物流管理制度0925.doc

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《物流管理》

物流管理制度【】

附件：
1. …………………物流流程审批权限及传递表
2. …………………物流单据制作及传递表
3. …………………采购业务流程图
4. …………………物料出、入库流程图
5. …………………产成品出、入库流程图
6. …………………采购和资金预算计划表
7. …………………采购资金预算执行表
8. …………………采购日志
9. …………………采购付款计划表
10.…………………采购资金汇总计划表
11.…………………采购报表
12.…………………供应商档案表
13.…………………调价申请单
14.…………………物料请验单
15.…………………物料检验（留样）取样单
16.…………………物料入库单
17.…………………物料领料单
18.…………………物料退料单
19.…………………物料退库单
20.…………………产品寄库单
21.…………………产品请验单

附件：
22.…………………产品检验（留样）取验单
23.…………………产品入库单
24.…………………产品调拨出库单
25.…………………药品销售出库复核单
26.…………………其他出库单
27.…………………加工产品出库单
28.…………………物料分类保管帐
29.…………………产品出入库台帐
30.…………………不合格品处理台帐
31.…………………退货产品台帐
32.…………………返工台帐
33.…………………报废（损）物品盘点表
34.…………………物料收发汇总周报表
35.…………………库存物料盘点表
36.…………………产成品汇总周报表
37.…………………库存产成品盘点表

起草部门：
审 核 人：
批 准 人：
颁发部门：
复 印 号：
分发部门：

物流管理制度

1. 目的
为规范集团生产物料的采购管理、物料和产成品的流向管理、票据和单据管理和统计报表管理，明确各部门的职责，特制定本制度。
2. 适用范围
本制度适用于集团公司和子公司生产物料和产成品的采购、入库、出库、统计、盘存和账务管理。
3. 职责
3.1.物流部负责集团公司生产物料采购的各项工作，并负责督导各生产公司库房的帐、物管理工作，其主
要职责为：
3.1.1 负责集团物流体系的建立及物流管理制度的制定和完善；
3.1.2 负责按各生产公司生产计划制订年度、月度采购计划并组织实施；
3.1.3 负责按采购计划编制年度、月度采购资金预算并合理控制；
3.1.4 在采购活动中，遵循比质、比价原则选择合法、合规的供应商，并参与供应商质量审计；
3.1.5 负责采购活动中应付款的凭据收集和账务冲销，确保采购资金的安全和凭据的及时传递；
3.1.6 负责采购物资和供应商的信息收集和反馈；
3.1.7 负责供应商的接待、交流和沟通，展现良好的企业形象；
3.1.8 负责采购的档案和信息资料管理；
3.1.9 负责物料采购过程中发生的质量事故的调查和处理；
3.1.10负责库存物料和产成品数据管理制度的制定和完善；
3.1.11负责库存物料和产成品统计报表的收集、汇总和传递；
3.1.12负责督导库存物料和产成品的帐、实管理；
3.1.13.负责物料的提货和运输管理；
3.2 各部门相关职责为：
3.2.1 生产公司：
3.2.1.1 质量部：督导并保证采购、库房、物料和产成品按照GMP规范管理；
3.2.1.2 生产部：
3.2.1.2.1负责制订并提供本公司的生产计划和实施进度；
3.2.1.2.2负责对本公司物料的流向按先进先出原则进行指令管理；
3.2.1.3库房：
3.2.1.3.1负责在库物资和产成品的入库、出库管理，保证帐实相符、帐帐相符；
3.2.1.3.2负责向相关部门按时提供真实、准确的各类单据和报表；
3.2.1.4生产车间：负责按指令领退物料和产成品的及时寄库；
3.2.2财务部：
3.2.2.1负责采购预算资金的审核和使用监督；
3.2.2.2负责对采购应付款的审核和支付，确保资金流向和安全；
3.2.2.3负责对库房报表、单据的核查；
3.2.2.4负责对库房的实物资产的管理、监督；确保公司财产安全，保证帐帐相符、帐实相符；
3.2.3技术部：负责定期发布准确的物料消耗定额和成品收率表，负责收集、汇总和分析车间物料消耗定额和成品收率执行结果；
3.2.4销售部：
3.2.4.1负责按规定对产成品提货销售；
3.2.4.2负责制订销售计划；
3.2.4.3负责向生产公司申报产成品退换货和包装材料申领计划。
4. 基本原则
4.1 采购工作原则：严格依据相关法律法规的规定和年度各项目采购资金预算标准，科学、合理、合法、合规执行采购计划；
4.2 库房工作原则：
4.2.1 在质量部的监督管理下，严格按照GMP相关规定，对采购的物料及产成品进行验收、入库、储存、出库的管理；
4.2.2在财务部的监督管理下，严格按照有关财务制度规定，对采购的物料及产成品进行实物管理，做到帐实相符、帐帐相符；
4.3 生产财务工作原则：严格依据相关会计法律法规，正确核算并监督、管理公司实物资产，为成本核算提供依据，保证公司资产安全。
5．制定采购（资金预算）计划
5.1 采购（资金预算）计划的类别：《月度采购和资金预算计划表》、《季度采购和资金预算计划表》、《年度采购和资金预算计划表》；
5.2 采购（资金预算）计划的依据：根据生产计划、产品处方和消耗定额、库存量编制出《采购和资金预算计划表》；
5.3采购（资金预算）计划的编制：各生产部在每季度中月和每月20日将季度生产计划和月度生产计划交物流部，物料部在2日内编制出季度和月度采购（资金）计划；
5.4 采购（资金预算）计划的发放和归档管理：计划审批后由采购内务于次日传报各生产公司、财务部和集团计划部，并进行存档管理。
5.5涉及表格：《生产计划表》、《采购和资金预算计划表》
6．签订采购合同（定单）
6.1 采购合同（定单）的编号规定：由年、月及流水号组成（例0402001表示2004年2月第一份合同）；
6.2 签订采购合同（定单）的依据：严格按采购计划签订合同（定单）。如因生产计划调整而影响采购发生变动时，均以生产计划调整的书面通知为准，并作为采购计划的附件归档留存；
6.3 签订采购合同（定单）的要求：只能与经质量部审计合格的供应商或具有合法资质的供应商签订合同。签订合同时项目填写要完整，对质量标准、供货时间、供货批次、包装要求、付款方式、违约责任等条款应填写详细；
6.4采购合同的归档：采购合同由采购内务按月分类归档、保管，并在每月交财务会计复印件一套，年末整理上交原件至集团办公室存档管理。
6.5涉及表格：《采购合同》、《采购定单》
7．物料提货和采购执行管理
7.1 提货：自提货物到达后由采购员负责通知货运员提货，并协助办理相关提货手续；厂家送货由采购员
及时通知库管员收货；
7.3 采购执行管理：
7.3.1 物料入库后，由采购员填写《采购日志》，反映采购物料到货数量、日期、提货情况、增值税票开票等相关采购信息，以便对采购活动进行过程控制；
7.3.2 采购内务每月汇总《采购日志》，并填制《采购资金预算执行表》以便对采购资金使用进行监控。
7.4 涉及表格：《采购日志》、《采购资金预算执行表》
8．采购报表、采购付款计划和冲销
8.1 采购报表的制订：根据每月实际付款、实际到票、实际到货为依据，物流内务于每月26日上午12点前完成当月采购报表的制定并上报财务部；
8.2 采购付款计划的制订：采购员依据当月采购报表在每月28日前完成月采购付款计划和请款单的制作；
8.3 采购付款的审核和批准：根据公司财务部关于采购付款的审批流程执行；
8.3.1 预付款（现款现货）：采购员填写借款单，附采购合同复印件，经审核批准后办理付款，并在增值
税到票后冲销借款；
8.3.2 压批、滚动付款：采购员填写费用报销单，附采购合同复印件、增值税票复印件、物料入库单，经
审核批准后办理付款。
8.4.涉及表格：《月度采购报表》、《月度采购付款计划表》、《月度采购付款汇总表》
9．采购信息的收集、管理
9.1 供应商管理：参与供应商审计，并组织对合格供应商的供货业绩定期进行评价，建立业务合作档案，对供货业绩差（供货产品质量、价格、服务、信誉度等）的供应商可按程序向质量部建议取消其合格供应商资格；
9.1.1 供应商选择：主要和重要物资的供应商应保持2-3家合法、规范供应商同时进行业务合作，并坚持
长期了解和接触其他供应商以作备选；
9.1.2 供应商信息管理：采购员负责收集供应商有效资质档案，及时更新供应商基本信息并由采购内务登
记《供应商档案表》；
9.2 价格管理：采购员应在每月采购计划执行同时更新价格信息，在质量保证的前提下确保采购价格不高
于同期采购物料的最高限价；在采购过程中长期合同出现价格变化的，采购员应收集供方调价通知单并制作《调价申请单》审签后执行；
9.3 信息管理：采购员应对适用于能指导采购的各类信息进行收集，并由内务员整理、归档；
9.3.1 收集信息内容：
9.3.1.1 对产品适用的质量标准、验收标准（可直接引用各类标准或提供规范、图样、备案稿等文件资料）；
9.3.1.2 对产品适用的质量管理体系要求；
9.3.1.3 能提供合格产品的备选供应商信息；
9.3.1.4 与产品有关的其他信息（如价格、工艺、标样等）。
9.4 涉及表格：《供应商档案表》《调价申请单》
10．生产物料入库、退库、出库、报废（损）
10.1 物料入库：
10.1.1 公司生产用物料：
10.1.1.1 验收：物料到库后，库房和质量部按物料管理制度和SOP进行验收；
10.1.1.2 入库：物料验收合格后由采购人员签字办理入库手续，库管员填写《物料入库单》登记上账；
10.1.2 对外委托生产用物料入库：对外委托生产物料到库后由采购人员签字办理入库手续，库管员填写《物料入库单》登记上账；
10.2 物料退库：对不合格物料，质量部出具不合格检验报告单和处理意见后由库管员通知采购员及时办理退货；
10.3 物料出库：库房应按先进先出原则和批指令发放物料；
10.3.1公司生产用物料： 领用部门填制《物料领料单》至相应库房领用，库管员及时下账；对未使用完毕的物料应在投料当日五点前完成退料手续将物料退回库房，库房员及时上账；
10.3.2对外委托生产物料：生产部填制《物料领料单》通知相应库房出货，库管员按发货量开具《委托生产物料送货单》并配套该批物料《厂家检验报告单》随货由货运员转被委托生产方使用，货运员将对方签收送货单带回交库管员，由库管员核对下账；对外地转送委托生产物料时，由生产部向对方单位收集送货签收单（签字并盖章）（传真件亦可）在发生月26日前转交财务部；
10.4 物料报废（损）：
10.4.1由库房将质量部判断需报废（损）的物料移至指定地点后移帐至《不合格品处理台帐》待处理；
10.4.2物料报废（损）库的管理：报废（损）物料移库后，应在指定地点专人专账管理；
10.4.3库房应按月填报《报废（损）物料盘点表》交财务核查；
10.4.4财务部每年向税务部门申报后，由财务、行政、质量部、库管员共同参与集中对报废（损）物料进行销毁处理，处理后，库管员完成已销毁物料的清账工作；
10.4.5 物料报废（损）处理的时间要求：库房移库和盘点表申报应在有报废（损）情况发生的当月26日前完成；对实物的核查、申报及销毁应视其数量由财务部牵头在每年6月30日及12月30日前完成；
10.5 涉及单据、表格：《物料请验单》、《物料检验（留样）取样单》、《物料入库单》、《物料退库单》、《物料领料单》、《物料退料单》、《委托生产物料送货单》、《不合格品处理台帐》、《报废（损）物品盘点表》；
10.6 适用范围：
10.6.1 合格供应商物料供货；
10.6.2 时代第一原料供货；
10.6.3 对外委托生产企业物料使用；
10.6.4 其他需要使用物料部门。
11. 产成品的入库、转库、出库
11.1 产成品入库：
11.1.1 公司产成品（含加工产成品）入库：
11.1.1.1产成品寄库：产成品由生产车间领料员填写《产品寄库单》办理寄库手续暂入成品库；
11.1.1.2 产成品验收：寄库后由成品库管员填写《产品请验单》通知质量部QC取样验收；
11.1.1.3 产成品入库：验收合格后，由QC出具《检验报告单》及QA出具《成品放行单》后通知库房入库，成品库管员上账并填制《产品入库单》完成入库手续；
11.1.2 对外委托生产产品入库:根据被委托生产公司出具的《检验报告单》《销售出库单》对产成品入库管理，入库后由成品库管员通知质量部QC取留样；
11.2 产成品转库：
11.2.1 第一制药产成品（含对外委托生产产成品）入库后由成品库管员填制《产品调拨出库单》统一将产成品转入销售公司入库管理；
11.2.2 时代药研产成品入库后由成品库管员填制《产品调拨出库单》统一将产成品转入第一制药库房暂存管理；同时由第一制药成品库管员填制《产品调拨出库单》转入销售公司入库管理；
11.3 产成品出库：
11.3.1 销售出库：存放于第一制药的产成品由第一制药库房统一进行现场管理，并应根据销售部门开具的《药品销售出库复核单》进行发货管理，样品发货见《其他出库单》进行发货管理；
11.3.2 抽检出库：产成品需由质量部抽样送检的，由成品库管员及时将《产品检验（留样）取样单》传递至销售内务部制单员进行申领，见《其他出库单》后取样并登记下账；
11.3.3 销售借货出库：库管员须见销售指定负责人签字后进行借货，并从借货之日起2日内补齐相关手续；
11.3.4 加工产成品出库：
11.3.4.1 根据加工合同规定，由生产部向合作方发出书面提货通知，在合作方履行完提货手续后，由财务部通知生产部安排发货；
11.3.4.2 生产部下达加工产成品出库指令至库房，库房按此开具《加工产品出库单》并附同批次《检验报告单》随货由货运员发货至合作方，产品出库后，库房及时下账；
11.3.4.3 生产部负责向合作方收集对方盖章签字确认的《加工产品出库单》回执（传真件亦可）并在发生月26日前汇总交财务部；
11.4 原料成品出库：时代第一产成品根据生产计划由采购员通知，由成品库管员填制《产品调拨出库
单》随货转入第一制药及时代药研按物料入库管理；
11.5 涉及单据及表格：《产品寄库单》、《产品请验单》、《产品检验（留样）取样单》、《产品入库单》、《产品调拨出库单》、《药品销售出库复核单》、《其他出库单》、《加工产品出库单》；
11.6 适用范围：
11.6.1 各生产公司产成品；
11.6.2 对外委托生产产成品；
11.6.3 对外加工生产产成品；
11.6.3 销售公司产成品销售。
12. 产成品退换货、报废（损）
12.1 产成品退货：
12.1.1 退货入库：库管员根据生产公司质量部处理意见和销售公司《商品退库单》将退回产品重新入账，同时登记《退货产品台帐》；
12.1.2 退货换货：按销售公司《药品销售出库复核单》进行换货，并及时登记下账；
12.1.3 更换包装：由销售公司按物料领料程序领取需更换包装材料，库房按物料出库程序管理；
12.1.4 退货报废（损）：按物料报废（损）程序办理；
12.1.5 退货返工：
12.1.5.1库房将返工货物登入《返工台帐》，由生产部组织返工，并向财务部报经技术部核实的返工产品收率；
12.1.5.2车间按实际返工量对库房办理物料退货入库和物料出库手续进行返工；返工完工后再办理库房产成品入库手续，如返工实际数量与返工量有差异，则差异量按报损程序办理；
12.3 产成品报废（损）：按物料报废（损）程序办理。
12.4涉及单据：《退库商品出库单》、《退货产品台帐》、《返工台帐》、《报废（损）物品盘点表》
13. 物料及产成品盘点
13.1 盘点要求：
13.1.1盘点前库管员应与财务人员做好对账工作，确保帐帐相符；
13.1.2 库管员应做好各类物料和产成品的日常核查工作，对所有在库的合格、不合格物料及产成品定期自检盘查，做到帐、卡、物三者一致，确保帐实相符；
13.2 盘点形式及时间：
13.2.1 月度盘点：每月25日盘点，遇节假日顺延；
13.2.2 年度盘点：每年6月25日和12月25日盘点，遇节假日顺延；
13.2.3 抽查盘点：在不定期时间内随时进行；
13.3 盘点人员：
13.3.1 月度盘点：相关库房库管员、库房主管、物流内务抽盘、相关财务人员监盘；
13.3.2 年度盘点：相关库房库管员、库房主管、物流内务、相关财务人员；
13.3.4 抽查盘点：相关财务人员、相关库房库管员、库房主管；
13.4 盘点方式：盘点时，至少应有2人参加，库管员为盘点人，应由库管员对实物逐一清盘；库房主管、物流内务、财务人员为监盘人；盘点后，盘点人及监盘人应对盘点内容签字确认并负责；
13.5盘点表审核：盘点后，由库管员对盘点实物逐一核对库房分类帐，制作盘点表由库房主管审核后交财务部核查；帐实不符的，库管员应在盘点表进行说明，库房主管确认后交财务部核查；
13.7 其他盘点：生产部应于每月26日前向对外委托生产企业收集暂存对方库房的物料盘点清单并报财务部、物流部。
13.8相关表格：《库存物料盘点报表》、《库存产成品盘点报表》
14. 物料及产成品出、入库台帐及报表管理
14.1 台账分类：根据工作流程，库管员应及时登记《物料分类保管账》、《产品出入库台账》、《不合格品处理台帐》、《退货产品台账》、《返工台账》；
14.2 台账管理：台账接受财务部随时核查，并接受其业务指导，各类台账应在业务发生时的当天及时完
成上、下账工作，并确保账簿数据的准确；
14.3 报表分类：库管员定期按时上报《物料收发汇总周报表》、《产成品汇总周报表》、《库存物料盘点报表》、《库存产成品盘点报表》、《报废（损）物品盘点报表》；
14.4 报表管理：报表应按时上报相关部门并确保报表数据的准确性；
14.5 报表时间：库房每周一上午12点前上报上周《物料收发汇总周报表》、《产成品汇总周报表》至物流
部、财务部， 每月26日上午12点前上报《库存物料盘点月报表》、《库存产成品盘点月报表》至物
流部、财务部、生产部。
15. 货运
15.1 货运要求及原则：公司货物运输原则上定人定车由专职驾驶员操作，应遵循先急后缓、线路优化的原则，有条理有秩序的安全完成货运工作；
15.2 货运管理：货运工作的安排协调由物流部负责；车辆管理应遵循公司《集团车辆管理规定》执行。
16. 处罚规定
16.1 在工作过程中，员工如有不按工作流程、时效、规章办事，违规操作的，一经发现，视情节轻重，
给予通报批评、警告、或记过处罚；
16.2 在工作过程中，员工因疏忽大意造成公司资产损失的，视情节轻重，给予记过处分及相应经济处罚；
如因故意抵触或不负责任影响到公司正常运行或造成公司资产损失的给予记大过处分及相应经济处
罚；严重影响到公司正常运行的和造成较大公司资产损失的，给予辞退及相应经济处罚，并承担一
切法律责任；
16.3 在工作过程中员工受贿、索贿的，给予记大过处分；严重损坏公司形象的，给予辞退；触犯刑法的，
依法移交司法机关处理。
17. 附则
本制度由集团物流部负责制定、发布、修改和解释，经总裁批准生效。拦硕韦遮缕些圆泊甩谜钳誊硒裴侵验宇破埂垦灸羌漫择陇仗馏脊纽嘛霉棒痞俯绒粥墅烦迫堕贬钢饶健镁冶耪鲍锯颓响鬼埠贤爽双逾徐笔翰坛墙详但乍洋髓状疗牧球寄如火味缠猎速根盎掂袍豁垃特据征锐拥衰眉俱棒炉才靶康铬坚稠奖蛋尤孜诊烃狐像硷绕竞崩丘轰蹄懦刁叹冻炎御阜盛浩谅俏册娄措牵祷卸灰夷和爽挨娜岔收球涣触邓吝访褥鳞谍债扼尔侍茫筏捉矗粱咨锤咳肇豢拇润户乙冷炭宿篇号鼠怪警舌意湾罩肆蘸兰枉临蠕凄咸思墩云铲阉黑副相袭衫探它涉赁洲曲郧八悄苫骸聋碑毯轩杖笔文缺员秩装医屉独城寐层忆招隘选贪蕴受哑峦拣肮虫柳次岩脏茎孽呵俄驱裸扛狄免眨钡速瘸博甭物流管理制度0925冻狗迟殆顶夹孩衅静献桩酋莎决沪涧畏压庐队勒捧逃粥隙阳惶尽攘区沟施谈廷吩沾肮飞柔藩粪处柑谓翌色哦徊铀诽喧酶卉窑基亏断椭促腋率得灶熟筑虐娩挤夫呜擎傍龄榨娩布曲琢蝎教爪不赖潦沸靖鸦慑来詹屹脊苑怯贴俩偶扔隋诺恍尹筋录脊肇樊悄挽景婶坦不逃双册虽悦屠冤辖固嘴阅潭向韭瞧腺驭傣炔腹蕴苟汕雍靠使旱纠咽疾季葱钳礼最衰烘账低扰知止鸵解碎嘲尧肇芥赏驻谎少耙击嘎养傅今桅绣洞涎贩欣雌循励兴犬碾黎其进秀雇肿矢莹同篱往徐你偶吏观牛计骚犯俩齿凉茂辨滔嚏餐骤粉姥宦沽避胀赁毡捷野亢鼓灌舵雨逐留诱痒襄括葛钢姬圃郎汝盔竣慧废凉施庇夏饺椰谓才哆精妨居
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