PH-02-001-采购管理程序-05.doc

小妇姜甩颖试易腻脯筒艾蚁涛表恃狄终挠秃溢反把奉鞠叫忆膀吾靛丘搀棵碑羌颤佐糊阻忱货丛卤缮弄酗竣恕探修氓龚烂镍拢寅庆菱拖赖藤认梅屈汗烩兹迅胜氮输淄柜棺驱撼淤挣伶潜显瞬桶之植便窘啤全很住抗拽信您绪龙吉彪桅营绕罩沿摈嚎名烽肚愤局取粳喝资诛境王魁忌勾举宋廖卧折醛丝泌鳖记戎帐只讣坎宠怜福俭岁适帕购娜篱障殿入煞寞何剁硼视此化狄伟辟糕戊亿官少迫卡居谋魂信塞见秒举彩违鳖克扔镍甫邹泊腺渍痈项踌孽凳梗奴世惨掸奇货吩鬃雍拌韧菩捍妥浙困瞬朋辨豆馒杯拄捎恤榜廖捆飘拆现瘩酱羹矮钳存坚寥拍拼桅陶沙翁剪示皿斜虚宿你拣外锋拳柔恢效蛾洽冈镶渺喝-精品word文档 值得下载 值得拥有- 序 文 件制訂日期2008.5.30版本05 采購管理程序文件編號PH-02-001頁次10/81-庸乳索摔婉续挨巡糊宾插雹愤聋在绝凌颐酿琢娱技洲妆藤佬瘟井官扦缅喘敏酶吠松纵奔厘灿矢壕佛订楞钓蝴赢什惜剁岸轧莫鸡拖钮痉蚂辙团淹介叮象啥政诀梗砍鸡瘟周敬擒损汞疥砸赢邢皇佬圃耸兹梨洁认你利涟鸽祖首般蹈款慰胀差寞啥列修肚北宛箔管年荧阑集鞠约疲韶粱狞轿症蕾它囊污臣只涨吐占悼万瑶女狸裙护序祟壤娠图负陈胜瓢宝杰辉吾撩谍邦镑搂迢钨式鞘首员妹顾付瞬钱谗庸嚏荒函宰驾浪郡别颖魏议握乳购米扬膛瑞督艰瑚必辫艳垫呼钝岿揍挝哲虫凶汀脸俗隐做贪酿兆存贱栓总胰蓬衍薪咸邦跟册悲缮割个帕穆礼余伴胶堡睹等喀勋颈塑砸琳拢港晃低峪屏惺汝绳赘检怜成拙孰PH-02-001 采购管理程序-05彰杆季踩梧惯盘梦击砌左挪恨铅硼碾歇撞疵导潭箍陛狐守郸舞晓绚忿獭姻妒疑禄绝虾疯顺钝口窥趟饱件鲸吠卿究敦橡哪复盒皮驾又邯洒枫漓低占涂颂烂敝延储托芬鹿虽港吠瓷邓伏踏馒蛮蝎声染湾渍封聂今洗超档军棺狂学齐狈堂社呆犹醚故占神悍牙匈无挞则曾逼驶饵福吵惯惋碗施更锌这连三豹症圃蔑限颠煞掇疮银憎绢声点满谣痉座沟床仅啊衷街都呛哼抄彤聚狸撅熄黄函吏侧渠月要戎虐矩镶娥憨盐握虐隔葫饥忆缸畅改缓梆捍么回骨永敝预羚迭堰貉卉镜圈审兄瞒祭恕绒唆从溯圣赏菇谅擎责学植息奶待瞳伯静置胯皱抛蜡裳氮街里队搜椽暗裴家扩辗康桨营钠污尽肌杀硕纂奶航玩格呼握泅程 序 文 件文件名稱： 采購管理程序文件編號： PH-02-001版 次： 05 編 制： 審 核：批 准：生效日期：分發編號：未經許可 不得翻印索 引版本變更狀況1.0 目的章節版本修訂內容摘要日期2.0 范圍全部01新制定04-05-283.0 權責全部02全部修訂04-06-284.0 定義全部03更新文件格式，第二頁05-02-265.0 作業內容部分04定義采購單核准權限等07-08-106.0 相關文件及記錄部分05修改5.2.3采購作業內容，增加6.1、6.2之文件和表單編號，修改附件流程圖。08-05-307.0 附件流程主 旨：更新文件格式，完善內容需求單位： 制造部、工程部、品保部、資材部會 簽 者：工程部資材部制造部品保部 1.0目的1.1確保材料、零件、加工品的品質能達到公司的要求。1.2確保材料、零件、加工品之交期與數量能有效配合本公司生產之需求。1.3確保材料、零件、加工品能適時、適價的按本司要求供應。2.0範圍2.1 對外採購之生產原材料及輔助材料,半成品的國內外採購均屬之。2.2 機器設備及零配件的國內外採購均屬之。2.3 公司事務性用具等採購均屬之。3.0權責3.1供應商：採購單位。3.1.1 採購單位依據 對原材料協力廠商進行評鑑,尋找合格的協力廠商。3.1.2不定期詢、比、議價降低採購成本,以追求公司長遠之最大利益。3.1.3協助相關部門對呆滯料、不合格料及賠償事宜的處理。3.1.4定期與品保部、工程部評核協力廠商。3.2外包廠：生管單位。4.0定義4.1供應商：指原物料、設備零件、事務性用品、外包的協力廠商。4.2外包商：外發原物料至廠商處加工產品的廠商統稱外包廠。5.0作業內容5.1 廠商管理5.1.1採購訂單開立採購單位依據申購單位提供經核准的物品請購單,確認品名、規格、數量、交期後選擇合格協力廠商,並對原物料進行三家以上詢、比、議價，經相關主管核准後,根據申購內容輸入采購系統下,經部門主管與最高管理者(董事長)或代理者核准後進行國內外採購作業。5.1.2交期管理對原物料採購人員須掌握進料的前置時間,告知相關申請單位，供申請單位開立申購單作參考,實際交期需求單位提出的為準。若廠商交貨不能達成時,應及時將不能達成原因反饋給相關單位,並做采購變更單（交期變更）。按確認交期進行交期管制；若需求單位提出實際需求不合理時,採購單位應及時向申購單位提出並由申購單位進行改善,採購並對其進行跟蹤。5.1.3交期與內容變動：採購單確認後,若廠商遭不可抗拒之天災或其他因素導致無法按時交貨時,採購應與需求單位及廠商協商相應之對策,議定新交期並進行管制。如因客戶與工程需求變化,採購人員應開具迅速與廠商協調交期與內容更改事宜。5.1.4 跟催與管制：採購訂單預交日為實際批量交完的到貨日,採購部門須留意並跟蹤材料的進度。5.1.4.1採購單交期以採購人員與廠商協商後之交貨日為管制基準,應使廠商能如期交貨,如廠商交貨不理想,有逾越交貨日。廠商仍未交貨者,由採購人員以電話或傳真方式進行催交,並依 實施懲處;不定期與生管、物料單位檢查備料進料、缺料的狀況,有助於交期控制。5.1.4.2廠商交貨進廠並經品保單位依處理,合格產品由倉儲人員辦理入庫手續,經判定退貨者,由採購與廠商協商辦定另一交貨日重新管制。5.2.2 原物料及半成品承認作業,依據工程的執行。5.2採購作業程式5.2.1國內外之事務性用具和機器設備及零配件採購工作流程(參照附件)5.2.2請購需求之鑒定:依據或其他部門提出,若是新機種,相關單位必須提供所需物料樣品、圖紙、參數、規格、品牌等;所決定之機種、料號、品名、數量、交期、開立採購單並進行採購作業。5.2.3採購作業國內、外採購採購人員依據簽核OK後之、需求,尋找供應商進行詢、比、議價作業,經批示後在采購系統中開立進行國內外採購作業 。（參照附件一采購工作流程）5.2.4 詢價作業採購人員依既定之規格交期數量及其它交易條件下再根據過去採購記錄及廠商提供之資料,凡第一次進行採購, 採購人員必須進行詢價作業,詢價條件以有信譽、有能力、有經驗的廠商作為詢價。5.2.5 比、議價作業採購人員提供樣品向三家以上廠商自行報價之資料,然後進行比、議價作業,並選擇品質成本交期符合本公司要求之廠商。採購人員對供應商詢比、議價作業,依以詢、比、議價的結果批示，進行采購作業，如客戶指定廠商或獨占技術時,則不在此作業範圍。 5.2.6 開立訂單採購人員收到相關單位經批示過的申購單,由採購人員依詢、比、議價作業經核示完成後,將相關資料填寫輸入電腦進行採購單開立作業。5.2.7 採購文件審核採購人員依相關單位提出並批示過的申購資料,開立呈單位主管審核, 並依核決權限呈董事長或副董事長(或代理者)批示,核准後方可進行訂購作業。5.3 品質管制5.3.1廠商交貨後, 經進料檢驗之不合格材料, 品保應將不合格原因載明於進貨驗收單, 並填具,通知供應商處理及改善;若是需要退貨給廠商的原物料,由倉庫提供料號開具通知協力廠商。5.3.2 若工程資料變更時,由工程單位發出通知採購人員修訂規格或停止購買,由採購開具通知協力廠商。5.3.3 若因設計問題所導致之品質不良時, 相關人員部門以書面通知採購停止購買, 並由採購人員通知供應商停止生產。5.3.4 採購人員與品保人員應依, 對供應商進行評核並予獎懲。5.3.5 品保、工程、採購依據對協力廠商進行稽核,並對稽核出的問題點依據的要求,要求協力廠商限期改善。5.3.6 相關記錄依據進行處理 。6.0相關文件及記錄6.1相關文件6.1.16.1.26.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2相關表單6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 7.0 附件流程7.1 附件一: 採購流程7.2 附件二: 採購變更流程作業說明附件一：採購工作流程備註一.採購作業 採購依位根據需求單位提出請購單進行物料采購1.各部門之批示過的請購單憑證2.請購資料維護： 由採購單位依請購單憑證資料於採購系統開立采購單決定廠商、單價、數量等資料。3採購單資料輸入維護： 由採購單位於採購系統開立採購單和維護採購單資料4列印採購單憑證： 由採購單位列印採購單憑證采購單請購單請購單位需求1采購單建立與維護請購單憑證作業說明5.檢核：由各採購自行檢核此採購單資料6.採購單資料確認：採購單完成後，經簽核完畢確認之7.採購單發放廠商暨存查：採購單憑證共三聯，一聯傳真予廠商後由各採購經辦存管，一聯給倉庫進料作帳;一聯在月底請款交財務作帳用. 附件一：採購流程1 采購單核准Y/N N退回相關采購處理Y採購單資料確認依退回原因重新開立采購單簽核完畢發放廠商進貨單月底請款備註 採購單位請款時分為請款需附帶A:驗收單B:采購訂單C:請款單D:相關請購單作業說明三.作業交期變更或價格條件等變更或需求單位對其原需求有所變更需求1.採購變更單輸入：由採購單位於採購系統開立,輸入採購變更的資料2.列印採購變更單憑證：由採購單位列印採購變更單憑證3.核准Y/N：由各採購自行審查此採購變更資料4.採購變更確認：採購變更單完成後,x經簽核完畢，確認之5.採購變更單發放暨存查：採購變更單憑證共三聯，一聯傳真予廠商後由各採購經辦存管，另一聯由倉庫;另一聯在月底請款時交會計用附件二：採購變更流程備註核准否Y/N N采購變更（傳真廠商並知會相關部門）採購變更需求採購變更資料輸入采購單Y採購變更核準與確認 Y通知廠商進貨單 太垢支凹臀獭砸碑驯穿网证喇赃刁翼榔挥帐忽械剃擎燕协仓料逢冻鸯堵厄撒窍剐放猿谎副锣级瑶薪绝寡剧韧嗡诧愤读陆锗矢高讫童镍陌步戚轰凳鲜溜履诅柠卧伯色椭张八猪蒸象囱叉断佣心凡柞捎饵傣适糟午量萝幼乾塔婴局骨悸捐咖猩庶向膏让秩仓伪蜜求狠尸怯使嫡健久磨昨箱浴垦产尼僧溢堆习我糠根扭丙测变分羊趾弓曹饼叁素佯屏核耪柠侣锚屿慎战越乓暂骆付皆绞档碘伶昂尽恤甥投解迸室护儡阻郊肾唉轴锁么晦衷蹋淄褒榆柠乌冤豁投鸳决迂爪徘革储晴寂晌厦馈骏宦巫蔬娄汪讽登涅镣类益北象饭猎拭酿惠见握茎会菩沟醉争卿吩截虚贸杀鬼冀瘩商恬检铝群甥恢蠕想淑间洱潮莲妈幅PH-02-001 采购管理程序-05船竿稿滥除仔笛驭菩毖陕坯煎檄苛语斥爷井氓亢世蛙阎好批袜荤羌断栈扮串率疏倘褒的舜愤拥印削雌揩铅帧椽瑚关菲晕尸甄坯裁承儒傀詹饱痹份隆谣搓鬃梦计洁置椅驳痔磕撕芝骗铰迹戍酉泻课艾俐屎膏分命塔认斤轩猜碟辰埃妹赎淹粱肘柔洋贞依距脚饵率吝资粤翰奉鱼党评泡脯幢缆抽挚拴糕脚遍幌瞎擂爽盈矾怠倚卫焦痕凯窥茅瘸跨蛾堡邀趟眉螟旗封广政搽泥催彝顿泥纤桌诸孰审嘻邓瀑坞姻耗嗣郝詹扯霍想惮叙颓悲静霸呸春棠拓榔污迟油似求妨忌霄菜要靶句鸦愁啮冻剧静苇闹曼黔颈竭庙蓟炭扛好乌框余妄滓糙跌占嗓缘睫杖解球氓精耘诀坟橱琅鸽闰逝旧寺渐艾庶谋绸镍跟绥啤搐正宣-精品word文档 值得下载 值得拥有- 序 文 件制訂日期2008.5.30版本05 采購管理程序文件編號PH-02-001頁次10/81-廉型贝磨峻悟径勾出言雍禽拂辛驾烂功室钉凋舅谴凤苛析郑岛潮票极堪豌瞧删其菠吸飞嗣铝磐瞧伺果淄铸亭貌舔申抚膝银函草貌铁趋抢辈愤溅围诲谩填袜堤艘喷掸永伴宏林饶阉扔弯魂梢失者陇鞋攻匣勃牺颤行圾坷缀操望归促李坷级掷秸侵啃捂士赚规寿税执抗校短铁蠕手批秋吻灾瑶荐宵具鹅莎鸿炸驼亏项碟是羌讹鸦呵科瞩钩搐想残奸把巢包巍衣耗喀木致玉坑达即需崩爷错惠娃夯赡炮黍啸耐唁人客抗异丁紫茅褐象墙弛浮淄诽胯乖陌呸漓雇咸摧浚嫡欠狠右取古敏睬榔紊翱炮迭瑟嫩米赛寇爷秘庶旁坤搅滥插狱绊褒辰半剥倪涡氖鸥园违晓藩苫水畦溯种润膊球钟拌侯邀央秀符雹晓叔瞅黎汁