喷施宝叶面肥产业化项目可行性研究报告2.doc

第一章 总 论
第一节 项目概况
1、项目名称：喷施宝叶面肥产业化扶贫项目
2、承办单位：广西北海喷施宝有限责任公司
3、企业法人：王祥林董事长
4、公司地址：广西北海市北部湾东路70号
5、项目性质：产业化扶贫
6、建设内容：
新建两条系列产品高防伪包装材料自动生产线两条、自动灌装生产线，对原有生产设施进行升级改造，完善其他辅助设备、供水供电、研发等配套设施。
7、建设目标：
建成年产2亿支叶面肥的产业化生产基地。项目工程达产后，生产总规模2亿支.包/年，总产值20000万元/年。
8、项目总投资：
本项目总投资为6236万元人民币。其中：⑴固定资产投资2636万元；⑵流动资金3600万元。
9、项目计算期及计划
项目计算期10年，其中：建设期1年。项目可行性研究报告的编制及审批至施工图设计约需4个月；项目土建施工及设备订货、安装、调试至投产运行需12个月。
10、 项目要点
喷施宝系列叶面肥是用量少、见效快、肥效高的高科技螯合态有机肥，能促进农作物的大面积丰产，经济效益和社会效益显著，潜在市场巨大。项目充分利用北海优越的自然、经济、社会和政策条件和喷施宝公司的品牌技术优势，多渠道筹措资金，通过引进国内外先进技术和设备和更新改造生产线，将有效地形成原料供应、产品生产和配送分销一体化的产业联动效应，对于促进高新技术产品的推广应用，提高人民生活水平和有效解决部分地区群众脱贫致富等问题产生积极的影响。
11、可行性研究依据：
《中国农村扶贫开发纲要（2001—2010年）》；
中共中央、国务院2005年、2006年第一号文件；
《广西壮族自治区农业和农村现代化建设纲要》；
《北海市国民经济与社会发展十一五计划》
第二节 项目意义
一、项目背景
喷施宝公司研制开发的重点产品喷施宝叶面肥于1986即打入农业肥料市场，以其增产幅度大，使用方便，价格较低而赢得广大用户信赖，于1994年获国家发明专利（专利号为ZL901072214），农业部肥料正式登记（登记证号：农肥准字008号）。
喷施宝于2006年获得中国驰名商标，品牌已家喻户晓，为项目产业化打下了坚实的基础，为我国“高产、优质、高效、环保”农业的发展和全国农民兄弟“从温饱到小康”作出了突出贡献。喷施宝公司因推广使用喷施宝叶面肥而获奖180多项，其中“21届日内瓦国际博览会金奖”、“国际科学与和平特别奖”等国际级奖项15项，“最受欢迎的农科产品金奖”、“中国名牌产品”等国家级奖项60项。
二、项目建设的意义
中国农村扶贫开发纲要（2001—2010年）指出：缓解和消除贫困，最终实现全国人民的共同富裕，是社会主义的本质要求，是中国共产党和人民政府义不容辞的历史责任。喷施宝公司以服务“三农”为宗旨， 以西部农村脱贫作为奋斗目标，以推动贫困地区经济增长为己任，提出喷施宝叶面肥产业化扶贫项目。项目充分利用喷施宝公司的产品优势、技术优势，品牌优势、渠道优势，通过高技术产品和先进生产技术的推广，实行“技术扶贫、财富移民”，有效的降低农民从事产业化种植的风险，增加农民的收入，将有力推动和促进广西贫困地区的经济增长及其他经济和福利指标的改善。项目建设对改善贫困地区生态环境、改变农业产品结构、保持农村社会稳定等都有十分重要的意义。
第二章 公司概况
广西北海喷施宝有限责任公司是一家按照现代企业制度设立的从事高科技农业化工用品生产和销售与技术开发的外商独资企业，注册资本金7000万元人民币，注册地址在广西北海市北部湾东路70号。
喷施宝公司是国内最大的叶面肥研究和生产企业，公司依靠自有的专利技术，充分利用企业特有的产品优势，与国内外多家科研机构合作，建立了科研基地，走科研生产的发展道路，为企业研发力量奠定基础。公司的目标是向高科技化和大型化发展，成为带动我国叶面肥产业大发展的龙头企业。公司已通过ISO9001国际体系认证企业，建立了整套完整的品质保障体系。
公司产品包括“喷施宝”、“农都乐”系列叶面肥；“9018”饲料添加剂；“”水产生态养殖用品；新型生物环保农药以及粮食种子等五大类50多个品种。公司产品在中国及国外市场推广使用20年来，取得了巨大的经济效益和社会效益，喷施宝品牌被国务院发展研究中心认定为“中国农业第一品牌”。因喷施宝产品在促进中国农业发展的过程中所做出的巨大贡献，公司董事长王祥林先生被国家授予“五.一”劳动奖章，连续三届当选为全国政协委员，2004年当选为“WCPS世界生产率科学院”院士。
公司产品的市场销售，多年来主要与植保系统和农技推广系统合作，依靠其庞大的服务和推广体系形成了稳定的销售网络，建立了大批长期客户，同时直接面向兵团、农垦等大客户服务。从2004年开始，喷施宝公司与中国邮政合作，利用邮政网络配送喷施宝，开始建立一个全新高效的农资配送“服务三农”网络体系。
第三章 公司基本情况
第一节 喷施宝历史沿革
广西北海喷施宝有限责任公司，注册成立于1999年，注册地在广西北海市，注册资本金为7000万人民币，法人代表王祥林，外商独资企业，属注册于英属处女岛的宝时发展公司（B.V.I）的全资子公司。其前身为广西喷施宝集团有限公司，创立于1985年，注册地在广西博白县沙河镇。

第二节 喷施宝产品
喷施宝公司以生产种植、养殖产业各类营养调理剂及保护剂等产品，主要包括：⑴植物营养调理剂（叶面肥）；⑵饲料添加剂；⑶水产生态调理剂；⑷新型环保农药；⑸种子优质资源等五大类共计53种产品。
第四章 项目目前的运行状况及扩大建设规模的必要性
第一节 项目目前的运行状况
一、产品的研发
喷施宝叶面肥是最早在国内成功进行推广使用的叶面肥料，目前喷施宝公司针对不同作物、不同气候、不同土壤的实际情况进行了产品深入研制开发，在最初广谱型喷施宝的营养功能基础上，又开发了十六种新产品，其中功能型二个：抗旱特效、复壮特效；专用（特效）型十四个：叶菜特效、大棚作物特效、水果特效、香蕉特效、茄科特效、棉花特效、瓜类特效、龙眼、荔枝特效、花卉特效、葡萄特效、油菜特效、茶叶特效、烟草特效、甜菜特效。至今已经在全国三十个省市自治区1500个县、57种作物上进行试验和推广，其增产、无毒、无残留、不污染、广泛适用性等良好性能得到广大用户的信赖和厚爱。喷施宝叶面肥在中国已累计推广约60亿亩次，创造社会经济效益1000亿元。
二、产品特性
喷施宝叶面肥属于叶面肥种类（微量元素类、常量元素类、腐植酸类、氨基酸类、复合类）中的复合类，其由常用的大量元素和硼、锌、锰、铜等微量元素及腐植酸经螯合工艺制成，不仅能提供植物所需的丰富养分而且富含多种有机盐类，对促进植物叶绿素形成、开花结果都有重要作用；有机酸与金属离子的络合物对植物快速长根、改善作物果实都有明显作用。实践证明喷施宝叶面肥的推广应用有广泛的适应性，具有广谱性，在不同作物、不同土质上应用都取得良好的效果；在不同地区，从寒带到热带，从洼地到高原都可施用；能够有效的提高农作物的产量和质量；与酸性农药、肥料较好兼容，能同时施用，省工节时；由于腐植酸的使用，使喷施的作物具有较强的抗旱、抗寒作用，可使作物减少不利环境的损伤；喷施宝叶面肥对人、畜、农作物均安全，安全性高，易被农民接受。
三、系列产品
1、“喷施宝”牌叶菜类特效叶面肥
适用于大白菜、小白菜、菜心、绍菜、芥菜、生菜、菠菜、甘兰等。一般增产效果在10-25%，投入产出比为1：20-35。
2、“喷施宝”牌大棚作物特效叶面肥
适用于大棚内种植的番茄、黄瓜、叶菜、辣椒、碗豆等作物。一般增产效果达15-30%，投入产出比为1：20-40。
3、“喷施宝”牌抗旱特效叶面肥
适用在干旱地区种植的各种作物。一般增产效果在25-40%，投入产出比为1：20-35。
4、“喷施宝”牌水果特效叶面肥
适用于苹果、犁、枣树、桃李、柑桔等作物。一般增产效果在15-20%，投入产出比为1：25-35。
5、“喷施宝”牌茶叶特效叶面肥
适用茶叶作物。一般增产效果在15-30%，投入产出比为1：25-35。
6、“喷施宝”牌复壮特效叶面肥
适用于受灾（台风、大雨、病虫害）后作物。一般增产效果在25-40%，投入产出比为1：30-45。
7、“喷施宝”牌棉花特效叶面肥
适用于棉花作物。一般每株增加5个铃，增产效果在15-20%，投入产出比为1：25-30。
8、“喷施宝”牌花卉特效叶面肥
适用于各种花卉植物。1)观花类：促根、壮苗、叶绿花艳、花期长、提高耐旱耐寒能力；2)观叶类：植株健壮、叶绿茂盛，减少生理性病害（或缺素症），提高耐旱、耐寒能力。
9、“喷施宝”牌茄科特效叶面肥
适用于番茄、茄子、辣椒等。一般增产效果在5-25%，投入产出比为1：25-30。
10、“喷施宝”牌油菜类特效叶面肥
适用于油菜、向日等油料作物。一般增产效果在15-25%，投入产出比为1：25-30。
11、“喷施宝”牌香蕉特效叶面肥
适用于蕉类作物。一般增产效果在15-30%，投入产出比为1：25-40。
12、“喷施宝”牌烟草特效叶面肥
适用于烟叶作物。使用烟草特效叶面肥可提高烟草抗白粉病、赤星病、病毒病的能力，使烤出的烟叶少斑点或无穿孔；中上等烟提高2-4个百分点，增产效果在9-15%，投入产出比为1：19-44.1。
13、“喷施宝”牌葡萄特效叶面肥
适用于葡萄作物。一般增产效果在20-30%，投入产出比为1：30-40。
14、“喷施宝”牌龙眼、荔枝特效叶面肥
适用于龙眼、荔枝、枇杷等作物。一般增产在15-25%，投入产出比为1：30-45。
15、“喷施宝”牌甜菜特效叶面肥
适用于甜菜等糖料作物。一般增产效果在15-25%，投入产出比为1：25-30。
16、“喷施宝”牌瓜类作物特效叶面肥
适用于西瓜、冬瓜、南瓜等瓜类作物。一般增产效果在20-25%，投入产出比为1：25-30。
系列产品自投放市场以来，经过广泛的大田试验和大部分用户使用，反映效果非常好。特别在烟草、棉花、叶菜、茄子、茶叶等作物上表现的增产效果均在9-25%；投入产出比为1：19-44.1。
四、产品投产与运行状况（现有产业和生产设备条件）
1、产品投产现状
项目厂址条件：广西北海喷施宝有限责任公司所在地，占地面积85亩，具有良好的地质条件、运输条件、水电供应和政策环境。
交通运输条件：北海市海上运输主要有北海港石步岭港区，老港区及铁山港区，北海港与世界上八十多个国家和地区两百多个港口有贸易往来。北海港万吨以上泊位有四个，目前北海港正投巨资扩建泊位，预计年吞吐量可达两千万吨；航空方面，北海机场是华南全天候中型机场，目前可供737起降，二期工程正在扩建，届时可接降747、757等机型，成为国际机场。
水电供应条件：北海市地表水、地下水资源丰富，目前市区供水能力达14万立方/日，按照项目计划用水量可以保证。北海市主电网西津至北海220千伏及钦州至北海220千伏双回路电源输变电线路，供电能力为16.8万千瓦，自备电源有金海发电厂，装机容量4.2万千瓦，用电有保证。
生产工艺：通过采用新的螯合方式突破营养元素的配合合成的高难技术关，解决了目前营养元素配套合成难问题，该合成工艺经过科技查新属国内首创的。喷施宝叶面肥主要由氮磷钾大量元素和锰锌硼等微量元素以及腐植酸与植物活性提取液经特殊工艺螯合而成，液体呈微酸性，无污染，利于植物吸收。目前产能为8000万支/年。
主要生产车间：原料仓库、辅料仓库、原液配制车间、片材车间、灌封车间及包装车间。喷施宝系列产品包装是目前国内同行中比较先进的，防伪性好的专利包装；可以有效的保证用户利益，达到防伪的效果。
第二节 项目技改与扩建的必要性
一、国内发展现状及趋势
喷施宝叶面肥是种腐殖酸类的叶面肥，不含任何植物激素，它的调节作用主要靠黄腐酸等活性物质特有调节能力和通过激活作物体内活性酶，参与补充和调节作物体内营养物质转移和平衡分配。喷施宝叶面肥属无毒、无残留产品，小白鼠半数致死量LD50为15000mg/kg。在作物上使用不会造成肥害等危害，也无任何副作用产生；相反，可减少化学肥料、农药在土壤中的施用量，有效减少有害物质（硝酸盐、重金属离子）在作物体内（果实）中的残留，从而大大减轻因过量使用化学物品对环境造成污染。根据化工业的发展现状和新世纪发展的新要求，中国化工部认为当前化工业的新经济增长点应符合4项原则：一是选择市场缺口大，发展前景广阔的产业和产品；二是选择瓶颈制约矛盾突出的产业和产品；三是选择技术含量高的产业和产品；四是选择具有出口竞争优势的产业和产品，喷施宝叶面肥具有以上所有特点，符合化工行业的发展需要，喷施宝系列产品在本产业中具有良好的前景。
二、项目技改与扩建的必要性
1、技术条件成熟
独特的产品配方和螯合工艺，决定了其功效兼容性和多功能特点。喷施宝公司历时20年，技术工艺、产品配方和生产设备经历了三次跨越性的改进与完善，公司积累了丰富的技术和生产经验。
2、市场需求
鉴于喷施宝系列适用的广泛性，与普通化肥效用的互不可替代性，其使用范围理论上可覆盖所有可耕地，应用前景广阔。
3、现有生产条件制约发展规模
因为受公司现有设备、场地、资金和公司产业计划等多种生产条件的限制，目前年产原液只有8000万支，因受产量制约，投放量远远不能满足市场需求，产品长期供不应求，对原有生产线设备和扩建生产基地工程项目的实施迫在眉睫。
第五章 项目建设的有利条件
第一节 自然条件
北海市位于广西南端，呈牛角状斜插入北部湾，处于北部湾东北岸，市区南北西三面环海，地处亚热带海滨，气候温和，年平均气温26.6℃，年平均降雨量2135.9mm，年平均相对湿度82％，极端最高气温37.4℃，极端最低气温－0.8℃，年平均风速3.3 m/s，平均每年受台风影响2～3次，台风期平均风速不超过17m/s，全年主导风向为北风。北海市优越的气候条件适合生态农业的发展。
地质上，北海市区位于南康断陷盆地西端，大部分为第四系和上第三系松散岩层覆盖，建筑物主要持力层为湛江祖冲——洪积层，上部为粘土，下部为砂砾层，承载力为20～25吨/平方米，可满足一般建厂要求，根据国家地震局烈度区划图，北海地震烈度小于六度，对一般建筑物可不考虑设防。
第二节 其它建设条件
1、交通运输：北海市地缘优势独特，背靠大西南，面向东南亚，南与海南省隔海相望，西濒越南，处于“一城系四南”的重要枢纽位置上，交通运输已形成海运、陆运、空运网络式相配套发展的新格局。“十五”期间，北海市交通基础设施建设得到了很大的发展，城市交通网络体系初具规模。市内道路网络发达，经由209国道、325国道、南宁至北海高速公路、合浦至山口高速公路通达全国各地；在水路（港口）方面，现有港埠码头23个，生产性泊位43个，与98个国家和地区的218个港口有货物运输贸易往来；铁路线直达港口码头，与全国铁路并网运营；空运方面，北海市已建成全天候中型机场，开通有国内外航线，大型国际机场也即将建成。实现了以高等级公路为主骨架，以深水港为主枢纽，陆、海、空全面发展、功能齐全的立体综合交通运输体系。在北海市经济持续增长的背景下，带动了运输需求的持续增长，2004年新增运输车辆1552辆，运输船舶20艘52376载重吨，新增船舶运力和运力总量均达到了历史最高水平。
2、公用设施和社会依托条件：
A、供水
北海市地表水及地下水资源丰富，全市有大小河流近100条，年径流总量为91亿m3，全市淡水资源为118.8亿m3，年可利用43亿m3。目前市区日供水能力为20万m3，而市区实际日用水量约为10万m3，尚富余10万m3的供水能力。
项目区目前已接通城市供水管线，可保证项目建设期与运营期内的生产与生活用水。
B、防洪排涝
项目区位于北海市的东南面，东、南两面为北部湾海域，防洪排涝条件极好，已建成的标准化海堤和防洪排涝设施可满足项目建设需要。
C、排水（雨水、污水）
已有排水管线可满足项目建设中的需要。项目建成后的排水管线需另行投资建设，以满足运营期内生产生活的需要。
D、供电
北海市电网有博冲、龙冲和西平线三回220KV线路与广西电网连接，现有220KV变电站两座，总容量为360MVA，110KV变电站7座，总容量为303MVA。供电能力为16.8万千瓦， 1200MW北海电厂正在建设中。北海市现有的供电量可满足本项目的用电要求。
E、通讯
北海市市区现有电话交换机容量为13万门，已建成本地电话网、寻呼网、5000线长途交换局和移动电话局，IC卡公用电话系统已投入使用，形成了网路覆盖率高、传输功能齐全、技术结构先进、规模布局合理、通讯容量宽裕的通讯新格局，通讯很方便。
3、城市建设：北海市已全面编制了城市总体规划、旅游度假区规划和海岸线利用规划，正在付诸实施，先后建立了工业区和生活区、写字楼群和宾馆、旅社，建立并健全了海关、商品检验、金融、保险、税收、港监等服务机构，并制定了各项优惠政策，为国内外投资者提供了良好的条件。
4、原料资源丰富：本项目的原料组成主要有蔗糖深加工物质、维生素、氨基酸、微量元素以及螯合助剂，在国内均能购置，原料来源比较丰富。
5、建设单位实力较为雄厚：喷施宝公司是按照现代企业制度设立的从事高科技农业化工用品生产和销售与技术开发的外商独资企业，在种植、养殖业的高新科技产品研发推广领域里积累了丰富的经验，并拥有一批经营管理和技术人才，开发了“喷施宝”牌饲料添加剂、农都乐、鱼虾可乐、植物生长调节剂等一批高新科技系列产品，均获得国家有关部门授予的多项荣誉，显示了公司雄厚的经济实力和技术能力，在我国农业化工用品的生产、销售和技术开发领域中，发挥着龙头和先导的作用。
第六章 项目的核心竞争优势
一、核心技术优势
1、螯合加工技术：使多种矿质元素、维生素、氨基酸在多糖条件下经特定螯合技术配制成稳定溶液，属国内独创的高新科技产品。
2、配方开发技术：产品配方自行研发，通过了国家有关权威部门的查新认证。
3、用途用法技术：叶面喷施，使用方便。
二、核心销售渠道优势
广西北海喷施宝有限责任公司既是“邮政服务三农”的倡导者，也是具体配合“邮政服务三农”的执行者。公司于2003年开始与中国邮政合作，期间双方出台了许多行之有效的举措，使“喷施宝”品牌的系列农资产品通过中国邮政庞大的物流体系，源源不断地配送分销到全国各个销售末梢终端，并已经构架起一个顺应国家政策，庞大、快捷和诚信的农资服务体系。通过降低产品的销售成本，可以有效地降低产品销售价格，使产品更好地为农民服务。
三、品牌优势
中邮－喷施宝合作是双品牌强强联合的典范：
1、“中国邮政”百年品牌在中国农村根深蒂固，其最大的优势在于农村的终端销售网络和有效的社会服务体系；
2、“喷施宝”品牌被国务院发展研究中心认定为“中国农业第一品牌”，在国内外享有“中华肥王”、“东方神水”的美誉。
第七章 市场需求预测与经营策划
我国是世界上最大的农业国，作物种类繁多，作物总种植面积约22.5亿亩：其中小麦4.46亿亩，水稻4.68亿亩，玉米5745万亩，油菜9780万亩，棉花6690万亩，茶叶135万亩，烟草2041万亩，水果1279万亩，如果按每亩使用3支（5ml）计，在全国范围内一次使用67.5亿支。平均每年每亩使用三次，就有201.5亿支的使用量，相当于人民币200多亿元产值。据报道，我国农民有9亿多，收入正以每年5%左右的速度持续增长，农村购买力迅速增强。而农民对于实现机械化生产和科学种田的巨大愿望，又使得这种持续增长的购买力首先瞄准了农业生产资料市场，据统计，农作物增产的诸多因素中，农肥占有40%的作用。所以，农肥、农药成为农民增加农资投入的首先。农用化学品将有巨大的发展空间。另外，在国外如印度、马来西亚等国都占有一定的知名度，喷施宝叶面肥在印度等东南亚国家被誉为“神水”的美称，现在开展试验示范、推广的国家有印度、泰国、越南、印尼等国，而这几个国家作物种植面达1.06亿亩，且相当部分作物属半干旱性作物，对使用喷施宝叶面肥增产效果非常显著，只要加强对这些国家市场开发力度，相信会有很大的潜在市场。
目前我公司正在与中国邮政筹划共同构建“中邮－喷施宝物流农资服务体系”，计划在3～5年内将其建设为在中国农村覆盖面最广、运营效率最高、服务最完善、产品质量最保障的农资服务体系，成为国家解决“三农”问题的主要服务渠道， “喷施宝”品牌的系列农资产品通过中国邮政庞大的物流体系，源源不断地配送分销到全国各个销售末梢终端，通过降低产品的销售成本，可以有效地降低产品销售价格，使产品更好地为农民服务。
第八章 建设规模与生产技术方案
第一节 主要建设内容
一、项目主要建设内容及实施进度
1、建设内容
新建两条系列产品自动化生产线：包括新建高防伪自动生产线两条、自动灌装生产线两条、对原有生产设施进行升级改造，完善其他辅助设备、供水供电、研发等配套设施。建成年产2亿支叶面肥的产业化生产基地。项目工程达产后，生产总规模2亿支.包/年，总产值20000万元/年。
2、项目实施计划
项目技改建设实施进度表

2006年
2007年
2008年
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
12
可研报告编制与审批

技术谈判、考察

地质勘探

初步设计及审批

施工图纸设计

三通一平及土建施工

设备采购、培训

设备安装、调试

试车

投产竣工验收

二、布局方案
1、布局原则
⑴从全局出发，正确处理远期与近期、协作配套条件、留有合理的发展余地等各种关系。
⑵符合行业长远发展规划及园区发展规划及布局的要求。
⑶能有效地保护环境及生态平衡。
⑷因地制宜，节约用地。
2、布局方案
根据项目布局的原则，以及项目的特点，项目生产线及辅助设施全部布局在项目基地内，具体布局方案详见项目区域位置图（见附图）。
第二节 生产技术方案

一、生产工艺流程

工艺流程简图：

复配

彩印复合
PE膜
PVC膜自动化生产
辅料仓 库
质检
生产辅 料
成品库
包 装
吸塑成型灌 装冲切成型
配料溶解
化 工
原 料
原料仓 库
螯合
原液
初液

二、生产设备
生产线主要设备一览表
设 备 名 称
型 号
单位
数量
配液反应釜
定制
个
8
循环流动型不锈钢反应器
定制
个
8
双向逆流蒸发器系统
待定
套
2
蒸汽高压锅炉
待定
台
1
一级（过滤）膜分离器
定制
套
4
二级（微滤）膜分离器
定制
套
4
三级（纳滤）膜分离器
定制
套
4
发酵罐
待定
个
4
自动灌装机
待定
台
24
真空浓缩机
待定
台
4
塑料五辊压延机组
SY－5L－860
套
2
塑料吹塑薄膜机组
SJ－45C
套
2
印刷复合机组
EF－800
套
2
塑料成瓶灌封包装机
DSP－1
台
6
塑料表面电火花处理设备
GSDC－3
套
2
柴油机发电组
200KW
套
1
变电设备机组
200KW
套
1
塑料挤出机
65×25F
台
4
高速加热混合机
GRH－100
台
2
冷搅机
LT－400
台
2
油加热控制箱
DYJ18－2
台
4
热油泵
DYJ18－2
台
4
螺杆式空气压缩机
MM22
台
4
模具冷却机
MCC－4S
部
2
仓库叉车

辆
2

第九章 物质设备采购
本项目新建自动化生产线两条，包括扩容后的配液釜八个，自动灌装机四套24台，溶解池、发酵罐四个、锅炉一套、过滤器、真空浓缩机、混合器各四台，以及仓库叉车两台等设备共计四十多台套及若干辅助生产设施。
喷施宝叶面肥的主要原料除自供的外，基本属于常用化肥，我国市场有充足的供应，由于主要中间产品由自己生产，原材料和资源配套性强，基本不受进口原料成本和关税变动的影响，抗原料市场风险能力强。

主要原材料供应表
原材料
生 产 厂 家
减水剂
南宁糖纸厂
乙二醇
广东省茂名市
磷酸二氢钾
湖北小池化工集团化工厂
磷酸
广西石化供销总公司
酒石酸钾钠
辽宁本溪溪池化工厂
硼 酸
玉林市豪源化工厂
尿 素
北海农资总公司
七水硫酸锌
柳州锌品股份有限公司
柠檬酸
南宁市柠檬酸厂
螯合物
北京
活性提取液
自供
第十章 环境保护与安全生产、节能
一、环境保护
1、废水、废气
本项目建成后，在生产过程中基本没有对环境造成污染。对环境有部分影响的因素为废水和废气，其排放状况分别为：
A：废水——废水的来源，一部分是清洗生产车间、生产设备和仓库所产生的污水；另一部分是厂区生活污水。前者排放量平均为80吨/月，后者为220吨 /月。污水经过沉淀处理后，排放符合北海市污水排放的标准。
B：废气—— 蒸汽锅炉工作时产生的烟气及烟尘，锅炉烟气中二氧化硫的排放小于1.0KG/H，烟尘排放量小于0.2KG/H。
2、治理措施
加强对废水处理的专项管理工作，设立专门收集废水系统，废水经沉淀、过滤等环节处理后排放，并对所排放的污水做定期检测，保证排放质量符合北海市污水排放的标准。
生活污水通过市政设施统一处理。
对产生废气的锅炉进行清尘处理或使用无尘锅炉，使烟气排放符合国家大气质量一级标准。
二、劳动、安全防护及卫生
根据国家对劳动、安全防护及卫生的有关规定，本项目劳动、安全防护及卫生保健措施与基本建设同时进行，所需费用列入建设投资中。
1、各建筑物及设备，均按相应的设计规范设置平台、扶梯、栏杆、防护安全罩等安全设施。
2、各项电器设备均按设计规范进行防尘、放水、防爆设置。
3、在车间生产操作过程中，要求工人佩戴口罩，并要求在储运仓库内设通风装置。
4、车间及厂区内易产生火灾的地方，均要安装消防栓、灭火器备用。
5、各部门、各岗位必须完善各项技术操作，制定劳动安全卫生制度，并经常检查，严格执行。
6、为美化环境，增情员工身心健康，利用空地进行绿化建设。
三、节能
能耗指标，本项目产品每吨能耗为耗电30KWH，耗水0.8吨，其他方面能耗指标较低，本项目指标所有能耗指标均低于同行业指标。
节能措施，加强管理，降低消耗，提高工效。采用国内外先进的生产工艺及设备，效率高，能耗低，在总体平面布局上，尽可能按照物流及工艺的顺序合理布置，尽量缩短物料及动力输送距离，减少动力消耗。
第十一章 投资估算与资金筹措
一、计算期的确定
项目的寿命周期为10年，建设期拟定为1年，投产期2年，后7年为达到设计生产能力的达产期。
二、项目投资估算
1、投资估算说明：
⑴土建工程
扩建车间厂房、仓库等，造价依据结构形式和建筑面积参照同类工程进行估算。
⑵设备费用
根据国内市场价格及厂家报价（含运费）进行估价；设备安装及动力配电依据现行估算价。
⑶总投资估算
除上述费用外还列有水、电增容费、设计费、项目前期费用、建设期利息等费用。
2、投资总额及资金来源
⑴建设投资
固定资产投资总计2636万元，主要进行厂区改建和设备订购。流动资金投入3600万元，主要进行生产成本支出。总计投入6236万元。
⑵固定资产投资总额概算表
序号
工程或费用名称
土建工程
设 备
其它
合计
面积
造 价
(万元)
（万元）
（M2）
（万元）

一
工程费用

1
生产车间（扩建）
3000
210
1860

2070
2
仓库（扩建）
1100
96
10

106
3
检验室（新建）
200
15
35

50
4
变电室（新建）
80
8
15.6

23.6
5
值班室、道路、围墙

10

10
6
空压机房（新建）
100
11
18

29
二
其它费用

1
公共设施

12

12
2
设备及安装费

13
13
3
电力增容费

15
2
17
4
供水供电工程

18
18
5
运输车辆

20

20
6
勘探设计费

10
10
7
建设期利息

157
8
不可预见费

100
100
9
总计

2636

⑶流动资金
流动资金投资3600万元，主要用于项目的成本。
1、成本测算
成本测算表
序号
成本项目
单位成本（元）
一
制造成本
0.2215
1
原材料及辅助材料
0.061
2
动力
0.002
3
工资及福利
0.015
4
制造费用
0.11
5
包装费用
0.0335
二
税金
0.0792
三
销售费用
0.12
四
管理费用
0.096
五
总 计
0.5167

2、产品销售收入和利润测算（销售收入按100%计算）
喷施宝生产和销售计划项目计划从2007年起三年时间，达产进度为0.8、1.5、2亿瓶，第一年销售额8000万元；第二年销售额12000万元；第三年销售额20000万元。

产品销售收入和利润测算表

序号
项 目
第一年
第二年
第三年
1
计算产量（亿瓶）
0.8
1.5
2
2
销售价格（元/支）
1.0
1.0
1.0
3
销售收入（万元）
8000
12000
20000
4
销售成本（万元）
5167
7751
10334
5
税 金（万元）
0
0
0
6
利 润（万元）
2833
4249
9666
注：公司目前享受免、减税政策。
三、资金筹措及运用的计划
1、资金筹措方法
项目共需投入资金6236万元，其中：项目自筹3236万元，申请国家扶贫贷款3000万元。
2、资金运用计划
根据预测项目工程的建设进度，本项目的寿命周期定为10年，第一年为建设期，第二年及第三年为投产期，第四年至第十年为项目达产期。
第十二章 社会经济经济评价
1、项目利用广西独特的区位优势、气候优势和亚热带资源优势，通过产业化运作机制，以品牌为纽带连接产、销各环节，利用农业资源，强化农业生产与市场衔接，提高农业综合素质和效益，致力于保护资源，保护生态环境，实现农业经济可持续性发展。
2、项目通过积极提供产前、产中、产后一条龙技术服务，推行农业产业化经营；通过推广先进适用的生产技术和经营管理方法，降低农民投入的风险，实现工业对农业的“返哺”，对增加农户收入和社会主义新农村建设都具有重要的意义。
3、沿海发达地区对口帮扶西部贫困地区的东西扶贫协作工作已经列入国家“十一五”扶贫开发的重点。项目实施将推动所在地的农业产业化迅速发展，有利于扩大就业，增加农民收入，有利于社会与经济的发展和稳定。因此，本项目建设得到了当地政府和人民的积极支持，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展。
第十三章 可行性研究结论
由广西北海喷施宝有限责任公司承建的叶面肥产业化项目，充分利用北海优越的自然、经济、社会和政策条件，多渠道筹措资金，通过引进国内外先进技术和设备和更新改造生产线，将有效地形成原料供应、产品生产和配送分销一体化的供产销体系。该项目的实施，对于促进高新技术产品的推广应用，提高人民生活水平和有效解决部分地区群众脱贫致富问题等，都具有十分重大的作用和意义。
本可行性研究依据市场需求预测、当地自然经济条件以及资金筹措的可能性，合理确定了生产规模和产品方案，提出了具体的选址方案、工艺路线和设备选型以及组织机构、劳动定员和项目实施进度、人才培训等，通过分析论证，认为项目在工程技术上是可行的。
项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力均较强，项目在财务上是可行的。
综上所述，项目建设的可行性依据是充分的，建设条件已基本具备，宜尽早实施。奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain
７、The words below equals to one another except（ ）.
A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the off season
A、热辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧
10、The word
A 、确认 B、算账
C、结账 D、算错账
11、
C、聚会 D、党员
12、“PC”is short for（）
A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C
13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?
Au? B、welcome to our hotel.
C、please come to our hotel D、please
14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet D beverage
一、 多选题：（每题2分，共20分。多选、少选、漏选均不得分）
1、 What should be prepared for a private secretary ?（）
A、yoga B、PC
C、copier D、printer
2、In what ways can the guests make a reservation ?（ ）。
A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax
3、 Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。
A、special spicy chicken B、twice – cooked pork slices
C、bar bell D、snooker
4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c

15