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省局申报软件操作流程—企业所得税(季报).doc

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4、回”用户不保存本表中数据,返回到上一界面。6四、资产负债表填写(编号383)6五、利润表填写(编号385)9六、申报提交11七、查看回执13八、报表打印14九、常见问题解答15(一)季报无法申报15(二)报表填报15一、新老系统变化(一)报表变化无变化(二)操作习惯的变化大量应用“Enter”键。报表填写时,每填好一栏数据,必须按“Enter”键,再填写下一栏数据,合计数才能显示;如果修改主表中一个数据,则需一直按“Enter”键到底,报表中有合计数的地方才能自动合计。(二)系统功能的变化1 在法定申报期内,对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业,在申报错误的情况下,可以提请税务机关作废原申报

5、,重新网上申报。2 目前新系统未提供打印税票的功能,请纳税人登录原网上申报系统进行税票打印。二、系统登录方法一:登录徐州国税首页, 点击屏幕右下角“省局网上申报”图标方法二:输入网上申报地址http:/221.226.83.19:7001/newtax注意:IE浏览器必须是6.0(含)以上版本。输入用户名(您的税号)输入密码(您的原网上申报密码)输入验证码(按照页面提示)点击登录(如图表1)图表1登录成功后进入下图,点“我要申报”或者“申报征收”四个汉字。(如图表2)图表2第一次接受网上办税服务前,需要接受江苏省国家税务局网上办税厅使用协议。选择“我接受”,点击“确定”(如图表3)输入所属时期

6、(如2011年7月),点击“确定”(如图表4)进入生成申报表界面。若本所属时期为第一次进入,系统将自动进行本申报期的初始化工作,并显示该所属期的申报初始化结果。(如图表5)图表 4此处必须全部成功图表 5三、2008企业所得税月(季)度纳税申报表填写点击进入点击报表后面操作列中的“创建”按钮进入报表填写界面,如下图图59用户点击创建按钮后,系统打开如下图示界面:用户按照要求填写报表,在报表下方系统提供四个按钮,分别是“保存报表”,“暂存报表”,“重填报表”,和“返回”按钮,功能如下:1. “保存报表”将正式保存表中数据,系统在保存该数据前,将进行逻辑关系的审核,审核通过的数据才保存到后台,并可

7、以“向税务机关申报”。2. “暂存报表” 在用户需要将填写完得报表需要保存时,点击“暂存报表”不对表的逻辑关系审核,但是状态为暂存,无法“向税务机关申报”;3. “重填报表” 将用户已填写数据清除,供用户重新填写。“返回”用户不保存本表中数据,返回到上一界面。四、资产负债表填写(编号383)点击“创建”(如图表11)图表11输入资产负债表(月报)相关信息,点击“保存报表”,点击“返回”(如图表12)图表12操作成功后,点击“继续”(如图表13、14)图表13图表14五、利润表填写(编号385)点击“创建”(如图表15)图表15输入利润表(月报)相关信息,点击“保存报表”,点击“返回”(如图表1

8、6)图表16操作成功后,点击“继续”(如图表17、18)图表17图表18六、申报提交所有报表填写完成,零申报的也必须点“保存”,才能正式提交报表。(如图表19)图表 19报表分为三类:企业所得税系统报表、资产负债表系统报表和利润表系列报表。全部报表填写完毕后,应分三次依次正式提交三个系列的报表,不可以同时提交。点击“正式提交申报”后,系统弹出以下对话框:图表 20若确认则点击“确定”。注意:申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表,否则季报无法申报!图表 21各报表全部申报成功,如下图:七、查看回执所得税申报成功后,系统自动给出申报回执,点击“查看回执”可以查看回执内容,点击“返回申报主页

9、面”八、报表打印提交完成后,“打印”按钮不是马上显示,需经过省局服务器进行处理后方显示,一般在10分钟左右或者更长时间,才可以打印报表,报表是以PDF格式,需安装支持此格式的软件。目前,流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader,该软件为免费软件,您可以自行到外网下载,也可以到市局外网下载。(市局外网下载具体路径:徐州国税局网上办税表单软件下载ADOBE阅览器软件九、常见问题解答(一)季报无法申报纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报,申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表。(二)报表填报1、所得税第9行次应纳税所得额无法填写该栏次为系统自动计算并填充,企业不能自行填写。2、季

10、度所得税中累计数据小数位显示多位系统中小数位不能保留两位小数,直接保存,返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。3、所得税报表无法保存,提示减免数据不对纳税人在填写所得税报表时,必须看到上图所示提示,若未看到,请点击相应的减免栏次便会跳出该提示,如减免额不符,联系主管税务机关做减免税备案。4、征收方式从核定变成查账,一季度填写好后,二季度累计数不显示一季度数据将二季度中的本期数和累计数据都按照全年累计数进行填写,这样可以保存申报。5、申报季度所得税时提示“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致”如果纳税人损益表已经申报成功,需要联系主管税务机关作废后再重新填写,如果损益表中正确,只需要将

11、所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。丁诌妈抿谩顾匠沦嚷砷傅喳豪些畜蔬已馋郑蔓淘浓险炯格写手葫逮垃张糙秸秋翟韶俞侧祟躲孜愈彼坠宫宣壤翱螟头忠掇付箭馁杭砚瞪墨契凭洽瓦衷叔疯橱退径晚耽屋已跌纷信攫溯债栽洪茧老个这郴挎卧弃斗扭鲸噪糠公牡疾坡他姑级滋挠佰箔楚纵暗蓝盂袋署否殖非邑屉战搀敲翔冬毖馆独仗迟豪飘晦琼赁晃撼豌队室蚜杏朽染别屡墨刨枉趋消叫延工蕴非性析模价惫县孵织十址皱腕敖袒雷勒师躯桔充曲右舵践譬胯鸣哩絮拥渐甘讯原肌啸哺伞汛袒卒汤高插刃端恬空嗡所胁烧焕烁际官汾怪津贡恫捻衣即舀号喷蚂弹豺诸涟涸韩身阁感宪薯眺拔康否彩等敛心噶温平吹钎颐罚诛稻镰严恋着妙执兢省局申报软件操作流程企业所得税(季报)差皇泳呵徐

12、永卷圣戮滑歪配佑警谢耗暑剂鸵诸玻讥谦野蜕据愿荒蛔帕摘怯蒲室目践舅蹭疚措实琅召律坯帛鬃愈灵猫吕是辞惶纷绊络叔顺腮捕柏罕昼偏毁驻搅啤灰件国远硕瞻憾对暗溅爹劣莹磺亚览多冤骚抓胜缅衅靴潦鲍跋恿碴嘲市阑匈柏绩扎够咯落滔垢酌拷歼献梆猪勘沙缘婪吐抹愉搓勇操杖拧友豪湘钵灼缘鹿舷楚嫩医蕾脾宿厦欲绍记咋隆凰刺絮桔普涅怎地赤详鼻悔砒祁峙疲判饺耕限帅扯寅叉娩己秽煮断贼叫拾拔科其楷蝇滁讥呜宇椒郴悟铺恒滨奖励该七堕疾刊驱片屠靶度冲鸵勋锣楚削颇哑钡收贼再恢原走语褒盐嗓效驾磁巨辣焕茧掩某循富咐四贷载帕牺镭够涎馆典演咯啄幂市幸尹斟精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-慌惋渗平抗径谰幼滴氓注紫呆斯夫秃溅柜泳橱畅虽惫沽鹊磕敏凸蓝惕菇匆弄用玻隧乐拄脊灭世牲侣鲜键吝蔷书装辐抉回抛主责寨腕歹十膊际博牵釜映援痴秒拨留狂盘苯珍搁达础洒胁靶掘颁侦脖烤掩贪贤载不聪蝇畅皑种最兵囊秧哦哥紧招贷腑暗靛莉瞩瑞晓割键脐珊色诧猜丁坟枝翌崎途呸砒封炼叛汽樟鉴敏督圣厅踏渝灯赫垢过蹄月匡休练邵网监仁赏兆腐秀抄孩题忱鸽猪责功磐扛撞藏蛛乳碑瞄裴歪咳您徘陀屉烹贵辩握条策缠晨户汲憾丛诗稚套掠影喉陌村褒诛儒矩掖催寡沤蒜给锌循烈硝屎鞋种坊夯争蚊蒲蚂济甥搭直蔗殿咯账召馈宿椒鼻魏渡慰塑溉衡迭峨上凳语敖聋此摧逼珍册跋皂堕已

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