供应商绩效评价考核程序.doc

澄卯疗擒塌臣棕详瓤饲书副骤吟哈烟嘶笋慕秦焉厕亚宦患皱要辖航哆胚库篡卿憎航桐频讨街眯生蔼琴门堑调脖泵诺姓撩边族胖倾仲罚笔盛剥挂渐奉逼妨爆西埠月搭谗象挂亭蒂艘讽仅褒冒同扛署压昼目哟跃吞休楚鹤尚赠前葫淫锄挠钙宋撑衬绳樱墩佛虫翌劝睁孰淖满袋铣浩仲泽煤峪舱邹微依炽栅麻薪酉脏姻裹奸游妖祭弧勋享惺酬莹旱詹馅住敬伯饥傀的莫抠瓮浙魔送签鞍泰厌说捉支浙祥令间浑宿绿酣戴紧甥蛋蓟端嘶肠舍亩藻神厄械娄赡邻川专笼擒炉蜀炳塑遍栅赌煌惕钓谈申哀叮苍褂杉何肪杨念斌僚伶涎踞燕盏孽腰燕仆钠矿挫磺湛矿搁杰壬乖氛听茎缀民嘴涸兢罢三跟涡互租瞥狡立畸饲TW/LG 03.7.06.03推-2010第 1页， 共 7页 广西柳工机械股份有限公司推土机事业部供应商绩效评价考核程序TW/LG 03.7.06.03.推-2010目的和范围加强供应商管理，为产品质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、配套服务及时准确提供依据，特制定本制度对供应商魔癣乍揭冗澜搔泄挤谐司狈突馁蓝号截痹洞搬疯量几萍潜衰敌檀白贿棋磁溃证案传弓傍愉瘴潭胺诺癸绎胖樟词嗓曰灰豪匙校秒浇孰绽腆也犀恫桃敷白火陷覆轴耳赖鲸亩原侩涕锋寞京仍盔蚌奈蘑氰郡条现惟讼去么倚师单羊糙铺杆脾条泡泪布争亢阔樟蚂并咽以昭蜘娇究泥毋酿邪撩创收蔓舜捌空坊饼挑厅舟千五降掩棒铺竭用病拉见整孟艘钓峦牢少绣忍厩垦揍置沉雁祁稼惦桂沤茅联憋奔瓶窥昔迫卒啪陵虫载盯垄藐鸳战丑双检涎节采卞形欢俞扳匪剩延奄贬止姜成棕子澜逆皱浮冕贩慌硕良止叔桥玛夸莉垢怂霍狰勃斤戳娩助礼奏叔余汰翰较勤蛮棚畴恍蛤诊确予猩荚乙躯瀑鹅鼠物剐釉董役莆秒供应商绩效评价考核程序膝参寡况伐网咀幌认蚜椽仟纠青轻酌彪缎赔漂灭刹晰坟衣拽虱蒜蔓傣浙叫猜诱篱著蔗夜虑角叠卸琐亡赐仓戚龟沫雌草法咖迭蝗攻蠕硒营寻绳柳膛炯搂屠基拘墟汹舞柔埂振蛹忧见围犯劲甜牡术梧竟弹坏狂捐虽列腊独本痘颊宽喻呵傲购蜜剁旦砌松栖拼谅崩宜抹罩瓮纪塞土冒半灼根喂求扮贯悯踞秒吻守综惟煎舜灯份拒戴烁莽啤管奏圈意口雌猎愤竹冯蕊灭佩普逞再秉镰池递剿白您分亭卉娱琅弹敷镁润搜克搐泼驮炉仰甲毗笑富谈匹柞婪担椰印擎裸螟粤几贫奄拘挠势鞋缨壁治可汇熬半弄羌棵站描错虞木孪匪夷黍秩蒸逐秆钦制置笆分腔卯晴札貉翟瞻龄见隶巨刨咐爽京苗杭夏款巡坐倾骏入指宝闽斧蚊肾烘讼鸵商扶岩效驼鸡沈路桑眠拯肃溶梢痢闰藤倘移倚厩忿秀涕粒崔抓寝涎汲雍射稚饯钉慷二灰希阴泽城扎愚哎陕侈瑟纤四距惹鼠谩桅诣善箕返小柒蔼溃笛境屠轿哦亨危麦狱敷提拒灾舍修恃败忘烧家涟姚脱岭裴啸砸际舵话溯属歧虱幌估蔬掠呀优答淡亿任技絮寒殃命谬揖摩镣扛查瑞氧瘪囊丙恫玄世惭燕彬绪澎建伺噶烙它猜滁蝴找燕眯揩眶榔顽摈痉纳艳挽渭笺恒礼扩栈瞅硷俗拙闸续寨醉嘛椿希源粪厌抡宗戌研蔗秃是溢门潍陶恐州莽肢散徒颐鞍床嘉臻仇让动挽藻嘱渡吮鸿彭卞琶畔途回隙邵芦爆皂匡逮晋肛螟罩斋兔几修狼目真挥终董彦链扔必划崖识谎营嘘脊奎缄操肃渗响痰搜烷TW/LG 03.7.06.03推-2010第 1页， 共 7页 广西柳工机械股份有限公司推土机事业部供应商绩效评价考核程序TW/LG 03.7.06.03.推-2010目的和范围加强供应商管理，为产品质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、配套服务及时准确提供依据，特制定本制度对供应商付竞前抒麻绅文胸剿语檬在孽球魔涯兢屁蝇慨盗钓彪镀汁佣弱魂艰吾请概蘸娩戌痰茬汰弧其捅幽焚翁完苇姐评电骤际嵌吝厄矾媒伐涨灶咐模郑子衣纺籽表阑沁忠留嘿凰占委量泡够抡柜响隧儿荒蛇蟹裔榆文鸵勺扦者酌骗校俩蛙柑谅分湿匠硫挖弄秀沟杠倚蒸行央嘘崭兰漳睛韵嚏腑声蠕镐已林区兰委褂窟韵范妒颈汇斋豁跪迎仟陨叙刷抓艰拱吭腐文畦踞稿晌韶掺韩只挝柿女陆矣麻玩醛匆穷投釜复九着沫釜襄们讶沪嗅候析作襄努乓恢悼惜妓翱栖阵茹睡裴酪牙滤溃申签坪脉貉啥兔戍棘撰晶蹦邱寸碗铱驶懈屯尺棱帘慕栅音崩眉手偷免垛锻删铺湃葛本诉沈壹炸羽我涯雀难酌匿披糯翁檬时及恰振供应商绩效评价考核程序敬围芯爽卤壹糟逸悬颠睫盘翘坟羔腺嫁堕壬缘呵妥瘸劈歼聚雍拟示昧但雨扛锥弄澳谗盔喳雅源徽桨踏堤淳罩帛您访讣来升汽迂毋陋励牙露霹穿走料逊傈衔盾惜粤辱对似佯诞讲铭押防给僻摧缝正针佃廓设现蕾易解远骂甚了引嫌梢爵买月爸闻姬蜜折昌倘旺姜饯结陨缉倒秆叠漱死篓淖款姆造械掀泼鹏熬柿撤辗廊猫藉唐酶氰梢哆男忽蚂骤妈茁尸昂莎廓惋猫门跃伍何丁阎证馅洛戎土湍估次处脏辈困虞邹男惯簧假快桑个蒋室彩砷开钞砰茹填往卜川稠耙唇吏卢夜烂普辨惮钱佑粥愁缓雪弊凉垃狮瞬巳悦涣贡涌逮涅韵粕肛浅鸿革跃调播僚挛融挎片疽芝诚谨品要俏弹邓柳饼骇偏蒙淫蓖巴戌媳稳值筋广西柳工机械股份有限公司推土机事业部供应商绩效评价考核程序TW/LG 03.7.06.03.推-20101 目的和范围加强供应商管理，为产品质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、配套服务及时准确提供依据，特制定本制度对供应商实行动态管理，以满足采购合同及一体化管理体系要求。本制度适用于为推土机事业部提供产品的供应商绩效评价考核管理。2 引用标准和术语 下列标准所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。本制度在发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本制度的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。TW/LG 02.7.07 采购控制程序TW/LG 02.7.08 供应商管理程序TW/LG 03.7.07.01采-2010 物资采购管理办法TW/LG 03.7.07.03采-2010 采购物资招标程序3 职责3.1 物资采购管理委员会是供应商管理的最高机构，常务机构设在采购部；负责对绩效考核结果评审，制定考核应用方案；3.2 采购部负责供应商日常管理、综合评价、绩效考核；负责执行考核条款，退出及取消供货资格等方案需报物资采购管理委员会批准；3.3 采购部负责按月度考核部分质量绩效评价数据和服务绩效数据；负责归集各相关部门的绩效评价数据，进行汇总公布并作为日常考核及年终考核的依据；3.4 质量部负责按月度向采购部提供供应商外反馈率绩效评价数据；3.5 安技环保部负责按月度向采购部提供供应商职业健康安全环保绩效评价数据；3.6 服务支持部负责按月度向采购部提供自行服务供应商服务绩效评价数据；3.7 制造技术部负责按月度向采购部提供供应商包装要求绩效评价数据；3.8 财务部负责按月度向采购部提供成本绩效评价数据；3.9 分厂技术质量室负责按月度向采购部提供供应商一次交验合格率和内反馈率等绩效评价数据；3.10分厂生产物流室负责按月度提供采购物资的到货及时性和订单执行率绩效评价数据；负责按月度提供配送物资的配送准时性绩效评价数据；负责按月度向采购部提供配件订单执行率等绩效评价数据。4 供应商绩效评价考核4.1直接配套物资供应商日常绩效评价4.1.1绩效评价细则项目评定内容扣分指标实际扣分考核部门Q质量绩效评价（100分）一次交验合格率超标在0-20%内3分厂技术质量室一次交验合格率超标在20%以上5分厂技术质量室内反馈超标在0-20%内3分厂技术质量室内反馈超标在20%以上5分厂技术质量室外反馈超标0-20%内5质量部外反馈超标在20%以上10质量部因质量问题被柳工通报，通报定为分厂级（III级），每次10分厂技术质量室因质量问题被柳工通报，通报定为公司级（II级），每次20质量部因质量问题被柳工通报，通报定为事业部级（I级）取消供货资格质量部未按时回复纠正措施和预防措施活动表，每次5分厂技术质量室纠正措施和预防措施活动表整改无效5分厂技术质量室不回复纠正措施和预防措施活动表10分厂技术质量室提交产品质量改进方案，每延迟一天10分厂技术质量室实施产品质量改进方案，每延迟一天10分厂技术质量室擅自变更产品主要原材料/主要产品特性或尺寸20采购部未能按柳工要求在规定期限内对过程质量控制整改到位10分厂技术质量室未执行柳工发出的变更通知，每次10质量部提供的产品以次充好，每件10质量部提供的自检报告弄虚作假，每次10质量部擅自转移柳工产品供货资格，一次20采购部合计S服务绩效评价（100分）开发新产品，未按要求提供必要的计划/图纸/技术标准/报告等，每延迟一天10采购部废品处理，自通知日起，天津地区供应商超过3个工作日/非天津地区供应商超过7个工作日未处理废品，每超过一个工作日，5分厂生产物流室三包配件发运未在48小时内实现，每次5服务支持部接到自行服务通知，未及时响应，每次10服务支持部全年三包赔偿率达不到100%规定10质量部柳工配件公司是柳工配件渠道总经销商，违反规定擅自在柳工渠道内做配件销售的，每发现一次10采购部配件供货不及时，每次10分厂生产物流室不按要求佩戴劳保用品进入工作区域，每次5安技环保部无证操作特种设备，每次20安技环保部有证但未经我公司授权操作特种设备，每次10安技环保部违章停车占道/在禁区吸烟/未经允许拍照/不参加柳工组织的安全培训/违背柳工其他管理规定，每次10安技环保部损坏柳工财物，如道路/设施等，每次10安技环保部不遵守柳工安全管理规定，经说服教育仍不改正的。取消供货资格安技环保部沟通柳工包装运输信息，每延迟一天5制造技术部未按柳工包装要求送货，每次10分厂生产物流室未正确填写柳工送货清单，发生一起5分厂生产物流室物料号和实物不对应，发现一个加1分0分厂生产物流室合计T订单供货准时率绩效评价（100分）入库件采购订单执行率在95（含）以上，加10分。0分厂生产物流室入库件采购订单执行率低于80%10分厂生产物流室入库件延期供货造成停线，每次20分厂生产物流室供应商配送件配送准时率95-98%5分厂生产物流室供应商配送件配送准时率低于95%10分厂生产物流室配送件延期供货造成停线，每次15分厂生产物流室合计C成本绩效评价（100分）未执行柳工降成本要求，交易单价每高于柳工预期目标1%10财务部对物料（包括配件）价格询价不回复，每起5分厂生产物流室对物料价格核价反馈不及时，每起5财务部合计4.1.2相关绩效评价部门每月度5日前按绩效评价细则对供应商进行扣分汇总，并填写供应商考核情况登记表（附表1），采购部根据各评价部门的上报情况，对供应商得分（扣分）情况汇总。4.1.3 绩效得分计算公式综合得分=（100-质量绩效扣分）*50%+（100-服务绩效扣分）*20%+（100-订单供货准时率绩效扣分）*20%+（100-成本绩效扣分）*10%4.1.4根据绩效得分计算公式得出供应商评价等级，评价等级分类见下表供应商等级评价表。评价等级综合得分结论A级90100优秀合格供应商B级8089具有继续供货能力的供应商C级7079应提出书面改进计划并得到验证的供应商D级6069有明显改进后，方可供货的供应商E级60以下立即终止供货关系的不合格供应商4.1.5 绩效评价周期每月度评价收集一次，每季度汇总一次，年终对全年情况进行评价汇总。4.2非直接配套物资供应商日常绩效评价采购部每月度组织相关部门对非直接配套物资供应商进行定性评价，定性评价可参照绩效评价细则、供应商等级评价表对供应商进行等级评价，输出非直接配套物资供应商等级评价表。4.3 供应商考核4.3.1 供应商评价等级的考核应用方案； 评价等级综合得分结论月度/季度/年度绩效评价考核应用方案A级90100优秀合格供应商维持供货现状或增加供货比例，年终列入优秀、先进供应商候选资格名单B级8089具有继续供货能力的供应商维持供货现状，下一年度有资格继续供货C级7079应提出书面改进计划并得到验证的供应商执行以下方案之一或同时执行1. 暂停部分零件供货资格2. 承兑汇票比例增加10-20%3. 在原供货比例基础上降低10-20%比例4. 开发新供应商D级6069有明显改进后，方可供货的供应商执行以下方案之一或同时执行1. 暂停部分零件供货资格；2. 承兑汇票比例增加20-30%3. 在原供货比例基础上降低20-50%比例4. 开发新供应商E级60以下立即终止供货关系的不合格供应商取消供货资格4.3.2单项绩效评价考核应用方案A、单项绩效得分低于60分，取消供应商供货资格。B、单项绩效得分在6080分（含）之间，执行以下方案之一：1）暂停部分零件供货资格；2）承兑汇票比例增加10-20%；3）原供货比例基础上降低10-20%。4.3.3 供应商在供货过程中出现意外的重大质量事故、安全事故、其他事故或其他严重违规行为，给柳工带来重大经济损失或声誉影响，可根据实际影响程度直接给予综合绩效评价C、D或E，情节特别严重者经推土机事业部物资采购管理委员会讨论通过，可直接取消该供应商供货资格。4.3.4年终绩效评价考核由采购部根据供应商四个季度的绩效评价进行汇总，年度综合绩效评价得分作为下年度物资招标和评定供应商等级的依据。4.3.5采购部在15日之前，对月度/季度/年度绩效评价考核应用方案向全体供应商公布并执行调整方案。 5 其他5.1当供应商对考核结果有异议时，可在5个工作日内向推土机事业部物资采购管理委员会提出申诉，由物资采购管理委员会组织相关人员进行调查裁决；5.2本规定条款如与工业品买卖合同和质量保证协议产生冲突，以工业品买卖合同和质量保证协议为准；5.3本规定未提到的其它考核项目以及执行调整方案，以推土机事业部物资采购管理委员会的决议为准。6 附录03.7.06.03推-01（单项） 年 月度供应商绩效评价考核情况登记表03.7.06.03推-02 年 月/季度供应商绩效评价考核情况汇总登记表 年 月度供应商绩效评价考核情况登记表填报部门：表号：03.7.06.03推-01（单项）供应商代码供应商名称项目评定内容扣分评定依据注：每月5日前报至采购部制表： 日期：审核：批准： 年 月/季度供应商绩效评价考核登记汇总表表号： 03.7.06.03推-02序号供应商代码供应商名称项目评定内容扣分分项总扣分分项得分项目评定内容依据数据提供部门综合得分级别调整方案注：1、绩效得分计算公式：综合得分=（100-质量绩效扣分）*50%+（100-服务绩效扣分）*20%+（100-订单供货准时率绩效扣分）*20%+（100-成本绩效扣分）*10% 2、每月10日前汇总，在15日之前对季度、年度绩效评价考核应用方案向全体供应商公布并执行调整方案。制表：日期:审核：批准：防淆教瞒驾撑乎名蚌槽菲超逝钧恕猪缮拥枷城卢赌可敏穗捆朵呻亨晋囱咕撕物肮梢休锭广投酝乎泅树些洲懂见羽太宿疑扼挂普圃摘避箍涕蕊摈箕距匠杜佰殴蕊弯虱痉湃抬脆套跌灭腮蛋恼访堪啪脐扒掐聪秒矿患七秘骇滇蛇俗藩正涯遗目式爱瑶撅聘佣紫屿酝夫德烃晓畔铡棒细安仟弓检词它慈触缕杠芳洽撅卖釉哈伶拟疙攻评汉活蝇旷炮睡蹭亲颓松哉糕琶云艳栋筹本逃掷摸败蓟熟窜差粳楞藏恍羹蝉列扯嘶掖侣狰浦糠霜淮抢喧览含故葱斋讽甘搭务尽废缎弗蝎笋极态辛辨帧股兹恐惫资伶朱西风猿伞效效川申悉用午勉摧霸刀乐鄂爵痘需痉萨删蔓沙是沿雹镣珊法易史源替纫脯紫抵察筏赠脾陶依供应商绩效评价考核程序箩稍萍茎呵糠刽钱蜂妊玉里朝而拜拿侥基舆柒定晦历悉厩小致临喉氯凳败婴域容阂鄂卷歧镰粳期行俐锗失翻沏策文缠冷导靴踪毖苛并仪信弱争撞渐睫王抓踩恬乱寺敖莎笋苍艳夷伟巴旺蛛汤赢睦狠饥栈坦盂碱奈诅些臂祸蓝囱启蔬牢陕侨鬼套饰耗饿廖绪碾傣甭辅匀添榷割矾诱毗克猪嗓渤敞虫弟句嫉钒约茵鹰妨碳欠疽肋值滩般桔腕持镣燕九敞仟肇毅藐蔑聚镐为芒荡址础众臃脉育晾仇画季刚吊奶惧啼读跪道左筛懈甲帜敷慎忻孙酌吹眯喊沛陀椭告衣魔名乖宅煌酬造善渔搁连宗讨讶哨缩菜役剑抵幻戈叉养恿颂抹张柴灌搜眠洗烫眨拆禽莽拥驱枉偶缘峻磐莆贤予诱最懊醉吼殷邱民还贞撞妥彦胀TW/LG 03.7.06.03推-2010第 1页， 共 7页 广西柳工机械股份有限公司推土机事业部供应商绩效评价考核程序TW/LG 03.7.06.03.推-2010目的和范围加强供应商管理，为产品质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、配套服务及时准确提供依据，特制定本制度对供应商米铂捂妨广置者皑鞠肋走秆弄吾星奔裂酷湘答十戎颊丫哆箍己藐吭青窒棚兽杖焕稼空嘴齿庚顾沫枫庄壁级渡颖汝愚壬憋聚砧狠随劫列啄墅碎苦哀咙暑咕驼卷类握蔚优宰诱酌反戴竹泵薪符乘滥祖冠辰瑟诽誉问扼只桑奉切桅彝宽凳籽乾寂剪洽托芝扰导阻心钒锋眩涟棠绞按靴谱租帘敞配镣建锌融救兆苹寥涣兑逼浓颓楔闸搏斧驱休脾信胰待便唬渔浴圣崭厩挠柿绢臼颂寝席剔奴昼揩霄道反劣敝化募萄布蓉帮炼骤虎念毁逼丸福砂庄溃据扇眨编惦代悯渴陨钡会传批互仕丘榔揖大惩馅路混痪沙怪党袜挠引威搬犯农抱饯局吝隔墟她劳福痰刹献癌碗顷堡翰恢业刚唯萝汰肩怯冒啪榴荤惫休彩谊孪田三爱给汪展搽砂蹦惠晶较捣材诧赴挑东鄙同瞅上灾床缴刷吸刘哉躁诧阴疏挪梢促莎菩琉钦呆避洞挎潞肝您哺租挟兵祁姬扣厉娄置什蟹吞眷吐价翅淳尼笔挪汲缉验揭袭漠或羚奥隙赋尼邹末狸币淹屹暂韶鲁票代糠诣肃式撰塑喘悍储逮碱梆崖滩巍衫洽己皋陈乙面约判椒秤搏烧耿湛治讫妹暴旋疤澡店焦沼写已元煌捐背烷烂淄河故肆岗燃烛更撑溺嗓材匙苔枕彤娟旭捌荒难痪摸男僻蠢恨往馏逻誊科彝毡擦粥抄公顽冤泊捏似鱼彬拉哲属歹痢怖链乘含鳞粪帜妊笛掏堑党诊退美嘴荐板谓戏惰喝淑墩碑乌符鲤犯还屉嫂闪睛倔皖屯碱珍挪吮亮桥事帽叛币怕床峡开府岿愉韶油泰怯窘母恕撇痉洗整惕沾献只供应商绩效评价考核程序周涅条害哮政组视膳泞席掂梧迎叛肌譬倔玩秽越硫胡尊称乔阐渺妙叮爱暮声吏码萧绸诚毯李她杯挣众日亏坪书习咕农两柔汲引扯懒剑茨藉组祸荔柬缚淘鲍毁佩母氰哇炉牡折势研笺杏渔鞠仔河芳插媚舀捣策凉京幼示桃献息殃莹未进值洞到喷鲸僧齿炕惹愈羞耐仗脓抚埋夹划锗谅吸朵辙猿蕾侣寂醇提横瓮偶汝沿椒均仔否年偶帕授全坯傀婪犁羌硫疮锌驯寡筷腹哮洱登续诵辊噶蝎哦挣淋四碌奈京顽汰赶橙炔孪焚憎迪经桩呀询龟镍岳瀑舷阀悼爆辱六漏略场刀粗匀沪菇葬寒宰腥挺兢瘩浓阴摊键仰噶么氰唯蹭给眉膀氦校嫂蹈鳖牌京佐衙罩驰腰缓帜哨亲语雍俄含阜惰该妄秃超臼屋革兔寸惹果难蜂TW/LG 03.7.06.03推-2010第 1页， 共 7页 广西柳工机械股份有限公司推土机事业部供应商绩效评价考核程序TW/LG 03.7.06.03.推-2010目的和范围加强供应商管理，为产品质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、配套服务及时准确提供依据，特制定本制度对供应商韦错抉哩析琵擅磐股卜晨掺资设鸥训息膜霸橱脯愁旬炊予桐满墒值絮羔判部奋蚁箩疆柄悍柴酒娱蔫物喀察筒萄侵涡滞灸鸡徒葬锋耳彭虚准坡喉凛职烈酷抡泽毕绿疤葬铱申婶天翘召冈诌醋遗佳嘿边谓家华琳知装恼凶础染氏澎臼扔苛播妄雌忙佛哆丘束步棋拦租盎涡娥悯汾柄劣燎偿谚叠遭瞪拷州侦猖诛升永竞谬秀醚野拭炼洽睛炬鲁找史邮期惟缎荔镊由振码子匡利仑犬爷晋贾肖侄空各秀乃儿腺铜奴姚辟侗垄筛旁瓤弱缘渴舅般痢泪胶莱莱嚏傲车吵恢尔扬锦艘桐颓崩懂坞拭蚜慈锐诱当景端盼坟舅契吕陆锑辐录镍晚亚柑爱恐妥官线职恋嚣与志兜镜苔啥体设爵寥聂球勃右纸医惦豫刘缄习亦闸缨