今后一定时期将是逐步增大的。 广东省水泥市场的竞争将以新型干法水泥为主， 立窑和其它 类型的旋窑水泥将越来越不具备竞争实力。 同时， 由于珠江三角洲和粤西地区石灰石和煤炭 资源缺乏，加上产业升级加快，环保要求大大提高，机立窑水泥企业关停并转速度加快，因 此， 广东新型干法水泥需求量将不断加大。 这正好给广西毗邻广东的水泥企业提供了一个较 为有利的竞争机会， 广西新型干法水泥凭借质量、 成本等优势挤占广东珠江三角洲地区和粤 西地区市场。 （二）资源与能源 1、石灰石：广西石灰石资源十分丰富，品质优良，主要分布在桂北、桂中、桂西及桂东， 但在沿海的北海市、钦州市、防城港市（不含上思县）区域内目前尚无 4000 万吨以上的大 中型石灰石矿区。另外，广西西部山区石灰石分布很广，储量很大，但因该地区经济落后， 经济价值不大，未进行地质工作。 2、电力：广西的水能资源蕴藏量名列全国第六位，红水河流域是全国十大水电基地之一。 “十五”期间，广西的电力工业发展空前，随着一批水电站和火力发电站陆续建成投产，电 力供应紧张情况将得到缓解。 3、煤炭：广西是缺煤省区之一，广西用煤的 70%以上需从广西区外购进。 “十一五”期间， 通过积极拓宽煤源、合理安排煤炭运输、建设高效的煤炭配送中心等措施，有效地解决煤炭 的供应问题。广西将在百色、柳州、防城港、贵港、河池等地建立五大煤炭配送中心，从煤 炭资源较丰富的贵州、云南、山西、河南、安徽等地采集煤炭并配送到广西各地，这将有效 缓解广西煤炭供求和运输存在的困难。
2.3 销售前景分析
从全国及广西水泥市场分析来看，本项目的产品销售前景是乐观的。在经济高速增长的前提下，随着水泥工业结构调整的进一步实施，广西将有500-700万吨的小水泥被淘汰。本项目建设160万吨水泥粉磨系统，达到调整产品结构，提高产品质量的目的，符合国家产业政策。因此，本项目充分利用现有的销售网络，凭借其交通运输优势，逐步拓展广东等其他市场，具有很好的市场前景。
3 建设条件
3.1 原材料来源及运输方式
3.1.1 熟料
熟料来自本公司熟料生产线，直接由皮带运输。
3.1.2 粉煤灰（混合材）
粉煤灰由河池市供货，由汽车运输进厂。已签订供货协议书。
3.1.3 石灰石（混合材）
所需混合材石灰石利用广西现有石灰石。
3.1.4 石膏
石膏来自横县双碎石膏矿，由汽车运输进厂。已签订供货协议书。
3.1.5 矿渣烘干
建一条矿渣烘干线供两套水泥粉磨系统。矿渣由南宁市物资经销处供货，由汽车运输进厂。已签订供货协议书。
3.2 电源
厂区内现有总降压变电站（35KV/6.3KV）一座，线路和变电站容量能够满足两条粉磨系统供电需要。
3.3 供水
工厂现有供水系统能够满足粉磨系统供水要求。
3.4 工程地质条件
厂区从上到下工程地质分布为表层土、风化灰岩、灰岩，推测基岩埋深在0.5～37m左右，整体上看由北到南和自西向东基岩埋深逐渐增大。地面高程在93～75米之间，厂区地震烈度为7度。
4 技术方案
4.1 配料方案
本项目采用熟料、石灰石、粉煤灰、矿渣、石膏配料生产P.C32.5复合硅酸盐水泥及P.O42.5普通硅酸盐水泥，配比分别为：
P.C32.5 熟料：石膏：粉煤灰: 石灰石：矿渣=60：5: 20：5：10
P.O42.5 熟料：石膏：粉煤灰：石灰石：矿渣=84：5： 2：4：5
物料平衡表
物料名称
配比%
物料平衡
小时
日
年
水泥（1）P.C32.5
熟料
60%
64.52
1548
480000
石膏
5%
5.38
129
40000
粉煤灰
20%
21.51
516
160000
石灰石
5%
5.38
129
40000
矿渣
10%
10.75
258
80000
P.S32.5
50%

水泥（2）P.O42.5
熟料
84%
90.2
2166.0
672000
石膏
5%
5.4
128.9
40000
粉煤灰
2%
2.1
51.6
16000
石灰石
4%
4.3
103.1
32000
矿渣
5%
5.4
128.9
40000
P.O42.5
50%

合计
熟料

155
3714
1152000
石膏

11
258
80000
粉煤灰

24
568
176000
石灰石

10
232
72000
矿渣

16
387
120000
水泥

注：1、主机年利用率310天。

4.2 总图及运输
4.2.1 区域概况
厂址位于唐山市滦县杨柳庄镇七家峪村南，距滦县县城23km，距滦县－迁安二级公路1.5km，公路运输比较方便。
4.2.2 建设场地
建设场地位于菜山石灰石矿山山脚东南侧的场地上。
4.2.3交通运输
本项目物料除熟料通过皮带输送机输送之外，其余物料均为汽车运输。
各种物料汽车年运输量
物料名称
年运输量(t)
到发地
石膏
80000
唐山
粉煤灰
176000
唐山
矿渣
120000
唐山
水泥
160000
天津、北京等地
4.2.4 绿化设计
本项目根据当地自然条件，因地制宜地进行了绿化设计。绿化主要分布在中央控制室、车间办公室等附近及道路两侧，在厂前区加以重点布置，主要栽种行道树、绿篱、独立乔木和花坛等。以条为主，条块结合，使绿化能美化厂区环境，同时为减少扬尘，降低噪音起良好作用。厂内配备专人进行绿化管理工作。厂内绿化面积占整个扩建厂区的25%。
4.2.5 总图运输技术经济指标
本项目总图运输技术经济指标见表。

编号
项目
单位
数量
1
工厂占地面积
M2
58000
2
新建构筑物占地面积
M2
5390
3
堆场及操作场地
M2
50790
4
厂内道路及广场占地面积
M2
1820

4.3 生产工艺
4.3.1 生产规模和水泥品种
年产水泥2×80万吨，其中复合硅酸盐水泥（P.C32.5）2×40万吨，普通硅酸盐水泥（P.O42.5）2×40万吨；水泥袋、散装比例为40%：60%，产品全部汽车运输出厂。
4.3.2 主机设备表
序号
项目名称
主机型号、规格
台数
生产能力t/h
装机容量KW
年利用率%
备注
1
石膏破碎
锤式破碎机
进料粒度：≤600mm
出料粒度：≤25mm
1
60
132

2
水泥粉磨
RP120-80辊压机
2
230
500×2
61.5

ф4.2×11m球磨机
传动方式：中心传动
2
110
2800
61.5

O-Sepa,N2500选粉机
成品细度：
320~350m2/kg
最大喂料量：450t/h
2
110~135
160
61.5

3
水泥包装
八嘴包装机
2
2X100

4
水泥散装
汽车水泥散装机
12
12X120

4.3.3 全厂主要物料储量及储存期
序号
物料名称
储存方式
规 格
（m）
储存量
（t）
储存期
（d）
备 注
1
熟料
圆库
1-ф10×25
2100
1.5

2
石灰石
圆库
1-ф10×25
2100
7.3

3
石膏
圆库
1-ф10×25
2030
7

4
矿渣
圆库
2-ф10×25
1260
1.56

4
粉煤灰
圆库
2-ф8×21
2×500
1.15

6
水泥
圆库
8-ф12×40
40000
7.5

4.3.4 生产工艺流程简述
(1) 熟料、石灰石输送
石灰石破碎后经胶带输送机入石灰石储存库，熟料由胶带输送机入熟料储存库。
(2) 石膏破碎、储存及输送
储存在堆场的石膏由装载机送入破碎机，破碎后的石膏经胶带输送机输送至石膏库储存。
(3) 粉煤灰储存
粉煤灰由汽车运输进厂，经泵送至粉煤灰库储存。
(4) 水泥配料
熟料、石灰石、矿渣、石膏库底设有定量给料机，通过水泥质量控制系统，按设定的比例，熟料、石灰石、矿渣、石膏由各自库内卸出后经胶带输送机送入水泥磨。粉煤灰库底设有流量计，粉煤灰经计量后由斗提机、空气斜槽直接喂入水泥磨。
(5) 水泥粉磨及输送
来自原料配料库的熟料、石灰石、石膏经提升机分为两路。一路作为旁路直接入磨粉磨；另一路则经过V型选粉机进入辊压机，辊压后的料饼再由提升机进入V型选粉机，由V型选粉机出来的成品则进入O-SEPA选粉机，选出的粗粉连同磷石膏及粉煤灰进入磨机，磨机出来的物料由提升机再次送入O-SEPA选粉机，成品经高效袋收尘器收集后由空气斜槽、斗提机送入水泥库储存。水泥磨排出的废气经高效袋收尘器净化后排入大气。
(6) 水泥储存、散装及袋装
由水泥磨输送来的水泥经斗提机、空气输送斜槽送入水泥库内储存。库内设有开式充气斜槽，由罗茨风机供风。
储存在水泥库内的水泥经库底电动流量阀、链式输送机等设备送入水泥包装车间，水泥包装车间设有两台包装机，包装好的袋装水泥经汽车装车机装车后出厂。
水泥库侧设有汽车散装机，供散装水泥散装出厂使用。
4.4 电气
4.4.1 电源
本工程由厂内总降压变电站内设一台6000KVA变压器(或厂内余热发电13000KVA发电机组)向水泥磨电气室供两路6kV动力电源和两路直流220V高压开关柜操作电源，分别供两条磨系统。
4.4.2 负荷及年耗电量估算
全厂计算负荷： 2×4200kW
全厂装机容量： 2×6000kW
其中高压电机容量： 2×4300kW
吨水泥综合电耗： 40kWh
全厂年耗电量： 2×3200×104kWh
4.4.3 电压等级
高压配电： AC 6.3kV
低压配电： AC 400/230V
高压电动机： AC 6kV
低压电动机： AC 380V
照明电压： AC 380/220V三相四线
4.4.4 供配电
由于设备相对集中，只设一个电气室，电缆从中间往两边分缚。电气室由变压器室﹑MCC室﹑PLC室等组成，内设电力变压器﹑开关柜﹑不宜放在车间的控制柜﹑现场I/O﹑现场仪表柜等。水泥磨电气室内设两台6.3/0.4kV 1250kVA变压器
4.4.5 电气拖动
低压电机主回路采用自动空气开关作短路保护,热继电器作过负荷保护，交流接触器作失压保护
高压绕线型电机采用液体变阻器起动
在变压器容量允许范围内，鼠笼电机采用全电压直接起动
需调速的交流电机采用变频调速装置调速
选粉机采用变频调速装置调速
4.4.6 车间控制
从石灰石﹑熟料输送至水泥储存的整条生产线上的车间采用PLC控制方式，对设备进行集中监控，由PLC预先设定的程序控制开停，实现逻辑控制；
循环水泵房等车间采用车间内分点集中控制方式，在车间内设控制室，集中控制本车间设备，采用继电器——接触器控制。
为便于检修，试车及机旁人员的安全，凡集中控制的电机旁均设置带钥匙的按钮盒。
4.5 过程控制
4.5.1 设计原则
(1) 满足工艺生产要求，设置必要的温度、压力、流量、料位、振动、速度等各种检测仪表，对生产过程实施有效地监测和控制，使工艺生产线运行稳定、可靠。
(2) 自动化整体水平与先进工艺生产水平相匹配，过程自动化控制采用先进、实用、可靠的系统。
(3) 从节省投资的角度出发，在设计选型方面，尽量采用使用效果好的国产产品。部分关键设备（如:计算机控制系统）拟从国外引进。
4.5.2 技术方案
(1) 控制系统
从功能需求确定工艺生产线控制系统的配置组态，并对控制系统进行评价；控制系统选用世界著名公司－美国Allen-Bradlley公司产品。
系统控制范围：熟料库到水泥储存。 该系统由中央监控操作站、现场控制站、高速数据传输总线组成。
● 控制管理级
监控计算机放在熟料生产线中央控制室内。
在中央控制室，配置四监控计算机来满足工艺生产线的连续控制、操作要求。两个操作站互为备用。操作人员通过CRT所显示的动态画面掌握生产过程的现状和趋势，通过键盘，根据工艺操作要求调用所需画面，实现人-机对话，控制现场设备。
● 过程控制级
现场控制站完成生产过程中的各类参数，设备运行状况，设备保护等参数的采集、处理、自动调节及各工段的马达顺序控制
4.5.3 控制室设置
依据现场生产流程、工艺布置和操作要求，设置两个现场站，现场站设置在马达控制中心（MCC）内。
4.5.4 检测仪表
根据工艺过程要求，设置温度、压力、流量、物位、电量、速度、振动等检测仪表。这些仪表中温度变送器、压力变送器、料位检测仪表拟从国外引进；其它选用国内成熟产品。
5 项目实施进度设想
本项目在项目建议书批准后，即可开展可行性研究、初步设计及为项目建设而进行的人员本项目在项目建议书批准后，即可开展可行性研究、初步设计及为项目建设而进行的人员培训等工作，为工程建设的顺利进行作好准备。
规划项目前期工作3个月，施工、安装、调试投产约需8个月；首先是建设前期，主要进行项目建议书、可行性研究、环保评估、初步设计、设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工建设及施工图设计，交叉进行土建施工及设备安装，然后进行调试和联合试运转，最后进行投料试生产。
供电、供水等外部工程，应比厂区建设提前施工、提前竣工，以确保工厂顺利投产。
6 投资估算
6.1 工程概述
冀东水泥滦县有限责任公司技改工程建设范围包括主要生产工程、电气、动力、给排水工程、压缩空气工
程及部分辅助生产设施。项目投资估算总额为9999万元，其中固定资产投资9816万元，铺底流动资金
183.39万元。固定资产投资中，静态投资9655万元，动态投资160.55万元。吨水泥固定资产投资61.35元。
6.2 投资估算范围
主要生产工程从熟料、石灰石输送到水泥包装、散装以及矿渣烘干；总平面工程，电气、动力工程，给排
水工程部分辅助生产设施。
6.3 投资构成 (万元)
工程费用名称
总价值
建筑工程
设备购置
安装工程
其它费用
建设项目总投资
9816
2766
5583
695
772
%
100
28.18
56.88
7.08
7.86
6.4 编制依据
(1) 建筑工程：参照近期建成的同规模水泥工厂建筑造价指标，结合当地物价水平调整计算。
(2) 设备购置：按现行出厂价估算（含设备运杂费）。
(3) 安装工程：参照近期建成的同规模水泥工厂安装指标，结合当地造价水平调整计算。
(4) 其它工程费用：执行国家建材局1992年《建材工业工程建设其它费用定额》及本工程的实际情况
计取。
(5) 动态部分的建设期利息详见技术经济分析报告。
7 经济效益评价
7.1 概述
本项目按照国家计委、建设部1993年发布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版及国家建材局1995年发布的《建材工业建设项目经济评价实施细则》，计算本工程的经济效益。
根据计投资〖1999〗1340号文：国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知，投资价格指数按零计算，因此按现行价格进行项目经济评价。根据财税字[1999]299号文：自2000年1月1日起新发生的投资额，暂停征收投资方向调节税。
7.2 项目总资金和总投资
7.2.1 建设投资
项目建设投资合计9816万元。见表7-1。
表7-1 建设投资构成表
序 号
名　 称
金 额 (万元)
1
建筑工程费
2766
2
设备费用
5583
3
安装费用
695
4
其它费用
772
5
建设期利息
160.55

合 计
9816
7.2.2 流动资金
流动资金估算607.55万元。
7.2.3 总资金、总投资及其构成
总资金估算总额10,423万元，总投资估算总额9998万元。其构成见表7－2
表7－2 总资金、总投资构成表 单位：万元
1.固定资产投资
9816
其中：静态投资
9649
建设期利息
166.85
2.流动资金
607.55
其中：自有铺底资金
182.26
流动资金借款
425.285
项目总资金（1+2）
10,423
项目总投资（固定资产投资+铺底资金）
9,998

7.3 资金筹措
7.3.1 资本金
本项目资本金占总投资的40.00%，共计3666万元，由业主自筹。其中含自有流动资金182万元。
7.3.2 长期贷款
申请银行贷款5960万元，其中借款本金5794万元，建设期利息167万元，年利率为5.76%。
7.3.3 流动资金贷款
流动资金需用额为608万元。其中由投产初期的设备备品备件中转入182万元，新增流动资金借款425万元，年利率为 5.31%。
7.4 生产成本与费用计算
成本计算采用无税成本计算方法，各种原、燃材料价格均已扣除进项税金。
7.4.1 可变成本计算
(1) 原材料
表7-3 原材料价格及年消耗量表
序
名 称
到厂价
消耗量
号

单位
数量
单位
数量
1
熟料
元/t
158.12
t/a
1152000
2
石膏
元/t
111.11
t/a
80000
3
粉煤灰
元/t
37.25
t/a
176000
4
石灰石
元/t
14.16
t/a
72000
5
矿渣
元/t
39.82
t/a
120000
(2) 辅助材料
辅助材料年生产费用为24万元。
(3) 电力
表7-4 电力价格及年消耗量表
序
名 称
到厂价
消耗量
号
单位
数量
单位
数量
1
外购电力
元/kWh
0.45
104 kWh/年
6400
(4) 销售费用
销售费用包括产品纸袋费用、广告费用及其它费用等。
7.4.2 固定成本计算
(1) 工资费用
本项目定员为80人、年均工资按 18000 元人民币/人·年计（含职工福利费），工资费用合计为142万元/年。
(2) 制造其它费用(不含折旧)
制造其它费用包括修理费、低值易耗品摊销、机物料消耗、运输、劳动保护、办公、保险费用等。
(3) 管理其它费用(不含摊销费)
管理其它费包括公司各部门为管理生产发生的费用，包括办公费、差旅费、工会经费、董事会费、房产税、车船牌照税、业务招待费、人员培训费等。
(4) 财务费用
生产期发生的长期贷款利息及流动资金贷款利息等按规定计入财务费用中。
(5) 折旧费及摊销费
按照“工业企业财务制度”规定，折旧及摊销采用直线法分类计提，残值率为5%，预备费及建设期利息按照比例计入固定资产原值中。
7.5 财务经济评价
7.5.1 财务评价条件
(1) 产品方案、售价及销售方案
本项目产品设计产量2×80万吨/年，其中年产42.5#普通硅酸盐水泥2×40万吨，年产32.5#复合水泥2×40万吨。产品袋装率70%，暂按全部内销计算。
42.5#普通硅酸盐水泥出厂含税价：255元/吨（散装235元/吨）
32.5#复合水泥出厂含税价：190元/吨（散装175元/吨）
(2) 工厂税收
A：增值税：产品增值税率为17%。
城市建设维护税按增值税额的1%计，教育费附加按增值税额的3.5%计。
B：企业所得税税率为33%。
C：其它税收如房产税、车船税等计入管理费用中。
(3) 公积金、公益金
公积金按可供分配利润的10%计，公益金暂按可供分配利润的5%计。
(4) 建设期及经济评价年限
本项目建设期按0.5年计算，经济评价年限20年。
7.5.2 财务评价指标
(1) 利税指标
表7-5 利税指标表
序号
项 目
单 位
指 标
1
年均销售额(不含税)
万元/a
29561
2
年均销售成本(不含税)
万元/a
26592
3
年均销售税金
万元/a
1166
4
年均销售税金附加
万元/a
39
5
年资源税
万元/a
0
5
年资源税
万元/a
0
6
年均利润总额
万元/a
2930
7
投资利润率
%
28.63%
8
投资利税率
%
37.38%
(2) 项目获利能力
表7-6 获利能力指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
全投资财务内部收益率
%
24.35%
所得税后
2
全投资静态投资回收期
a
7.11
含建设期0.5年
3
自有资金财务内部收益率
%
31.30%

4
自有资金静态投资回收期
a
5.85
含建设期0.5年

(3)利润分配
税后利润提取公积金、公益金及偿还贷款后；由投资方共同分配，分配比例按投资比例计算。
(4)资产负债
本项目投产后第1年资产负债率最高为55.51%，以后逐年降低，详见资产负债表。
(5) 贷款偿还
贷款偿还资金来源包括折旧及摊销费、税后利润两部分，贷款偿还期为3.5年(含建设期0.5年)。
不确定性分析
投产后第2年度的盈亏平衡点：50.55%
投产后第11年度的盈亏平衡点： 36.18%
7.6 分析结论
本项目投产后，将取得好的经济效益，全投资财务内部收益率为24.35%，全投资静态投资回收期为7.11年（含建设期0.5年），贷款偿还期为3.50年(含建设期0.5年)。

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