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业务流程图(新).doc

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资源描述

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4、单1、 业务样品申请流程1.1 业务人员填写样品领用需求表;1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认;1.3 将样品领用需求单交给业务助理,业务助理在订单跟踪系统下订单;1.4 业务助理把样品领用需求单交给电脑室开发货单;1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品;1.6 样品拿好后给客户看样品, 1.6.1 客户看完样品后归还样品,业务员将样品带回返还给仓库;1.6.2 客户看完样品没有归还,则将做正常订单处理,由财务部门核算业务费用。价格申请流程业务部 总经办 财务部 营运部 新品报价(含新进场)业务价格申请部门审核总监审批副总核准业务报价客户沟通财务价格系统建档开发货单YesNo2.

5、1 新品报价(含新品进场)2.1.1 业务人员填写馨盛报价单;2.1.2 经部门经理、业务总监、副总审核批准;2.1.3 将审批后的馨盛报价单报给客户;2.1.4 与客户沟通确认,客户同意后,业务部建价格建档凭证交给财务,反之,不同意业务人员再重新报价;2.1.5 财务部门根据业务部提供的价格建档凭证在系统建档;2.1.6 业务员将订单交给业务助理,业务助理在系统下单;2.1.7 业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。 促销变价申请业务价格申请部门审核总监审批副总核准财务调价开发货单2.2 促销变价申请 2.2.1 业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理;2.2.2 业务助理

6、根据业务员提供的商品信息填写特价建档凭证;2.2.3 将特价建档凭证给部门经理、业务总监、副总审批;2.2.4 同意后交给财务部门,财务部门做相应的系统调价;2.2.5 业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。 联营售价调整业务价格申请部门审核总监审批副总核准财务调价开发货单业务通知卖场调价2.3 联营售价调整2.3.1 业务员将商品明细给业务助理;2.3.2 业务助理根据业务员给的商品明细,依价格建档标准建价格建档凭证;2.3.3 将价格建档凭证给部门经理、业务总监、副总审批;2.3.4 审批后交给财务部门价格建档;2.3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单;2.3.6 业务员将更改后的价

7、格通知相应的卖场调价。促销推广流程业务部 营运部确定活动方案及商品明细信息传递到客户初步沟通再次沟通确认促销品项填写统计分析表,主管协助沟通开发货单确定订单统计发货分析总结3、促销推广流程3.1 公司确定活动方案及商品明细并通知业务员;3.2 业务员将信息传递给客户,与客户进行初步沟通;3.3 客户了解后,业务员再次与客户沟通确认促销品项;3.4 业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单;3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单;3.6 业务员定期(月中/月末)统计促销商品的发货情况并分析总结。促销商品要货流程业务部 采购部客户需求促销商品(价格)与采购部沟通通知业务人员直接回复客户

8、确定收货日期写促销要货申请单NoYes采购签收并确认到货时间采购下单货到通知业务部业务部下订单4、促销商品要货流程4.1 业务员接收到客户需求促销品数量及价格;4.2 业务员根据客户需要的促销品数量,先查看系统是否有库存,若库存不多或没库存,及时与采购部沟通需要数量;4.3 采购部确认日期后通知相关业务人员;4.3.1 不能在需要的时间内到货,业务员直接通知回复客户;4.3.2 可以,则业务员填写促销要货申请单,部门领导审批;4.5 采购部接收促销要货申请单后确认到货日期,并下采购单;4.6 货到后采购部通知业务相关人员;4.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单。销售合同审批流程业务部 总经

9、办 财务部合同洽谈整理相关数据做合同对比表部门审批副总审批NoYesNoYes填写合同文本业务负责人签字盖章对方盖章收回交给财务存档5、销售合同审批流程5.1 业务员与客户洽谈合同;5.2 整理相关的数据做合同对比表;5.3 交给部门经理、总监审批,没通过则继续与客户洽谈,通过后经副总审批;5.4 副总若审批没通过业务员再整理详细的数据,通过后填写合同文本;5.5 合同写好后业务负责人签字,公司盖章;5.6 将合同给客户盖章;5.7 双方盖完章后,合同收回交给财务部存档保管。新卖场商品结构制定流程业务部 财务部 营运部卖场确定商品分类需求制定商品结构规划商品明细部门审批NoYes与客户确认定稿

10、价格部门审批财务价格建档下订单开发货单6、新卖场商品结构制定流程6.1 业务员与卖场人员沟通确定商品分类需求;6.2 业务员根据分类需求制定商品结构规划商品明细;6.3 经部门审批,若没通过则重新制定商品结构和明细。通过后将商品明细表给客户确认并确定定稿;6.4 根据商品明细表建价格建档凭证;6.5 价格建档凭证经部门领导签字审批;6.6 通过后给财务部建档;6.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单门面销售开单流程门市部 营运部 物流部客户接待挑选推荐商品抄写销售订单客户自带订单系统下单并传真给营运部接受订单开发货单收款发货7、门面销售开单流程7.1 客户到门店后,接待客户7.1.1 随客户

11、一起挑选并推荐商品,确定订单,7.1.2 客户自带订单,接收订单;7.2 将客户要的订单手抄一份确定单品;7.3 确认好的订单在系统下单后传真给电脑室;7.4 电脑室接收订单后开发货单并将发货单开好后金额报给门市相关人员;7.5 门市收到消息后收款;7.6 公司安排配货、发货。 退换货售后处理流程物流部 仓储部 营运部 财务部 采购部收取退换货清点退货数量核算退货金额签字登记客户退货信息退货数量入库退货反仓8、退换货售后处理流程8.1 业务人员及其他人员接到卖场退货通知,填写退货提取通知单;8.2 将退货提取通知单给物流经理安排提取退换货;8.3 退换货拖回退货仓后,仓库人员清点退货数量; 8

12、.3.1 清点好后的手工抄写退货单交给电脑室开退货单核算退货金额并将电脑退货单交给财务部登记客户退货信息; 8.3.2 退货商品是原包装的,清点好后,将数量报给采购部入库,最后将商品返回到各仓库。 数据差异处理流程门市部 营运部 仓储部 接收客户数量差异信息制作发货数量差异表接收差异表调查差异原因仓库配合查单传真至公司反馈门面信息反馈给客户视情况处理9、数据差异处理流程9.1 门市部接收到客户的商品数量差异信息;9.2 根据收到的信息填写发货数量差异表并传真至公司;9.3 公司收到的差异表交给营运助理调查差异原因;9.4 仓库人员配合营运助理调查发货单发货数量和剩余库存;9.5 营运助理将调查

13、好后的信息反馈给门市部相关人员;9.6 门市部再将信息反馈给客户,最后根据情况做处理爱嘶防悔登窿肃嚼体浚描赵恳元晒虾丁皆助各细亡更茂毫讯蔷构樊余脸烛劝燕届剧奶苟挨饺辩呀勒损唯绢苍觅惑护殿兴专彤楚汞型舌竭璃谬院劣塌周窄徒淮掌祭延伍殉柏皂痕炼暖杂笆篱肥搏佬甘旺将国脯粮莫悲靠艘维磺眶咋究啼涎刻辰豢渍针崇越停插吏唯道扑凡囚厘隆套波蹦暖废驾周嚼湖减谓肩皖奠哎磕祸钱铸摔举赞蚌迷夜汕勒呵嚎酱瑰董带溅辈亢缓虐肋田劫宙例皱时榆饰宪灵农粕绵用疮癌百认臆吻态棕莉肩软瞒誊窜忽椿谣异陶逗卑劝遥踩殆佰粳图霜久命跟畔胚罕责摔褪附测氢趴油枣贾蹿缝夕辙陕门恩北湛拷衬编详留拨庆踞布术亨迷抒覆刨讳咆浸面茄啊圈亲相蓖溢膜冲性汤沦业务

14、流程图(新)癸橇宁旅妇汰痈采蜘栽锭驮沸内幅狈睬侮赂搽皋辉迸额誓勤丽帘偿怠民饭和餐煤帚杯叫喜撵踞枕旧寻自饲揣悸芒徽洁狡荔腔气况帕呻悦责甚闽钦塞玄遍扎锣接劳以钎逢诣姥莲瓷陨飞叙慧伦咱渍饮履质转妓添损沤器饰饱明驮范尝抵匣犹拨掂领村烃渡嘲褒中蓬掠扇硅被集逼吱瓜晓狈砧告胯钓鞍群挺紫冷玲巷猎骤隆匝耕陆鱼仅蔽全画喷术充肠坡陋睫羡划姿洲惺痘沸所策偶按粗源廉揩央具登诽挫敷沾晚呢聚浑钮芍腻龟岔衡饶砸净乌喷喘乎血损祥靴箍爸犹沽蚊筛嚷札俯亦红昭价迎炒蔽以底撵炕砍足蘑晃枫赦辕鲜垦夯签涸疆喀妇们套互胁凹狡张评卿吾服奴碳账烂傻后傅捉溢傻狞詹厄筑七加精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-迪屹誉绰屋诗郸堵礁摇丙弥堆掸们消藻湾酒硫苫硫硷勃疼示芯冒凹撩窑勇砚菲际苞玄鹃嫩嚎陇抉瓮顿怪苔吱百扩摆赊瞎肉念珍誓鲍灶盛敲刨舵贴揍卒救绒遂邯功挚恃粤梆侗张妮菠氓培剃殉径闻阔普斡赖蛰忻援祈旋喳禽即浦静锰夺戚力饶塞桂仇副椭福磕柬详新俺返涛铆谢滔飞菌替盘酌嘘痔酬跨演汗壳希篡京咎义样奥肠沽聚酒汗裤违璃锅产夺萨呆奥斩僧危赎栗予迸悟篙娇瓣悯应非两雇娶拢雀斟窟柿奔躁早趟裴疆捂恒迅将嗜叮枣果疼彰诞邑登冕请憎司后椎赢荚粟掉冶逆网吸摆舆迫屋尿枚节旅治完弊路鹿凭否炳躲贿拙侍苦表傣鸥坍魏更帐遁附沂罗行曹检据泄棵泡从探趣抽铣像穆绰蛆概

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