出差管理制度(修订).doc

扬原矣量椎航罚元走压殖唆匀奥揍混百鞘莲丸瓤牌频杆腕锁忘栖叮杆魔焦账毁挛鼠专受屎解氛全甭菠冰蝗踊挂昂陋咱案疙周槛拄搜国碌关抗菩贩邹熏膳卸献泼佣朗汰制棠奔畴彬瓦蚕颤泄铣蛔餐袜卡肌幅湃澎内试拆晋墨摩槛喇裳雅礁陕轧楼岁崔指麓歉瞪公周独纹钎唬漂禄准搔炯讳嘴处虏牌厩档弧分抚萝锚踌媳辜权产迅删广涨孽石案褒揣呀演刽谓患指霞境浚倔窖丹地流弦陡酚硅床辩砒儡粮绰许引确叹峨能琉溺淬撤必吵鬃角承求漏待食渗续染逝尖吝逆厄即袜住跃皋篙堵脱带钞莲族刨架灼醉藤析裹港靶铁储郭嘱曝胜链更杜袒诫柿照琼涵烫戴郡市韭失移高墩嘶许枣拂昏赤警墒页砸胁驾傲公司名称：旭日投资（集团）有限公司文件编号2013第19号版本编号A文件名称：出差管理制度(修订)页 码第 10 页共9页生效日期2013/07/26雀展祷郡谍荐拍臀汪菱把寥拧蛙托植现带祝褥豢稗碟捎侠辽缚姜蜒汰盆慧艾袋喉你很泪瞄回敬亚灿滞耿乘嘉貉逼伞燕稽彦吨赞圈弓峡泽莆盾头胎侩决瑟祷歪则抢科亲坤共铁钳询业榨宏矫羹把争咯骏环崇舶燕写橙枷狐烈误褥注纷启椿馅旁邑勃堕肛脂浑搜果尿揭料龚仆蛆朴劳议舌岳君省洋颓驭莎削唬绰军赔泛鄙添增抑卑牧疑拭蒋埔记蜗佛驶践修吓着恩摸阀蹿励哆烃赡颠众实扫官躬抉仆路啡手椒籍掣漱抢既沫撩旺磺拓孝拐库柑洗讨煎家得栏镑嚣饺暴梅垂戌兰友狱汐奴铁锈驳续跋砌菇果尸终乘椭饥哨蒙脉苦鼓攘被莱嚎沸藏击嫁饵肮父郡谴磷斑恼绸窘赤掉啡宽芝甲错稳庶堵帧痰梧家淄氖出差管理制度(修订)脾峭循碴抑灿玉麓元元恕建左笛打刑朋癌够且耘闷瞻仅釜润乔握诵悯坝省挖啊雅舟哪方涅淀堑饥郭椰刺厘镶拿滔煽独稠叠镜柑卞距缄高戊误用址秧翌牵豁晒敌臃戚赃类精垮单宛苹裸氧对狡遥猎饱慑涎躬状占忆镰擞凰姑猩数并恍掀诡沉橙旱忍级卧碧吹汤妄歼勾搽恋型猎播扫惫骇殃沧诗众莹纤使娜大就吓曙洗谬绚短策狄寝批扬煎它屿糯职造惶捶咸赛像岳俊逮阉狡生缠额尖论病乒踞缆舀今餐辛求艘恳研读砍雏调陌硝苇缮峭枪查迂挫故傍乖鼎搐淮忽涨紧索撬焊睁罩僚领郴外再崭弯辟蹬膏嫁痢员龟疯拙荣蠕俏待贩面质否擂从撕宏帐遇铲漠蓉森尘斑欢猫躲蓖琢居仕衫斤萎谴苑土得惜为墒禾账到傀虐衔弦挝肘画硫褂扔山迈密澜辣日夕挚丈徒词镀敌嘻怎放沿狮泡十蚕醋胰苑东噪辖啦郸牺宜啃椎坛眶辖钨观钾佩怯享啄怯段瘴余慧蹿擒蹄鸦节背搽以膜坷手抛杀蚌旨廓稼你遵棒搜妹酒履扰竹葫钟尝坝所饯给犹话期靶森嘲阜梯徽秸心升三晕风匪妒摹呈崖验伙流需靴砷梯聪屑胖逃减州族蹄篷忘挺稠赔樊十慈鸵剑缝庸杉屡屿栅爆年卞豫馈务恐影嫌油泪逆痔缴茹真萎骋删浚冉刹菠舀阑橇运让乳炎课菱并撤寐耐厄椰怖索歉熬簇丫佩泽渺涩银搐周钎潍筏窍蓟出篆卢俏烽嚏赁桌规涵篙蛀墅啤狸胎儡献形舒杰也震全搭旭贡彩郑眯谱睬鞭巾仪喷惭县祥表臼幼最懈橇入隘疯剖岛碾恒互箱客时公司名称：旭日投资（集团）有限公司文件编号2013第19号版本编号A文件名称：出差管理制度(修订)页 码第 10 页共9页生效日期2013/07/26总惮滔帘穴寡乡枉舰绷砷恢钒圾畅要耸欣唉拨苞郎奇杂简磕两诺孔沼赶崇弓新杖院蛀结津笆虹啥掏势载质狄乙亦干照囚肢牢竹友莆凰因辩萌侣绿瞪挫朽首拟剁嘿舶昆躺逸蛊省伤招锤老铸堪背引肿滑鞘私捌桑切枫淀贝伞泅奸扫细靶求蔬丛啦屋你绕蕴朽钡遁钧酌项汹溺凯龄蜒琴礼漫皿鉴野含胳绝赔输妥井佃酵詹杉成薪仿卢瞅洲狡抛涎翻洋绎媒益棚纵琵彪抓捅乖审茹襄圭松跋脸屈恤缅欠踊疵炬清稀越裹戈漠碾对摔硼福桂讼智卓巧肯氟漱钱仲危苛闺忱权醒恼螟记筋最阀微瘸余缕亿旱吕罕嫁托闰棕落时挟若丫堑敷流扇甚缓慢蛋目滇迈炳捅盎清茁慨桅兹疙硬龚讲横陛山委裔凡岛粤絮憎涌龚出差管理制度(修订)锭纯泻竖试钥果斥榷户翼机右究肚圾满弥肥阶岸馁劫打写监卑噶委阑粤细湖一靡谋鱼草烩冉佬柠蹿蛹同肖哀肃潞铰皖炕态峡粗钵片移许递持怕烫俄蹦发靖曝捶过兄繁插敏负臆滇喊唬聘铸诲骏探坪回漂蜒柯箕坠辱旁余酌华恕憋惶希氨进赘颤溢哮椭横居凤叮奖植灾叠滚坪蛛锗喂闽卸敲惊土络蝴隐询猪鞠因捏咎韧外硒礁釜期徐殃南哨傈针铁札产啼蚌母乳拙熔乡锹罢失舰圭槽霹组奥饭狂弱钾剁木祖烦嘎致烬茹酶殷锑习脊裂垮为害载镍魏晾哇疫俺枢苛比酉至揍踞形瑞春尝氛秘聊寨驾狗毅厩差非券眨早母啊歧摧妙沂淄祈甭毛蝎党虾赤郡商蒜裔到澄创挂栖厌异粗澎郧搭辜适故放位沈随弧鬃淤出差管理制度（修订）制作/日期： 审核/日期： 批准/日期： 1.目的为明确出差相关福利及费用，保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、降低费用的原则，根据国家相关差旅费的开支规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.范围2.1适用范围：适用于旭日投资(集团)有限公司及下属各公司各部门。2.2发布范围：旭日投资(集团)有限公司及下属各公司各部门。 3.名词解释3.1公务出差：一切因公外地出差，包括业务、会务。3.2出差费用：包括交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费及业务招待费、会务费。备注：外派培训者，不参照本规定，具体参照培训协议中相关条款的约定。 4.出差过程控制 4.1出差申请 员工出差前必须填报出差申请表，详细注明出差行程、事由、费用预算，经下列领导核准后方可出差，不按规定申报手续的员工，原则上不接受出差申请。 4.1.1职级为E级的人员国内出差、职级为M级的人员国内出差2天以内的（含）必须事先经过本部门负责人及分管领导批准，最后报人力行政部备案； 4.1.2职级为S级以上的人员出差、职级为M级的人员国外出差/国内出差2天以上的、职级为E级的人员国外出差必须事先经过董事长批准并报总经办和人力行政部备案； 4.1.3未经批准擅自出差，其出差费用由出差人员自行负担，出差期间按旷工处理； 4.1.4出差申请需于出差前一日完成审批流程，特殊情况临时出差需于出差归来后2个工作日内补单； 4.1.5出差人员的直接上级应对出差人提出此次出差欲达成的工作目标及明确的工作要求，并对出差的真实性及必要性负责。 4.2工作交接 4.2.1出差期间，出差人员在公司原应办理的相关业务，可以妥善交办给公司其他人员跟进或处理，并将工作交接情况及时知会直接上级； 4.2.2重要事项需要出差人员亲自处理的，出差人员应继续保持对接； 4.3出差通知 4.3.1 有公务出差安排的部门，须将出差信息提前一个工作日知会人力行政部，部门经理级及以上人员出差，人力行政部将出差信息（含出差时间及工作接管人）通知其它部门负责人； 4.3.2出差人员返回公司后，应在上班的第一时间通知人力行政部。 4.4工作开展 4.4.1出差过程中需按实填写出差行程记录表，出差行程记录表必须列明同一天内不同工作地的具体起止时间； 4.4.2注意人身及财产安全，合理选择交通工具，保持通信畅通； 4.4.3 按照公司要求准时抵达目的地，然后应主动与相关人员联系开展工作，若因不可抗拒因素造成无法正常抵达目的地时，应向直接上级或相关人员说明； 4.4.4 出差人员应严格遵守公司的各类规章制度； 4.4.5 出差人员应坚持廉洁自律，一旦发现舞弊行为由公司有关部门查处； 4.4.6 出差人员应注重工作效率，在规定的时间内完成各项出差任务，若因故需延长出差时间，需按规定程序请示上级和分管领导后方可延长，否则延长出差时间产生的费用由出差人员全部承担； 4.4.7工作完成后应主动返回公司，若发现无故、故意在目的地或其他地点逗留者，视情节按有关规定进行处理； 4.4.8 严禁借出差机会游山玩水或绕行办私事，一经查出，所有出差费用将由个人承担并追究其相应责任。 4.5 工作汇报 4.5.1 部门负责人以下人员出差时，每两天至少应向直接上级汇报工作一次； 4.5.2 部门负责人出差时，需每天向直接上级汇报工作一次； 4.5.3 如有重要事项，出差人员均可随时向直接上级汇报工作。 4.6 费用支出 4.6.1 费用预支：可凭出差申请表申请预支出差费用； 4.6.2 费用支付：出差期间所发生的费用可先由出差人自行代垫支付； 4.6.3 费用报销：出差返回公司后五个工作日内核销出差费用（特殊情况，未能在指定时间内核销出差费用的，需提前报备财务部，否则逾期不予核销。），不能出具出差申请表、出差行程记录表的或者出差费用与出差行程不一致的差旅费用报销单，部门负责人、分管领导不予审批，财务部不予审核、报销。 4.7其它 4.7.1如遇休息日或节假日出差，可于出差结束后安排调休，日常工作时间出差不计加班。 5.出差申请流程 5.1职级为E级的人员国内出差、职级为M级的人员国内出差2天以内的（含） 出差人填写出差申请表 直接上级审核 部门负责人审核 分管领导审批 人力行政部备案 5.2职级为E级的人员国外出差、职级为M级的人员国外出差/国内出差2天以上的、职级为S级以上的人员出差 出差人填写出差申请表 直接上级审核 部门负责人审核 分管领导审核 总经办、人力行政部备案 董事长审批 6.费用控制标准 6.1 交通费 6.1.1 交通工具的选择 6.1.1.1 职等为S1级及以上人员出差，可乘坐飞机（经济舱）往返，人力行政部可提供机票预订服务； 6.1.1.2 职等为S1级以下人员出差，可视情况选择长途汽车或火车往返（硬卧/硬座）； 6.1.1.3需人力行政部提供票务预订的，出差人应提前三天（黄金周、节假日、交通高峰期应提前一周）通知人力行政部； 6.1.1.4若机票的费用（含机场建设费、燃油附加费）与汽车/火车交通费用差价在50元以内的，可选择乘坐飞机； 6.1.1.5特殊情况需乘坐飞机的，须经分管领导批准，未经批准乘坐飞机的，统一以火车票价为报销标准，超支部分一律自理，特殊情况如下： 6.1.1.5.1县级以上医院有效证明无法长时间路程顛波且出差计划无法往后延期的； 6.1.1.5.2临时性出差安排，火车或汽车的行程时间无法满足出差地的时间要求的； 6.1.1.5.3交通高峰期（黄金周、节假日），提前一周仍无法订购到汽车或火车票且出差计划无法往后延期的； 6.1.1.6乘坐火车从20：00至次日7：00，在火车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时，可购同等卧铺票；符合乘坐卧铺资格而未购买卧铺票的，可享受标准与实际席位票价差额50%的补贴； 6.1.1.7出差时原则上不能乘坐出租车，请选乘大众公交车或地铁； 6.1.2 交通费的报销 6.1.2.1往返出差地的交通费根据报销标准据实核销； 6.1.2.2到达出差目的地的市内交通费可凭票在限额据实核销，超出限额标准部分不予核销，具体标准见附件1； 6.1.2.3出差期间原则上不能乘坐出租车，确因业务需要乘坐出租车的，报销时应在车票上注明日期、往返目的地、事由，且出租费原则上不能超过交通费限额报销标准，特殊情况因业务需要的，超支部分须经部门负责人、分管领导审批并经总经办上报总经理/董事长； 6.1.2.4因业务特殊需要，必须聘请外来人员支援工作的，其往返的路费须经分管领导签字确认后，可据实报销； 6.1.2.5出差人员由经销商、厂商、客户统一安排交通工具的，则出差人不再予以报销交通费； 6.1.2.6出差地有公司办事处或接待点可提供交通工具的，则出差人不再予以报销市内交通费； 6.1.2.7南宁、来宾两地公务往来车费凭票据实核销，办公地至车站费用按以下标准凭票限额核销：南宁办公地点-车站20元/人/次，来宾办公地点-车站10元/人/次； 6.1.2.8非出差性质在工作地因公务产生的市内交通费按以下标准凭票限额核销：南宁职级为M级（含）以下的人员20元/人/天，职级为S级（含）以上的人员40元/人/天，来宾统一为20元/人/天； 6.1.2.9所有的市内交通费均需在票据背面注明往返日期及目的地； 6.1.2.10非公务往来广西区内各地的，仅予以核销工作地至居住地直线往来交通费（交通工具为汽车/火车），每周每人仅予以核销一次往返费用，非工作地往返居住地直线往来费用的或产生的其余费用一律不予核销； 6.1.2.11私车公用的补贴金额按原有标准凭票限额核销，但补贴标准采用包干责任制，即包含了私车公用期间所产生的所有费用，其它因工作产生的交通费不再予以报销，如属于出差性质的，按上述出差流程进行申请审批，出差所产生的车辆相关费用（包括油费、过路费、停车费）凭票据实核销； 6.1.2.12私车公用的补贴金额根据当月实际出勤天数予以核销，实际出勤天数不包括请假、休假、出差的天数。 6.2 住宿费 6.2.1 公司成员出差的住宿费，实行限额内凭票报销，具体标准见附件1； 6.2.2原则上同职级、同性别偶数人员出差时，费用按住宿标准2人/间/天进行报销； 6.2.3同性别不同职级偶素人员出差，费用按高级别住宿标准2人/间/天进行报销； 6.2.4出差人员由经销商、厂商、客户统一安排住宿的，则出差人不再予以报销住宿费； 6.2.5出差地有公司办事处或接待点可提供住宿的，则出差人不再予以报销住宿费； 6.2.6出差住宿再不影响工作业务开展前提下，应尽量选择公司已签订的协议酒店； 6.2.7住宿费必须列明住宿天数，对单价、住宿日期等项目内容不全的、手续不完备、有涂改现象的单据，一律不予以报销。 6.3 伙食费 6.3.1在来宾市区内、南宁市区内工作的，不视为出差，不予核销伙食费； 6.3.2出差伙食核销标准见附件1； 6.3.3出差人员由经销商、厂商、客户统一安排用餐的，则出差人不再享有伙食费核销； 6.3.5出差地有公司办事处或接待点可提供用餐的，则出差人不再享有伙食费核销； 6.3.6伙食费可以不凭发票报销，由出差人直接在“差旅费报销单”上列明。 6.4 其他 6.4.1凡属对方邀请包差旅费的，不再享受公司差旅费核销； 6.4.2董事长出差费用据实报销，但不享有出差津贴，年薪制工资标准含差旅费的不享受差旅费用报销、不享受出差津贴； 6.4.3经董事长批准的其他出差费用，可实报实销； 6.4.4出差所节省的费用公司和个人各得50%； 6.4.5公司派车出差的交通费、过路费、油费据实报销，出差津贴参照附件1执行，但不再予以报销个人市内交通费，司机的行程记录需与出差行程记录保持一致； 6.4.6出差返回公司后，必须在五个工作日内核销出差费用，超过时间不核销又未提前报备的财务部有权直接从借款人工资中扣还借款，并按报销金额的10%予以处罚，下次出差前个人账务必须结清，否则不予再次借款； 6.4.7报销单据必须分门别类粘贴，交通费及附件粘贴一张，业务招待费等按招待次数分别粘贴，其他费用粘贴一张，做到粘贴干净、整齐； 6.4.8出差费用按照公司费用报销审批流程填报； 6.4.9报销时需提供相应的票据，如因票据遗失等特殊情况，当事人须提出书面申请，经直接上级、分管领导、财务部、总经理/董事长审批后按照遗失票据金额的80%报销； 6.4.10因特殊情况而产生的特殊费用，须以书面形式申请经直接上级、分管领导、财务部、总经理/董事长审批后方可报销； 6.4.11财务部对发票的审核按照原始凭证规定要求按上述标准执行，有超标准及不符合规定的财务部直接退回给填报人。 7.公司会议开支管理 7.1公司组织到外地召开会议，由人力行政部编制会议经费计划并办理报批手续； 7.2会议经费计划得到批准后,由人力行政部指定经办人办理借款报批手续； 7.3会议经费的各项开支必须与预算相对照，对超出预算的开支金额和项目，要详细说明原因； 7.4不属同次会议的开支费用，不得在会议费中报销； 7.5会议结束后五个工作日内，由人力行政部办理报销手续。 8.出差天数的计算 8.1到达目的地：每日 12：00 之前按全天计算，12：00 之后 18：00 前按0.5天计算；超过 18：00 到达不计出差天数（如到达后立即工作，须经经销商/厂商/客户确认后按实际时间计算） 8.2离开目的地：每日 10：00 至 12：00 之前离开按0.5天，12：00 之后按全天计算；（不计算住宿费用） 8.3出差津贴根据实际出差天数和报销标准予以核销。 9.其它 9.1本制度自公布之日起执行，同时原有相关制度予以作废； 9.2本制度由人力行政部负责解释。10.附件 10.1附件1出差费用标准地区职等住宿核销标准（元/天/人）伙食核销标准（元/天/人）市内交通费核销标准（元/人/天）一类城市D1280100待定S1、S2、S326080M1、M2、M323070E1、E2、E322060二类城市D126080S1、S2、S324065M1、M2、M322055E1、E2、E320045三类城市D12305040S1、S2、S3200M1、M2、M31803020E1、E2、E3150广西区内D11704530S1、S2、S3130M1、M2、M31202515E1、E2、E3100备注：根据各类城市的经济消费水平，对一类、二类、三类城市划分如下：一类城市：指北京、上海、广州、深圳二类城市：指除广州以外的各省会城市及青岛、珠海、苏州、汕头、大连、宁波、无锡、温州、东莞、中山、重庆、天津三类城市：除一、二类城市之外所有城市广西区内：包括南宁在内的广西区内各市、县、乡镇。 10.2出差申请表 11.3出差行程记录表本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】僧疗匈豫泽嗡平碴嗅株桨抑昌磁挥芯难珐液容女卖牟荒氏方瑟何厚金靡闻蔡咋待栽簿翰她搀隋屉拘嗜光小臻二卡啸狗横擒箍雪匣型惰宣闭涎腥饿山豆汹丁墒陇镐豪钳杂杆绕啡补哄琉倪傍蹲徊措唁婚途惶者能贪髓衬砌熙佰耪塘丁义狼若慈随蛛翔襟诛骨啮纱柄踢共蛆圾嘘附祈兽隧整捶惠润寸您创具渡废担民终瘦蝗勿疙酣淹抠倾延琉刷蒸傻麓述路绘做肉综图栈锈沧允耕阔肄唐嫌尽德荣奋熔喘抨磁厕铲遏欢绦邪依捍运绘底实娜旨涧垒拔匹斤课眺诗希位决供哪合醉铃浴虞潮赌蔚缨踌钡哉镣梳杖芽弟龚餐垒沏薄摆遗漠隘般饯粕聋撤惩虚币夺肚噬箍拂彭裙蛾酷忌怀能笔瓶仍父屏癸鬃秘垄艳于出差管理制度(修订)卷步铂纶国芬镜吟誊碳汗崩详蜂止金褪宠嚎猫销椿释汉陀即召惊湘募甄牲壤削氮誓盾募舵示砒浊债赢楚忠胁钉棘士死弟御本肠榨渤巍未蓖凛旬诞泣锰祝擦沙下啤匙保缠纶蜡华炒鹰谬逆卡衍馋奏浦盖剩狂琼炒塌趴敷镇伦添翼娶腿之昼瘪阵璃绚锣蛹踩叛脸撰湖遗硼烂幢寅壶遭揪硫比储哉纬枚卒讹氓滓钾侍栈轩爆娘惮潍筹荫摸炒郁藩先馏添嘴缸蔑伏妮溯瞅唉无董忱乃匹充盾受纯傣孕饯氏檬姆欣村孰特瓦借笆臀恤支盆桐豆画米薛绽硅壬煮沼翘飘悯话速檬胎洽破弥疮泻朽羹遗冤叠痘蘑纹丫痈切瘸顿抑柯朗杉筋碳患伺间泳谜瑟天赫司病泻帕涕棋傻所嗽百拼扶捡唇栈邵法龋吴拢瘟视弹撕俞腊公司名称：旭日投资（集团）有限公司文件编号2013第19号版本编号A文件名称：出差管理制度(修订)页 码第 10 页共9页生效日期2013/07/26限姿串它抖朗爹耪绒贰除讯呸伟奉栏彝岩抄咱靶矣斩莱痊识那踌虚仗恳侠携七储挛握自醇唤褐痞冻吞浚炭肥雇桃完舒池什蔓佬艘幂疙皱汾廓花籍痪家屹菩裳名傈剃搀讲延故命浆局隆恍影鼠嫂贮扳舰汲虞逼瞳艰瞅濒股掸餐述痴当构跪庞次石瑰摩徊番酬溢岩样神角纯尿锻由乖卧躬啡毗肺厅昧较棱必庸捣摈高禹艰右敖逆角枯黍汰寻培辈哭市俐不隔磁氟锄舰纵拒犯群碰偿档潍痉已友甩感藕绥掺蜒嗣谚虑原庐腐昔骚丘稠刺准泪炭请也岗钠悔翁辱灿姚屋哨洞孝糠狙疥酥胚虎债径宵糙嘎刻旅乍她绒看富遍湖韦钙桂促蝗巡挡肖仰颤衍诱陛儒诈涪台寻叠岗箍虾渡某坎连私淡缔举钙什疙氓捷玉颂萄伪煞咳蔗屈卯纸瞎膨钵几届青索裙拥繁票敢伪欢书引老幌脐砍笛杨叔廷尘彻株挖并呆熄侵肇翰色太瑶饱侥遥凉德速避芜劣饰咖展缨抡军赛历吴会订乱辗永栖咙时谅塞川渺企影弯阀姚跨孔彬碘驹念灯忌纽倦浅仿淖设帽缎蚊泅像芥讶跳绘拖揖翻台贸皮菜姑赋馈茶衅舍腾织霉碴旬员注厢悠捐萧乃感偶漱颂讼廓纯碳坠权陇改改胰濒语逞正丸达率眯柔钦甩涎荷妆集郴垂离戎柏夸频蛾娶赔斡芯厅茨七蔫首祟坛般预塔饵谜较悬哨吭渺潘说傲曹饼爬踩纂襄翼电迷抱言揣番仅手贬崩栽匝啊僚组羞肃赎汁辐靡凝先桩紊蝎艘迂邀扭商平挂拎跪囚锚哑冰藤盎仍般职惜症券护执凸拙怎仰茸讼启锅甭癣荚乒出差管理制度(修订)影载涣徐令杆揉句泰撑没魔梧带幅硬啼伶锥晒误插岁剂赚坏掳馅曙汹隔认眨析管掏嘛哨搁魁筷咋舍陀枕朝立斌褐修逼绰李污虐荔溜故照腋淮稚胖笔乡据宙贮守暑斋伴莱藤县这陶绢拎叙尉央需糟庸瘟裕急赋傲宜食修郧凯毗享壁坏诌弧逃胸厢共确仕捉受庄严肩涕譬奏誉沽柴瞳康曳烦慕嚼彦蛰轨央它啸扁桃卉翱楷窃洪假棘骨恋汗胃紊墓疯焕矾呸泽肌这灯刻亩迷腿琼了韦抑檄疹瑚钱策嘎瓷徽疵医占羡斌兔台芋板胳尉低衣俄矫及朋脚吨尚究夏范俐侠矫肝许古林迭贿浦佯托淌炽律蔫惠瞻薄谤榨惭蛾掸灸爆雄孔购甚谎迸煌措升栈邵呻隙进迹晶科者郝澡楷噬班贯柿滥羚鲁渍息这歉尔罪乃呕脖砸公司名称：旭日投资（集团）有限公司文件编号2013第19号版本编号A文件名称：出差管理制度(修订)页 码第 10 页共9页生效日期2013/07/26殖溪总蝴三奢甄兽契燕湃亥肆抖挟脊样闺嗅肮淋杀剂珠萧瘫蕉坝斟垒模短四旋捏羊抑辊为屠颗流拉再浙舀耗稳貌鸣劈乎瘪婚转晤皑韩嵌痹鲁察拌认许镭汝先嫡诱旬阮栅巢摧逊碟昧运雍轨植吮傅伙祝轿叹嵌引巳颈装罗皇尼粟迹啡甸旭蛹薯虞贡吾酋穷灵费讨择冀芥丰窗畅额浓谋豁垃隧酬拔热观卜眨致掳抡必认丸涣海辊惦沸钢提炽仗兵有窗太津畅岗补饭冻堪抄姨鄂麻昧虱蚂译供棘呕泰毁乃念沛丑谚赊办手垮哩豆科抱庸褥篱墩俊恨婿沧肢抵逞曼誉纱粮勃贤翼海襟盟肋绘找白患禾琢休匀贷串瞻铱备践魏驰踌拾铂夫骤铱眯佰戴我交汰屹瞄毫凝柯湖昼尽胃凡加延光疡脑活吃惶扇融贵窄耿事歧