2009年度XX电业年度经营计划.doc

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2008年经营计划执行情况报告一、2008年营销中心销售目标达成情况二、制造体系年度管理目标执行情况三、采购部年度管理目标执行情况四、品质体系年度管理目标执行情况五、人事工作年度管理目标执行情况第二部分 2009年度总体经营目标一、2009-2011发展战略目标综述二、2009年经营环境分析三、营销中心09年度目标四、体系管理控制计划第三部份 2009年度公司发展总体规划一、公司经营核心战略与总体规划二、采购部2009年度工作规划三、2009年度新产品及新材料应用规划-工程部四、2009年度制造部管理工作规划五、2009年度生产与检测设备购置、产品认证计划六、人事行政部工作规划第四部分 2009年度财务预算一、2008年费用预算执行说明二、2009年费用预算第一部分 2008年经营计划执行情况报告一、2008年营销中心销售目标达成情况1、各项目组销售目标达成情况：组别营业成果备注目标（万）实绩（万）达成率（%）内销（线缆）63005147.781.71%未达成内销（线束）22002213.1100.60%达 成外 销1500280.818.72%未达成合 计100007641.676.42%未达成说明：2008年度各项目组累计实现销售收入7641.6万元，其中：1） 内销（线缆）组因业务人员变动、T系列电梯电缆没有正常运行及销售、中国举行奥运会及金融危机导致铜价大幅度下跌导致销售额未达到目标。2） 内销（线束）组完成销售目标的100.6%，由此可见，线束是我司一个好的发展方向。3） 外销组因外销人员离职后一直未招到合试的业务人员，且因人民币升值和美国金融危机等的影响，出口受到了一定的冲击，故此项目没有投入太大的精力。2、各系列产品年度销售目标达成情况：产品类别营业成果备注目标实绩达成率A系列200197.798.85%未达成B系列900871.596.83%未达成R系列28001837.465.62%未达成其他线缆1400973.369.52%未达成VDE200187.393.65%未达成UL8001220.7152.59%达成插头30027.59.17%未达成线束22002213.1100.60%达成汽车线300113.137.7%未达成T系列电梯电缆900-未运行合计100007641.676.42%未达成说明：1）A系列、B系列、R系列、其他线缆、VDE产品销售额分别只达到目标值的98.85%、96.83%、65.62%、69.52%、93.65%，主要原因是：受奥运会影响及因美国金融危机导致08年9月起铜价大幅下跌导致销售额减少。2）2008年对UL产品进行了大力推广，人们对UL产品的认知度加大及需求量的增多，UL产品实现销售1220.7万元，销售额超额完成目标值的152.59%。3）插头产品因认证少，加之国内插头的需求量减少，导致销售额只达到目标值的9.17%。线束产品在老客户的基础上，又增加了很多新客户，如广船、盛世、菱电、威创视讯等，超额完成目标销售额的100.6%。4）汽车线产品因受奥运、金融危机、价格无优势的影响，导致销售额只达到目标销售额的37.7%。5）T系列电梯电缆因2008年8月才试产成功，且投产初期试产量少制造成本和采购物料成本较高，导致销售价一直比其他供应商高20%左右，而且电梯电缆在电梯行业中属一主要物料，我司属新生产在行业内还没有知名度，导致还没有正式销售。3、主要客户与年销售情况：1）2008年度大客户销售情况汇总表：客户名称月均销售额（万元/月）达成率2007年2008年广州OTIS140134.195.8%艾默生5653.695.7%漳州科华4044.1110.3%佑忠-30.3-科尔通-30-震雄3429.285.9%数控3016.755.7%其他329298.890.8%合计628636.8101.4%2007年月均销售额30万元的客户共5个，完成的销售额占总销售额收入的47.6%；2008年月均销售额30万元以上的客户共5个，新增2家：佑忠和科尔通，完成的销售收入占总销售收入的53.1%，另外震雄和数控客户因受金融危机影响较大，导致销售额未达到2007年水平。通过新增的两家大客户，表明我司对新客户的开发能力有所加强。但是还需时刻注意客户动向，加强公司的抗风险能力。2）2008年度主要客户月均销售情况：2008年月均销售额30万元以上的客户共5个，新增2家：佑忠和科尔通。从销售额看，2008漳州科华经营形式较好，销售额有所上升，还需维护良好的客情关系；广州OTIS、艾默生、震雄和数控的销售额均有滑坡，主要是因为经融危机铜价下跌有很大关系，同时还与客户的风险控制以及经营模式变更有关，另客情关系也需重视。4、报价及顾客要求状况：现阶段报价根据市场情况以及客户要求情况共分以下几种：1） 按均价报价。2） 按现价报价。3） 按月均价，每月报价。4） 按年，季度的均价报价。通过以上四种不同的报价方式，来满足客户对价格方面的需求，另外客户要求的其他情况，如特殊的颜色、规格；交期较急以及相关的认证，我司会本着“客户至上”的原则，及时与客户沟通，尽量满足客户的需求。二、制造体系年度管理目标执行情况1、生产值情况：项 目目 标线 缆线 束塑 料人均生产值线缆2.8%11.89万元3.79万元12.19万元线束0.20%08年生产总值7615.84万元月均生产总值692.34万元全年生产运作良好，到8月开始受订单缩水影响，生产出现下滑，由于市场不明朗，且为保证人员不流失，故形成蛋糕变小人均值缩小之状况。线缆基本用轮休的方式来维持；塑料车间基本处于半停产状态；线束订单基本稳定，12月份下滑。2、主要物料损耗以全年累计计算基本达标，线缆在6月份开始受小批量订单及员工操作及统计方式的变更有5个月不达标。3、生产安全项目线缆线束塑料仓库全年安全事故4次2次0次1次主要为员工操作时缺乏安全预防思想，导致较多安全事故。4、帐卡物符合率全年平均97.08%，超过98%的要求，注意为由于多次设变电线编码，管理上较多漏洞，员工工作能力不强造成账、卡、物不能达标。5、计划达成率全年计划达成率全部合格。三、采购部年度管理目标执行情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月达成95%89.5%92%93%95%95%93%94%94.6%85%92.3%93%1、采购工作达成情况2、采购额情况：2007采购额（元）2008采购额（元）节省金额（有价格可比的）铜丝PVC原料及线束料件铜丝PVC原料及线束料件PVC原料及线束料件35090691.9210665408.2741594038.4610854465.061284526.063、订单/合同签订情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计89491091261091261559912214410914213794、采购质量情况：计划数（项）不合格数（项）不合格率4707621.30%5、采购工作年度总结：1）供应商开发过程受到限制，过去一年里主要采用网络、供方销售代表自动上门、产品名录等途径开发供应商，由于广东的特性，许多供应商不太愿在网络及产品名录上登记相关供求信息，导致过去的一年里，供应同开发的数量不足，所开发供应商从采购五要素（适时、适地、适质、适量、适价）来分析也不适合发展长期合作的需要。2）询价、报价流程的实用性较差，各职员基本上以经验报价、供应商报价为基础，且报价存在差异，即利润空间幅度不靠近；采购人员的自我核价（做成本模式）能力不高，对市场原材料的价格把握不准确，也不够及时主动，加上供应商对核价的方法不原透露，所以提高核价能力速度迟缓。3）销售报价在一定程度上受客户限制，采购报价相对被动，财务部门无法提供相关的成本利润给到采购部门，造成采购员无法很好的控制利润空间，可能可行的办法需要调整报价的活动性，需要财务部门的大力支持，提供相关数据 。4）供应链的整合优化工作正在启动过程当中，困难相对较大，主要表现在：（1）内部员工自身的信心不足，（2）业务员部门与客户的沟通不足，如存在许多的无理退货，造成采购与供应商之间的沟通存在分歧，（3）部门人员参与的程度不够，平时与供应商的沟通不到位，缺乏一定的技巧，（4）采购员平时与供应商沟通缺少灌输品质理念的方式。5) 2008年10月份之前由于国际油价和外盘铜价的上涨，占原材料80%左右的铜丝和塑胶原料的价格持续上涨，成本也随之上涨。在此之前由于市场价格波动浮动较大，铜丝及塑胶原料的采购一部分依据销售的的订单进行采购，另外一部分根据行情进行适当的备料。但在10月份以后全球的金融危机导致了原材料的价格急剧下降，而公司的销售方面也相应的受到影响造成订单的减少，所需原材料每月采购量下降到以前的3分之1左右，故在采购方面现都是依据销售订单进行采购物料。四、品质体系年度管理目标执行情况1、品质管理目标执行情况表（内控）项目目标线束线缆塑料成品终检合格率99.50%99.84%99.17%99.28%制程质量事故总次数192557172、品质管理目标（内控）执行情况说明1)2008年线缆车间的成品终检合格率平均值为99.17%，没有达成99.5%目标，线束车间的成品终检合格率平均值为99.84%，已达成99.5%目标，塑料车间的成品终检合率平均值99.28%,没有达成99.5%目标，2009年目标值不变，仍维持：2008年99.5%的目标值。2)2008年线缆车间IPQC共发现质量事故共557份，平均每月46.4份；线束车间共192份，平均每月16份，共发行“品质监视跟进单” 749份，改善对策整改效果不太理想：从统计数据表显示，质量事故发生高底起伏非常悬殊，最高为180次，大部份因人而起；因此，我们应重视对员工的培训，在制程中重点预防不良的产生是我们2009年重要的改善项目。3)2008年1月12月FQC共检查 3713 批成品，共发现117批不合格品，FQC将发现的品质问题及时反馈给相关部门改善，并要求相关部门对FQC发现的严重/致命不良的相关批进行返工追溯，有效地控制了不良的流出。3、品质部外部质量控制情况小结1)2008年客户投诉共124次（对策均已落实和执行），平均每月10.3次，没有达成月目标10次，从客户投拆次数统计来看，奥的斯（16次）、佑忠（15次）和科尔通（14次）投诉最多；投诉最多的是产品与工艺资料不符及线径偏大偏小，占总投数的36.1%，投诉责任归属最多的部门是线缆，占总投诉的47.7%。2)2008年客户退货PPM平均值为1302.6%，除了1、6、8、9、10月份未达成外，其他均已达成1000PPM目标;2008年客户退货次数共54次，退货次数最多是佑忠（9次）和科尔通（7次）。3)造成客户投诉和退货颇高的原因来自各方面：工艺资料出错、尺寸（OD）不良、外观刮伤起鼓、数量不准等。4、外部审厂情况小结 1）内外部体系审核：2008年3月和11月进行了两次内部质量体系审核、在各次审核中发现的不符合项共计46项。从统计数据来看，生产过程控制、持续改进和纠正措施所占的比例较大，此外，在培训效果确认、产品质量先期策划方面也存在不少的问题，这说明在过程控制方面仍是我厂比较薄弱的环节，而文件和资料的完善、完整性方面仍需大力整顿。2）监督机构产品审核：公司于2008年度接受认证公司审厂总结如下：CCC审厂：接受了1次工厂审查不符合内容：在电线电缆检验报告中BV1.5MM2，QVR0.75MM2未记录电气性能项目的检验结果。 CQC证书与营业执照的地址不一致。VDE审厂：共接受了2次工厂审查不符合内容：A.火花机点检测试装置不符合VDE要求；B.在70的绝缘电阻测试未执行UL审厂：共接受了21次工厂审查不符合内容：A 未经授权在UL1007表面印字内容中增加“VW-1”，B UL2464抽样中的芯线绝缘层老化后的延伸率测试不符合UL758/UL1581要求以上不符合项经过各个部门的整体配合，已全部关闭3）客户审厂(共计约15次)盛世、AML、佑忠、泰科、华中信、益仕敦、汇聚、北美艾默生对每次客户审厂开出的不符合或口头要求整改的事项都有按要求整改，品质部组织有关单位制定了纠正与预防措施，对实施的有效性加以验证。大部分的不符合项按规定的期限得到了关闭，取得了较好的效果。五、人事工作年度管理目标执行情况1、2008年工作年限离职率情况表：工作年限离职人数比例01年19881.82%1.01.9年239.50%2.02.9年156.20%34.9年41.65%5年以上20.83%合计人数242100%2、离职原因统计：原因终止试用工作时间工作报酬个人发展回家其他合计人数13712211546112423、离职率分析：2008年度平均离职率为8.8%，高于年度目标8%，其中1月、3月、11.月形成年度内的三个高峰，主要原因为：1)1月为春节前，员工以回家过年为主要离职原因，这在珠三角地区为最普遍的现象，但在当时因为押出工储备不足，对生产造成相当大的影响。2) 3月份根据公司的经营管理要求需要轮换掉一部分不适合的人员，这是形成一个高离职峰顶的原因。3) 11月份遭遇全球“经济危机”，公司产量不足，采取了策略性的无薪放假等政策，一部分员工收入减少而离职。4) 从离职原因看，在试用期内离职的有137人，占51%强，主要原因为上晚班、车间环境差、劳动强度大、公司主动淘汰等原因。第二部分 2009年度总体经营目标一、2009-2011发展战略目标综述2008年中期，公司通过全民征集的形式，确立了公司的核心价值观八荣八耻：“以诚信务实为荣，以背信损人为耻；以创新发展为荣，以固步自封为耻；以节能环保为荣，以低效高耗为耻；以爱岗敬业为荣，以消极懒散为耻；以团结互助为荣，以自私自利为耻；以客户满意为荣，以投诉抱怨为耻；以关注结果为荣，以完成任务为耻；以遵章守纪为荣，以特立独行为耻。”就是决心无论在生产效率、成本控制、质量管理，还是在内部管理、人才培养方面，都要上一个新的台阶，不断完善。并且已经通过架构重组、成本控制、严抓质量管理，目前取得了一定的收效，但仍需继续改善和提升。因2009年初工厂制造系统搬迁至肇庆高新开发区新厂、在广州市区设大规模的营销中心，未来三年的战略重点既在新工厂人员招募、团队打造，在目前的生产项目基础上，将纳入钣金、拉丝生产项目，完善产业链，并加快HDMI、音频信号线、喇叭线的开发上市，同时广州营销中心市场规划、团队打造、渠道开发也同步进行，力求2011年实现企业集团化。但受之前销售模式的影响（项目配套），公司不够重视营销部门的建设，没有以国际性的管理思维打造营销团队，也没有开拓市场的具体举措，销售额一直停留在上年水平，另外，受全球经济危机影响，公司业务也受到了冲击，铜价惨跌，库存产品贬值，客户订单减少，全球性采购需求萎缩，外销业务开拓没有起色，导致2008年初设定的销售目标（年销售增长率30%-50%、年销售1亿元至1亿2千万元）没有达成，2008年实际销售额约7600万元。根据2008年度的营运情况，参考国际经济大形势及专业人士对行业趋势展望，结合公司实际情况，2009年公司的发展战略为“顺利过渡，健全营销”，设定09年销售目标1亿元，2010年1.5亿，2011年2亿。要在全球经济危机中“挺过去、活下来，迎曙光、再发展”，必须在2008年的基础上，吸取经验教训，继续提高内部管理质量，减低内耗成本，同时：1）销售效益：稳定巩固现有客户合作的同时，真正通过品牌策划和市场推广，在重点经济区域（如珠三角主要城市）建立产品直销店，为全国性销售渠道作准备；2）管理效益：真正发挥人力资源的作用，建立有效、合理的人才培育机制，健全薪酬、激励机制、约束机制，形成一个既有动力、又有压力的竞争机制。打造核心管理团队、生产骨干团队、技术研发团队。二、2009年经营环境分析1、2009年铜价展望2009年受全球宏观经济将继续惯性下滑的影响，预计支撑精铜消费的主要行业将延续2008年的颓势，房地产、汽车、制造业的景气状况低迷的态势仍难以根本扭转，精铜消费前景堪忧。从精铜消费的行业分布来看，中国和西方国家略有差异。中国电力(线缆、导体)消费占到全部铜消费的53%，机械占到14%；而美国建筑、汽车则占据了精铜消费的大部分份额。目前美国房地产市场的低迷态势没有丝毫改变，新屋开工、销售以及营建支出三大指标没有出现任何拐点的迹象，而汽车业又面临新的危机。虽然受到美国政府的短期救助，但美国汽车业面对2009年持续低迷的消费市场和艰难的转型显得力不从心，积弱难返的汽车业可能带动整个制造业继续下滑，美国精铜消费前景一片暗淡。中国由于政府加大了对电力、铁路等基础设施的投资力度，并实施了一系列旨在扩大内需（如汽车业扶持）的政策措施，预计在2009年后期相关政策的作用可能会有所显现，对于精铜需求的回升将会产生一定的积极作用，但是就中期而言(六个月内)，制造业、汽车行业以及对外加工业仍会面临严峻的考验。此外由于2008年国内房地产价格总体跌幅明显偏小，2009年是否会出现补跌并带动国内房地产市场进一步走向低迷，也是对国内经济最大的潜在威胁。中国政府已经采取的相关救市措施可能对铜消费的稳定会起到一定的积极作用，但在全球经济仍然面临很多不确定性的背景下，对外依存度越来越高的中国经济也难以独善其身，国内精铜消费出现明显回升的前景并不乐观。而电力行业也出现萎缩的态势，截至2008年11月国内发电设备产量同比增幅仅为1%，远远低于2007年11.2%的水平，交流电机产量增幅为8.7%，远低于2007年25.7%的增幅水平，发电量增幅为8%，也低于2007年14.9%的水平。从发电设备产量的年增长率不难看出，自2005年开始国内电力行业的增速已经开始减缓，显示电力行业对国内精铜消费的支持正在逐步趋弱。2008年全球交易所库存增幅明显，目前已经接近40万吨的水平，是全球精铜供应过剩的集中体现。但是从长期来看，目前铜交易所库存的可消费周数仍然处于历史低位，且目前价格的大幅下跌已经对需求的下滑有所预期，因此2009年交易所库存的继续增加，料对铜价的影响将逐步趋弱。2009年预计全球矿铜供应可能增加90万吨，由于矿铜产量与精铜产量具有高度的正相关性，数据统计显示，1960年至今全球矿铜与精铜产量的相关度高达99.7%，因此以CRU对2008年全球精铜产量的预测数据1846万吨为基准测算，2009年全球精铜产量可望达到1938万吨，与2009年全球精铜消费量的预估值相比，全年料将过剩84万吨。2009年铜价上半年将维持宽幅震荡格局，第三季度将进一步向下寻底，伦铜的长期底部可能位于2000美元/吨附近，而2009年第四季度随着宏观经济的逐步好转，铜价有望脱离底部向上运行。2、2009年电线电缆行业的发展趋势电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。2007年1-11月，中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值476,742,526千元，比上年同期增长了34.64%；实现累计产品销售收入457,503,436千元，比上年同期增长了33.70%；实现累计利润总额18,808,301千元，比上年同期增长了32.31%。2008年1-5月，中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值241,435,450,000元，比上年同期增长了26.47%；实现累计产品销售收入227,131,384,000元，比上年同期增长了26.26%；实现累计利润总额8,519,637,000元，比上年同期增长了26.55%。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。百年一遇的美国金融危机从爆发始迅速席卷全球，一时间造成全球金融领域剧烈动荡，大批企业倒闭，大批工业失业，经济产业结构发生深刻变化，电线电缆行业主材料铜价暴跌，给中小电缆企业带来亏损。作为国民经济建设的基础配套行业我国的电线电缆行业主要是以满足内需为主，近几年来一直保持着高速增长，去年产值超5000亿元，今年，据估计，在去年的基础上，依然能有所增长。另一方面，面对迅猛的金融风暴，中国政府以科学发展观的态度迅速作出英明决策，出台了一系列刺激经济的方案、政策，调整了货币政策，如出台了旨在拉动内需,促进经济平稳快速增长的四万亿投资计划，这对钢铁、建筑、家居等行业无疑是巨大的利好，对电线电缆行业来说也是天大的利好，必将促进建筑、通信、铁路等电缆的平稳、快速增长。 此外，随着城市化进程、城、农网建设、改造加快，国家电网公司宣布扩大投资，拉动内需，加大投资电网建设，并计划在今后2至3年内将完成投资11600亿元，目前投资方案已上报国务院等待批复。这必将带动国内电力电缆新一轮蓬勃发展。因此，金融危机对我国的电线电缆行业来说，也是一次难得的机遇。 3、市场和竞争环境分析：1）汽车行业：金融风暴对中国市场造成了一定影响，比如汽车及零部件出口、特别是以面向发达国家的出口肯定会受到影响。但这种影响毕竟是局部和有限的内外部经济因素的影响很可能导致汽车企业利润指标的下滑。徐长明表示，市场被压缩，而企业产能仍然在扩张。在这种情况下，汽车企业应该有效提高经济效益、开源节流。这就导致做为汽车行业的供应商更要有效的控制成本，方可在竞争中取胜。现精益空调仍是我司汽车线客户的主要组成部分，此客户量较大，但是价格上要求很低，因之前给其供货的广州市伟楠电线厂因其公司规模小、生产成本和管理成本较低，仍是精益线缆方面的主要供货商，我司如要取得竞争的主动权，除了要保证公司的产品质量之外，更要加大力度控制生产成本。其他客户如广日、新晨等，现与客户的合作还比较小，除了客户自身产品需求量外，还与我司的产品的价格有关，所以，如要取得汽车行业的主动权，必须要控制好生产成本。2）线束行业：由于其仅将电线电缆加工后再销售，产品附加值相对较低，我们提供的电缆作为主要原材料，一直是控制成本的主要点，象目前公司的几个客户：惠州汇聚等，所供的电线电缆利润不高，销售要在线束加工上有所突破，由于我们电线电缆自己生产，在成本上相对占有优势，且肇庆生产工厂硬件具备建立比较完善的电线电缆加工生产体系；目前东莞快意很有将线束外包的意向，但从近期操作的反应是我们公司报价制造成本偏高，反应在工时成本上；3）电梯行业：电梯行业由于房地产市场萎缩以及外销订单的减少，预计09年市场需求将会减少30甚至更多；电梯行业起步比较早的电线电缆供应商：上海贝斯特、上海老港申菱、上海长顺将会更加关注国内第二梯队的电梯制造厂商，例如目前与我们公司有合作关系的广州永日、东莞快意等，由于他们起步早，在行业内比较起来更能获得部分电梯制造厂商的认可，且其目前在电梯电缆市场所占的份额都要高于我们公司，在这个背景下，电梯电缆市场竞争将白热化；低价抢占竞争对手目前所占有的市场份额，计划明年低价进入永日、广船、快意等相关客户的随行电缆领域；（需要公司内部严格控制制造成本，这样产品才能具有竞争力）；需要做到薄利多销；4）通讯电缆：通讯电缆目前利润空间相对较高，也有一定的市场，但公司对通讯电缆领域研发、生产上还要有一定的突破（如电气性能方面），方可达到市场需求。5）国家拉动内需在基础建设上有相当大的投资，城市轨道交通等市场较大，多使用低烟无卤电线，我们公司产品认证齐全在这些市场上会有较大突破；6）我们目前成熟的产品：UL1015 UL1007 RV RVV等在市场普遍不景气的情况下，利润越来越低，从汇聚反馈回来的相关信息：一些高端通讯电缆例如UL20276 UL2919利润空间较大，所以还需我司进一步提升技术和工艺水平。 三、营销中心09年度目标销售目标与管理分解：组 别2009年度目标（万）市场部-客服部-销售一组2500销售二组2500销售三组4700外 销300预 计1亿目标制定基准：2008年因为遭遇到美国金融危机，上海金属网铜价也受此影响由2008年9月初的59000元/吨下降到现在的29400，且根据市场预测，2009年铜价还是不容乐观，故根据现在的市场情况及2008年产品的具体销售情况特制定此销售目标。从上表可以看出,UL线和线束产品仍是我司的重点开发项目。而汽车线，因受美国三大汽车公司和整个汽车行业不太景气的影响，以及铜价因素的影响，要想在09年突破很难，故根据实际情况特制定此目标。四、管理控制计划（关键经营指标KPI）主要管理过程过程指标目标频次客户开发过程销售目标达成率80%每月过程开发与确认PPAP完全批准率80%每年PPAP拒绝批准率5%每年送样合格率90%每月合同评审合同/订单评审有效率95%每月生产制造与交付生产计划达成率线缆96%每月线束96%每月塑料96%每月束丝工序合格率99%每月押出工序合格率98%每月端子压接工序合格率99.5%每月成品终检合格率99.5%每月安全事故次数1次每月生产主要物料损耗率线缆3.2%每月线束0.20%每月塑料0.28%每月产品交付及时率99%每月资金回笼率90%每月服务客户投诉次数10次每月客户退货PPM值1000PPM每月客户满意度85%半年支持物料/成品库存周转率50%每月设备完好率98%每月第三部份 2009年度公司发展总体规划一、公司经营核心战略与总体规划1、通过全面的市场分析，重新进行产品定位，积极引进和开发高技术含量和高附加值的产品，同时积极开发高端客户。2、通过展销会、媒体广告（主要是网络推广和平面广告），进行品牌推广和产品推介，真正展开市场推广工作。3、在珠三角主要城市设立直销店，初步建立珠三角营销网络，为全国性营销网络打好前锋。4、继续通过各专业网站（电力电缆网、电缆英才网）、专业招聘网站，多渠道开发人力资源，重点引进专业院校的技术人才，培养产品研发、制造工艺、售后服务等骨干团队，同时打造核心管理团队。5、积极盘活库存资材，优化库存，追收呆滞货款。为保障总体战略的推进和年度目标的实现，需要采取措施:加快新项目开发反应速度，建立能够切实满足客户需求的技术支持体系首先转变新品开发与传统产品改进观念，从被动接受客户要求到主动顺应市场需求，真正建立以客户为导向，100%满足客户需求的服务观。完善制造体系管理，强化专业分工，引导员工树立“以满足客户需求为已任”的责任观，建立一个“主动沟通，及时反馈，主管问责”的产品支持体系。建立珠三角主要城市直销店，为全国性渠道销售打好前锋在珠三角主要城市行业集中性区域选址，设立直销店，统一店面形象，培养专业营业店员，更直接地与客户沟通，更直观展示我司各类产品，宣传我司品牌，并通过批发形式吸引潜在大宗客户。优化销售队伍，提升服务水平，整体提升营销业绩通过对营销队伍的整合和营销人员收入分配机制的改革，克服营销人员的短期化投机行为，有针对性引进高端的销售拓展人员和客户服务人员；同时完善售前、售中、售后服务，最大限度地建立与客户之间的长期的合作伙伴关系，通过针对性地开发高端客户、老客户的二次开发，提升产品档次与技术含量，提高盈利能力，促成整体营销业绩的提升。加强核心流程和关键环节的质量控制，切实解决高端客户提出的关键质量问题通过检讨2008年的经验教训，更加严格执行TS16949质量管理体系的要求，从产品设计、制造工艺到采购、生产、交货每一个环节，从资料完备、检验标准、检验手段和质量监督方面，把责任落实到各部门和岗位。提升自身品质意识，虚心接受客户提出的意见和建议，持续改善。进一步完善物流管理体系, 加快周转，减少占用2009年的库存必须要控制在月销售额的1.5倍以内。物流的意义是流动才能增值，积压的库存占用了大量的资源（资金、仓储、人力等），故有必要加强计划管理，强化生产线按计划生产的责任，确保有效降低库存，减少浪费。继续完善和严格执行预算及成本管理制度, 实现从单纯的事后核算向全过程成本控制管理体系的逐步转变2009年的预算在2008年度决算的基础上重新编列，并重新划分费用类别，将公司总费用分业务费用、管理费用和制造费用三大块，同时与销售业绩挂钩，即控制预算绝对额的数量，也控制所占销售比，确保费用控制在预算内。每月初由财务统计和汇总各部门费用发生情况并编列报表，将费用控制纳入月度考核范围，通过绩效沟通，将费用控制从事后核算向全过程控制的管理体系逐步转变。执行更加稳健的激励与保障政策，培养稳定、高效的员工队伍2009年初工厂搬迁，公司面临着部分原有员工的流失，和新厂批量员工招募及队伍稳定巩固的压力，公司将采取更加稳健的人事与薪酬福利政策、建立有效的针对性强的技能培训机制，加大企业文化宣传与员工素质培训的力度，提高员工的归属感与满意度，从而形成一支拥有较高技能与良好风尚的员工队伍。二、采购部2009年度工作规划：1、着力开发新供应商，加大供应商之间的竞争性并且将开发供应商的模式进行改进和完善。2、向公司建议小金额小批量的物资不受货比三家的限制，争取实行定点采购。3、不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高物资质量。4、保时、保量、保质完成公司正常所需的物资供应和服务。5、控制、减少所有与采购相关的成本, 包括直接采购成本和间接采购成本；提高核价能力速度，相关报价方法、把握原材料的主动性及时性、供方报价的要求需要进一步完善。 6、物料采购首先将根据国际行情的走向，其次根据销售方面的订单需求，结合2大因素进行物料的采购或者适当购买一些铜丝和塑料原料备货。采购物料的单价方面视市场行情进行适当的调整，09年的物料单价做到行情上涨的时候，单价保持不变，行情下降的时候第一时间做出单价下调。7、预计09年的年采购金额为6.80千万元，成本下降目标为5%。三、2009年度新产品及新材料应用规划-工程部2009年公司将搬迁到肇庆高新技术园，为配合公司的产能规模扩大，并且配合目前现有客户扩大北美和欧洲市场需要，工程部于09年度新产品和新材料的应用及研发规划如下：1、开发XLPE材料生产工艺，并申请UL的产品型号3385，3386的认证，开发费用约USD35，000元，目前潜在的