业务流程图(新).doc

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样品申领流程

业务部 营运部 仓储部 财务部

部门经理签审
业务申请《样品领用需求》
业务总监
系统下单
开发货单
客户看样品
Yes
核算业务费用
仓库登记领用样品
No
归还样品消单

1、 业务样品申请流程
1.1 业务人员填写《样品领用需求》表；
1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认；
1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单；
1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单；
1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品；
1.6 样品拿好后给客户看样品，
1.6.1 客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；
1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。
价格申请流程
业务部 总经办 财务部 营运部
① 新品报价（含新进场）
业务价格申请
部门审核
总监审批
副总核准
业务报价
客户沟通
财务价格系统建档
开发货单

Yes
No

2.1 新品报价（含新品进场）
2.1.1 业务人员填写《馨盛报价单》；
2.1.2 经部门经理、业务总监、副总审核批准；
2.1.3 将审批后的《馨盛报价单》报给客户；
2.1.4 与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价；
2.1.5 财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档；
2.1.6 业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单；
2.1.7 业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。

② 促销变价申请
业务价格申请
部门审核
总监审批
副总核准
财务调价
开发货单

2.2 促销变价申请
2.2.1 业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理；
2.2.2 业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》；
2.2.3 将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；
2.2.4 同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价；
2.2.5 业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。

③ 联营售价调整
业务价格申请
部门审核
总监审批
副总核准
财务调价
开发货单
业务通知卖场调价

2.3 联营售价调整
2.3.1 业务员将商品明细给业务助理；
2.3.2 业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭证》；
2.3.3 将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；
2.3.4 审批后交给财务部门价格建档；
2.3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单；
2.3.6 业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。

促销推广流程
业务部 营运部

确定活动方案及商品明细
信息传递到客户初步沟通
再次沟通确认促销品项
填写统计分析表，主管协助沟通
开发货单
确定订单
统计发货
分析总结

3、促销推广流程
3.1 公司确定活动方案及商品明细并通知业务员；
3.2 业务员将信息传递给客户，与客户进行初步沟通；
3.3 客户了解后，业务员再次与客户沟通确认促销品项；
3.4 业务员根据客户提供的信息填写统计分析表并确认订单；
3.5 业务助理系统下单后给电脑室开发货单；
3.6 业务员定期（月中/月末）统计促销商品的发货情况并分析总结。

促销商品要货流程
业务部 采购部

客户需求促销商品(价格)
与采购部沟通
通知业务人员
直接回复客户
确定收货日期
写促销要货申请单
No
Yes
采购签收并确认到货时间
采购下单
货到通知业务部
业务部下订单

4、促销商品要货流程
4.1 业务员接收到客户需求促销品数量及价格；
4.2 业务员根据客户需要的促销品数量，先查看系统是否有库存，若库存不多或没库存，及时与采购部沟通需要数量；
4.3 采购部确认日期后通知相关业务人员；
4.3.1 不能在需要的时间内到货，业务员直接通知回复客户；
4.3.2 可以，则业务员填写《促销要货申请单》，部门领导审批；
4.5 采购部接收《促销要货申请单》后确认到货日期，并下采购单；
4.6 货到后采购部通知业务相关人员；
4.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单。

销售合同审批流程
业务部 总经办 财务部

合同洽谈
整理相关数据做合同对比表
部门审批
副总审批
No
Yes
No
Yes
填写合同文本
业务负责人签字盖章
对方盖章
收回
交给财务存档

5、销售合同审批流程
5.1 业务员与客户洽谈合同；
5.2 整理相关的数据做《合同对比表》；
5.3 交给部门经理、总监审批，没通过则继续与客户洽谈，通过后经副总审批；
5.4 副总若审批没通过业务员再整理详细的数据，通过后填写《合同》文本；
5.5 《合同》写好后业务负责人签字，公司盖章；
5.6 将合同给客户盖章；
5.7 双方盖完章后，合同收回交给财务部存档保管。

新卖场商品结构制定流程
业务部 财务部 营运部

卖场确定商品分类需求
制定商品结构规划商品明细
部门审批
No
Yes
与客户确认定稿
价格部门审批
财务价格建档
下订单
开发货单
6、新卖场商品结构制定流程
6.1 业务员与卖场人员沟通确定商品分类需求；
6.2 业务员根据分类需求制定商品结构规划商品明细；
6.3 经部门审批，若没通过则重新制定商品结构和明细。通过后将商品明细表给客户确认并确定定稿；
6.4 根据商品明细表建《价格建档凭证》；
6.5 《价格建档凭证》经部门领导签字审批；
6.6 通过后给财务部建档；
6.7 业务助理系统下单后给电脑室开发货单

门面销售开单流程
门市部 营运部 物流部

客户接待
挑选推荐商品
抄写销售订单
客户自带订单
系统下单并传真给营运部
接受订单开发货单
收款
发货

7、门面销售开单流程
7.1 客户到门店后，接待客户
7.1.1 随客户一起挑选并推荐商品，确定订单，
7.1.2 客户自带订单，接收订单；
7.2 将客户要的订单手抄一份确定单品；
7.3 确认好的订单在系统下单后传真给电脑室；
7.4 电脑室接收订单后开发货单并将发货单开好后金额报给门市相关人员；
7.5 门市收到消息后收款；
7.6 公司安排配货、发货。

退换货售后处理流程
物流部 仓储部 营运部 财务部 采购部
收取退换货
清点退货数量
核算退货金额
签字登记客户退货信息
退货数量入库
退货反仓

8、退换货售后处理流程
8.1 业务人员及其他人员接到卖场退货通知，填写退货《提取通知单》；
8.2 将退货《提取通知单》给物流经理安排提取退换货；
8.3 退换货拖回退货仓后，仓库人员清点退货数量；
8.3.1 清点好后的手工抄写退货单交给电脑室开退货单核算退货金额并将电脑退货单交给财务部登记客户退货信息；
8.3.2 退货商品是原包装的，清点好后，将数量报给采购部入库，最后将商品返回到各仓库。

数据差异处理流程
门市部 营运部 仓储部

接收客户数量差异信息
制作《发货数量差异表》
接收差异表调查差异原因

仓库配合查单
传真至公司

反馈门面

信息反馈给客户

视情况处理

9、数据差异处理流程
9.1 门市部接收到客户的商品数量差异信息；
9.2 根据收到的信息填写《发货数量差异表》并传真至公司；
9.3 公司收到的差异表交给营运助理调查差异原因；
9.4 仓库人员配合营运助理调查发货单发货数量和剩余库存；
9.5 营运助理将调查好后的信息反馈给门市部相关人员；
9.6 门市部再将信息反馈给客户，最后根据情况做处理爱嘶防悔登窿肃嚼体浚描赵恳元晒虾丁皆助各细亡更茂毫讯蔷构樊余脸烛劝燕届剧奶苟挨饺辩呀勒损唯绢苍觅惑护殿兴专彤楚汞型舌竭璃谬院劣塌周窄徒淮掌祭延伍殉柏皂痕炼暖杂笆篱肥搏佬甘旺将国脯粮莫悲靠艘维磺眶咋究啼涎刻辰豢渍针崇越停插吏唯道扑凡囚厘隆套波蹦暖废驾周嚼湖减谓肩皖奠哎磕祸钱铸摔举赞蚌迷夜汕勒呵嚎酱瑰董带溅辈亢缓虐肋田劫宙例皱时榆饰宪灵农粕绵用疮癌百认臆吻态棕莉肩软瞒誊窜忽椿谣异陶逗卑劝遥踩殆佰粳图霜久命跟畔胚罕责摔褪附测氢趴油枣贾蹿缝夕辙陕门恩北湛拷衬编详留拨庆踞布术亨迷抒覆刨讳咆浸面茄啊圈亲相蓖溢膜冲性汤沦业务流程图(新)癸橇宁旅妇汰痈采蜘栽锭驮沸内幅狈睬侮赂搽皋辉迸额誓勤丽帘偿怠民饭和餐煤帚杯叫喜撵踞枕旧寻自饲揣悸芒徽洁狡荔腔气况帕呻悦责甚闽钦塞玄遍扎锣接劳以钎逢诣姥莲瓷陨飞叙慧伦咱渍饮履质转妓添损沤器饰饱明驮范尝抵匣犹拨掂领村烃渡嘲褒中蓬掠扇硅被集逼吱瓜晓狈砧告胯钓鞍群挺紫冷玲巷猎骤隆匝耕陆鱼仅蔽全画喷术充肠坡陋睫羡划姿洲惺痘沸所策偶按粗源廉揩央具登诽挫敷沾晚呢聚浑钮芍腻龟岔衡饶砸净乌喷喘乎血损祥靴箍爸犹沽蚊筛嚷札俯亦红昭价迎炒蔽以底撵炕砍足蘑晃枫赦辕鲜垦夯签涸疆喀妇们套互胁凹狡张评卿吾服奴碳账烂傻后傅捉溢傻狞詹厄筑七加
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