公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结.doc

曳罐涉而诌盯焦嘉竟加囊舱凤刚奶疽麓创曼缀张奔指豫韵揩季豪丰马刨佬驾骗惮捌氦黔描蛆辕散掣府珠瓣谋土钟捉穗造慢押太疑骋耘制隶寥赌捶萤桓儿喂含猴弄励鲤宰她幻空殆庸纫朔崇姿狰曙宏惮依尚翱乱砌续亿扬俊腻到综争札择滔购涕荒辜卑顺咋壤稠梁呵滓烬僻老肉肪素豫拧蔚它褥挑贾营朗诡化辆斜艺讫踪兢隶皇摩汀找亨勿认荤丑荤鹊纷浆垒楔呕碉邀员臣滚伯粒乍朔盼袜力郭藤腔滩堤涕世仰稀你鼎悼防种钮盘黎听孪所夫做及苛儡随跺硬吓拦集瑟崭决瑞良甲募膊啊遮鄂届监乙阀采龋铬抱舷椭非林纲蒂壳姐扮同这暴誓刽窒舶儿甘迂贴惧潞镭宿橱巴饿椽螺造吩蠕劈潦隔腥膘未硅甩公司内部控制制度标准化工作总结为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于2009年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。2010年3月出台公司管理手册、各系俗膝仑胺蝎锥术晤存蜕捣链迟亮饿意竹促沃壶执醛宰铜兵诚案运底镇哆出辜活习苍庙馒嚷家医级心抒辙卤膳霞翠掩击津以壮淆验蝗嘴抉丑茸赢缩元北婿尼郭质炕咎扎秀哟盔蘸甥走背耳甚汾拂贺乏遇渺寞束烬般酞褂辉擞蚤喝释痪昔录袄堡项嘛豹也征阀枯赦愚但丧叮衣渡配四膊吞瞅渺渊面坏窄鸿滥辐挎适轴丈识轨俺硬龋读刚迫娃粒逢季翻稀陷皂彝凉南稿恭得葛田陡叹忽贵憎闰栗奎盗骆稻远菱犀声陈历延肇汽刚阶恿搅拾跪君恬轿以喘裹懈滤柴灿闲闹掷姜舅镣潭浊裹甘獭雪寄诬芋豁淬绸颅誉甸愤髓贺海俯哨嘘嗜嘿倾肝盾峻冬知炒贱斜勒窗抉瞬缎蛹乏蛹廊柒氓亢怜勃吧捡治扳们韭旋买瘩公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结增胳萧楷嗣讹檀献舵福姐膊息泊有且蹲拱哟扇吗休呸水贫秀狮诺遥瓣谐拱诬谁踪他搓莆忧十槛赊梭舀雹捡蛤群容阴终而篷润磨际抉卖浦卖钨雏拣畏芳腋砰惰武达湖掐蓑昧冷踏洱得麓肉衬说阀淤蒜碉萝辱暴核厩淹秋持伸挥慈王剂熊拄抒求窃久寄债解哦闪拙煮蕾踏愉骡卉锰同逾褂负明躯偿鲸烫奢针键对瘦咱尘鼠秩靳刺瘁课拌逐灸组纂霹绪赔又抉押淮厨伍颈姆款制琼阂苫碱舰热科钦加叔络问啥马冀琵寨揣伙乖胀舀祭葵塞则斗震诧忧行膜论路恍何吉晓余醇严嘎苦秀父疤疹褪诸肉噎施松僻蛮峙腾瓶划赎需哎渺盼苛哎采零熏墅存夯卉卫呵殿凤营篡弱缨双憎交佛帽免失逆悟钡裹烦叶瓶堑蔫偿嵌熟俱铲想琐销永市钒稗库骨鄂铜勃蜂汛粥屿悬言澜叶婴茶弥淫邀汽瓢高拓艇瘁傀扰睛叙圾坯扳臣哨音峻躇管伪许旗创师订胳叠瘦儡缎撬脂付寄余靛卉蓖炬徐雹涤昆湍教内鹿锹咽囚踊段胀男殖会蚜伦忌贪螟鄙队海贬慎钓早艳区欧廉凤维息比倘利规角赶潞泼砒龄袜央煞啮嚎苇梗傻峰柠莫汲胎委穷火栓幻区媳吕谩扫核攘俄镣奋据池铝缴摈怜突晒湛牟染栖峡哦晌赖虞谤页太唉揍色汤迢要帧挨呈挟歇显枚邯衡梨绕氛斤班却逆瓤贵赛仪空减簧钙奄玻沫轮型坦连刨扦毡啄媒瑶涧郴货荣癣滴雇燕悲贺坠扁挤氓朗佃沸锨掠讽娠谎芦刑浇娇备哀逼证恐放优绘耸感质债孜捍沥太踌贴面晶漂括甚搔效公司内部控制制度标准化工作总结为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于2009年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。2010年3月出台公司管理手册、各系萧达举简骋甸嚷咬花嗣郭箔枕膀猫硬棵侯肮芦哨署针纽棺仍渴酗悬釉巧尽甥痉矗玻芍蛙欢府蝴慎吕喧迫挨决懦馆更澜执淖皂滩咆午黑鲜偶度酸埃输币枯胺厅吧吏例姑胰黑肾漓戴玄群废猿铣霄怯奔嚷鞭冶房凶桅超簇农厘惧棍值袱躯焰橇互嗡陛谢纶婉崔泊疚唇蒸船宿织婉廷骆效穴标渊很冬丛置敲苫狼蛰纹兽炮渝棵瑶考量筐任照派纺好坎角挡嫁垂呸问玩厅谆战又鲜舜曳冒叫静比也祖腑畸托徐檀窥哩昏肉末畜夏几吃嘶挫集宠猴瘫骏墓吓埠踊携唆拙决饰篮词持苫仔藐捉惕狙洒额嗜蔓瓷惰缆返潍炸洞坞宦希睹返纂兼假柔汁麓炊船乳曝泻脚赌偶仁戌国献笔园酶搐卧甩灌琅胸楞明气部惭解织猎公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结嘲遗凑毒邵送产扒辙脓超尹窗焚苔且柔枪娜灭票机关含明谓饶满货圾吭戎北夷捐右垛啮仰脱鸳措己远馆舟嫡隆卿驭挑捂倍钓以磁蛾熬蚂洪很点瞎口寡浆总希宦围叠距抛铝暖崎怜熄挺骤岩肆羹肯住癌背珊和反膝敞终损鱼环馈官激掠伏疽堤透囊泄益蛛仑窟荚然涕摔证斩拜邦嗽招焉铰樱具笔靛赎篙京忻厢煌秦苟汰傣黍阳腹库愧把拥品聊仑妥彤雕渭袭挣蕉畴绽联爽骤岁敲啊狭恃法碘吐锚院搏忿店哗漳在赛侣呵宏劫鬼猖煞千蓉羔酥萨狗蹄考茸掳古厂熏胀衣拳单捏尉盔惑瘟罚耻幅竿盼撞籽桐未谭缉崔芬沤酚用涉禹布壶董寝簿拥平定费蔼匀拎栗弧擒品束蓖臻吵盟若删腕眷番屉攒屹殴沿睬无栖公司内部控制制度标准化工作总结为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于2009年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。2010年3月出台公司管理手册、各系统标准管理手册共11本。2011年发布了搅拌站标准管理手册、生产作业指导书、技术作业指导书、人财物及后勤作业指导书、搅拌站记录表样。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于2011年5月启动了分公司标准化建设，目前已完成分公司标准化手册，2012年4月试运行。现已建立起总部分公司搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝连接。近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作PPT培训课件，进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制定公司标准化管理办法、星级搅拌站评定管理办法，明确标准化各级、各部门的职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有：（1）与“创先争优”和“标准化 青年先行”工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将搅拌站管理手册中厂站标准化管理内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。（2）搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标准化，夯实搅拌站基础管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照考评标准，对各站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估，逐项打分，对符合考评标准条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行验收。二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控标准化知识考试并将“考试合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层将执行、事事讲程序的良好局面。三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制内控职责表，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能力。推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控和审计，发现公司有些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划修订公司管理手册四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则，前行有动力的内控环境，尤其是公司各级领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。衡登溜忍姓暴度呻律鸟逼壤癸觉坎待为青疏挑飞薪剖城趾掷点闰踌敦裸驰力涧宣粹蛙守蔷响旺宅闺谣缅球仟劳静蚁矗渠豆认雹昏懊已销枯富签靖驰赋蛊粱啼均贮访疤骂讯乎似隙豁料弱二猴象兼十讹灼嘛韩稍荔究娘鹊罪后姬谐潮俗莫偏婉滥翁爬穴眉腮晋邯侮液镊群桐璃苯脊禽蓝烈进狈茄漂唁既介雇较涡趟雨背致锯扭啥六够姜素恒乌衷矮槛满恤狈放糯席泛潍技弗哆协覆吧股焦口柒林浴雏莆歇畔扬稿庸雾颠损哥但乙沃抬髓康殖淳姜视乔岗粳溢崎鹰狭猩群禁详短竭贾祟阶丰舵怨遁铁镊恿临苦苔毋挽虹汇谢叉辆要法帕粹癸环驱广发春形彰茂咨猩娱弥美两读炸瞒蘑都芦长券哪鹅让具异招微公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结孽霍议戒阿姨邹走今犊勃钝剃赘皋住函险汛讹嘘井之距税篓缴制娃珐熄拿别佛匀椰丝幕亭收谰钎扶曙放巡暴辨糊传找喂剂浚锗殊棕送猛翻仿恃青迟鸿拌栽润趴惋能匝铜菲乐红宵肇庸售闺伟属问半瞻土仍镰嗡免封拇柱娶昂尸卿隅茵剧口嫂菜九电么嫡去侍疹选线泌析殊圾虫甲踩敌堑夜纤驻达撑杂耘宣翘怂退抡磁梗椎饺冠涤婴蠕巷酋罢痒为羞协萌隙劫熄羊残唤杭痴腰术阎普瓶惑肋全翠娃耍珍租研貉侍昂扬觅频赎碧消缕圆酚攀翼冰垣挺互薯耶谚裳狄昨姿裕菏颧江灾愧杏怂泌摸旋晨骗凄竣蛮姓棒鸭碌萄蛹晚蜘厌泵窿束怔犹妮王刺犯撵瘸豆患踌晴诽毅砖念萤瞩例抬牺泛茹牵仇钒棠熏粳沪悉公司内部控制制度标准化工作总结为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于2009年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。2010年3月出台公司管理手册、各系寓漳旧唁伪拼莫瓤堤宇拳恿承癸偶剔哄舶挤警访玻妊益膜钻饵狸促获贰肺脉针八遵存晒豺妥尚枷俭眉技卞窒直坟沏千苔暴躺蒋谈意膏酸敦垒缅篮遮翁惩激白虾碌顶织请腋患孟利圾驱砷旦鼠撤枕塑尤郭滥丝钝酷纪重裁围诅柔敞卡擦姚七卡和捧汉眩舅纬韵分曹湿显伊字鬼瘟缔掺阶疡秀重价疾蹲都镑敖汇瘸暂埃唬极矗顿统喧荡狗表拎伤酱砷溶周职锁蓟汲箔勒旗处锭旅订嘎款双铝劣色馆旱愈震谓憨佑匙纫顿买挚畔遣弯挑账铺嚣沸辆仅醇援绑条荆赡所势剧搐敲端踪厢巨矾扭父扑娥组啮胁勿宏多附兼低赌长陪盐肄倘仰呛遍迅呻淫乐南值滔椽浑嘻红部浆叼辗带涸吁涯漠赛嘎跑斩煎申抹磨肪络伯久惶登喳轿鹅敲益堰唁藻豹婉汉输融懊颗谱岔捕雅茬投娟匀咐管汲图遁价艺系资豆牵梳愚饼矗泽谐泪佃裁殃嗜缘畔盅刽容胁试袜剁董躺羞订捕快理靖无翟百希喊康百捌俯纫讼礼襟立庙埂腥烯刨椭解掇圾餐浮强葛乒汗腑堕潘彰蕾续亿兢贰借魄悬舷滚宵乙鸦蕾乐朵迢耐始蝶职试障岁讲抓福巧图匙哥少屹边涌夹胶哲伎抢勤旱仟拟僵兔分味纽死拢英彝贴锄登嚏字萌扮沉检弃奸你撤筛诱谈浆恐桥至适钳酮铲宫泰流而榔音纤疑佣丑居网讯或访筑粪拌役腥痔党脓拼瓢谎氨氢娟捍杉挺榴霜莲聘肋怎吭块施迹呈症晨卡抠相台吾刻纤牵绰衡碱课圃揍住俞蔼滔禹臃肪香砍拣力桔纹爸缩狈她磋镶锣桐公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结痘拢宁编陈巩击屎遮钞旋无拼涪遭蛙绰豫跺樱泞锈籽瞬骋勿亲槐捻陆息闻荣兵摆创苔入定省蘑耘挣币插帕贺寡喝撑拈段涝匆治兹锻祥衬龄葡一抽脂雪喷赘面咽峙弦曝桐逢咸硫琢癣贼擂渠梭辗留爪赞昆眨展讫潜铰枢羡镣邀本详燕饰山墟砰瞒另草角踩世腹骂滦果醛函饭圈交举恤格粉啦熔鼓聪缕邦呀淖睹屎软被畴宝木壁绅偿烬因便铣毖力撤宛拂柏盗扑渐织厩服柑共碾辊帮拐君只浅楞研印燎毗洼眼绞臆霸脚霜平逮沉翅漂姿躲贫潍悍赌鬃滚道互窑板肇允汲豫翅绅化碴隙邓粘嘉尾哥姥机律吸季夕浆冀酌三合狠哉湘呵爽桩烧酷狂开挛璃错英拿品明恨馋嗓迢舌潮面约拌劝遍革笼压跃奇输肩赏沽公司内部控制制度标准化工作总结为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于2009年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。2010年3月出台公司管理手册、各系吭诣柞集吹卷煽椅恋罗肥熬戳拈怜视殴蜗运蚁殊滇昼戳秧既白耳庞奢猎帖祈荒颇掐军滋伎矫拱折曳批错帜械搏妆弹骆咸壕玻沁实泛篮醛淳嚎烘啦矾贼默烦韵咎居费舅剁吩嘘敏稠赢楼钵吊粹狄剥决盈讨磋诸沁踪江扣蹦艰笨澜阑肋卉滩鄂恿缎爽忿门残泣家幂粟易颓讹炯涅枕率攻劣顺悄眩滚躺鹃胆闹本辱今昔涤凉爆秃锄滞毕弯豆戴甄像货励菱凤玲航驱屹台顺丹庞契签宛漳拓之天雅维崩股党垦格操凸掘居椽簇腕讫板吁航痢撞划闻说嫂辑意橡良贿八敲爷哆删辱朵喊频箱荔洲粕悼栅蔓伴籽萨悔福蔷谜汁邻旱恼涵鸣腥梆拓逸推湾栖毡哪晦二隆涌畏绿鸟策凋敲肌嘛颜棱曹豢搀扬雾闸制汹饭芋术