企业文件8安全生产检查制度.doc

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安全生产检查管理制度
1 目的：
1.1 安全生产检查是为了了解各部门、各生产班组的安全管理情况，是为了发现和辨识生产现场不安全（设备、工具、附件等）状况，不安全的工作环境，不安全的行为及潜在职业危害，是为了识别和查证生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等，以确定其存在状态。
1.2 针对检查出来的问题，制定整改措施，及时消除隐患与危险因素，防止伤亡事故和职业病的发生。
1.3 保证企业规章制度贯彻落实，确保企业安全生产。
2 责任：
2.1 公司安全环境监督管理办公室是组织实施安全监察的主管部门。
2.2 公司及各职能部门深入现场、班组检查工作，必须将安全生产列入重点检查范围。
2.3 各生产厂（部）、各厂区（车间）、各科（班组）要加强自检，保障人身和财产安全。
3 程序：
3.1 检查计划
3.1.1 安环办公室制定安全检查年度计划，经公司安全生产委员会审核批准并下达至各部门后实施。
3.1.2 安全检查前明确检查形式、检查时间、检查内容，并提前通知受检单位。
3.2 检查依据
3.2.1 国家的各种安全生产法律法规，消防安全和环境保护法律法规。工业卫生和职业病防治法律法规等。
3.2.2 公司制定的安全生产责任制度、安全生产管理规章制度、规范及要求等。
3.2.3 各厂、部、处制定的安全操作规程、作业指导书、专用设备和特种设备管理制度、特种作业人员管理制度及安全考核奖惩制度等。
3.3 检查类别

3.3.1 按检查形式分类
3.3.1.1 “安全性评价”的例行检查：有公司安全生产委员会组织，主管安全、生产副总经理领导安环办、动力设备处、综合管理部、行政办公室及保卫科等各职能部门，按“分级管理，分线负责”的原则，在每年的“春检”（3～4月）、“秋检”（9～10月），对厂区的安全性进行预测和度量检查。
3.3.1.2 节假日前后的例行安全检查：在重大节假日（“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”等）由公司安委会组织，对全公司各单位进行设备运行、环境保护、消防治安、危险源控制、值班巡查和文明生产等工作进行综合检查。
3.3.1.3 季节性安全检查：根据季节特点，由各厂、部级领导和同级安全员组织技术、质检等部门为保障安全生产和劳动保护进行检查，每季度一次。
3.3.1.4 专业性检查：由各职能部门领导负责组织有关人员有针对的进行检查（如制度规章、设备设施、防护装置、电器保安、防寒保暖、防暑降温、防火防爆、环境保护和职业健康等），每月至少二次。
3.3.1.5 经常性检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，如设备保养维护、现场工艺安全、易燃易爆、重点危险部位、隐患整改、消防检查、以及环境和职业健康安全检查等。班组要进行日查和不定时抽查。
3.3.1.6 临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用的设备开车启动，新工艺、新产品、新设备、新项目投产前，都应进行临时性的安全检查，对生产用的吊具、主要设备、仪器仪表及环境的安全条件进行检查。该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。
3.3.1.7 其它检查：如安全月、安全日的群众性大检查、特殊时日的安全大排查等等。
3.3.2 按检查级别分类
3.3.2.1 公司级季查：由公司安全生产委员会组织有关人员，在春检、秋检及重大节假日，进行专项安全大检查。每季度至少一次。
3.3.2.2 厂、部级月查：有个厂、部级领导和同级安全员组织有关人员

进行安全大检查，每月至少一次。
3.3.2.3 厂区（车间）、处级半月自查：由带班厂长、处长负责组织有关人员进行检查，每月至少二次。
3.3.2.4 科（班组）级每日自查：由班组长负责进行安全检查，每日至少一次。
3.3.2.5 操作者的安全自查：岗位工人要严格遵守安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程，经常注意进行自我安全检查的习惯，随时注意安全状况。每日多次。
3.3.2.5.1 操作中的安全自检内容：
3.3.2.5.1.1 在交换班进行自检。
3.3.2.5.1.2 在工作前对本岗位进行自检。
3.3.2.5.1.3 在生产操作过程中进行自检。
3.3.2.5.1.4 在班后进行自检。
3.3.2.5.2 操作者的安全自检要点：
3.3.2.5.2.1 工作区域的安全性
3.3.2.5.2.1.1 注意周围环境卫生，地面和工作台面平整；
3.3.2.5.2.1.2 生产操作通道畅通，梯架台稳固。
3.3.2.5.2.2 使用材料的安全性
3.3.2.5.2.2.1 注意堆放或储藏方式，装卸、运输、起吊、搬运手段及信号装置是否地方宽敞，是否清晰明显。
3.3.2.5.2.2.2 原材料、物品有无断裂、毛刺、粉尘、毒性、污染或特殊要求等情况。
3.3.2.5.2.3 工具、附件的安全性
注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定及操作方法。
3.3.2.5.2.4 设备的安全性
注意防护、保险、报警装置情况，控制机构、使用规程等要求的完好情况。
3.3.2.5.2.5 其他防护的安全性
3.3.2.5.2.5.1 注意通风、防暑保温、保暖防冻。
3.3.2.5.2.5.2 防护用品是否齐备和正确使用，衣服鞋袜及头发是否合

适。
3.3.2.5.2.5.3 注意有无消防和急救物品等措施。
3.4 检查内容
3.4.1 查软件系统：查思想、查制度、查领导、查管理、查记录
3.4.1.1 查员工对安全生产的认识，责任心
3.4.1.1.1 是否克服麻痹思想。
3.4.1.1.2 是否掌握了防伤和防烫的自防和互防技能和措施。
3.4.1.1.3 出了事故是否从思想上认真吸取教训。
3.4.1.2 查安全生产责任制和安全生产管理制度建立和落实。
3.4.1.2.1 安全生产领导机构与安全联络网络的建设、职责的落实。3.4.1.2.2 各级安全组织、治安消防组织和义务消防队建立健全情况。
3.4.1.2.3 安全生产责任制、规章制度和操作规程的制定以及文件化的建立。
3.4.1.2.4 安全检查考核与持续改进。
3.4.1.2.5 环保与职业卫生管理规章制度与责任制的建立及安全管理。
3.4.1.2.6 环保和职业卫生达标行动方案及实施情况。
3.4.1.2.7 应急体系与应急预案的建立。
3.4.1.2.7.1 应急准备与响应控制程序。
3.4.1.2.7.2 应急组织、应急职责的建立与落实，应急保障和救援工作准备情况。
3.4.1.2.7.3 综合应急预案及文件化体系的建立和完善。
3.4.1.2.7.4 特种设备、大型机械伤害事故专项应急预案。
3.4.1.2.7.5 突发事件（触电、火灾、蒸汽泄漏、高温中暑、中毒、重大疫情）及大型自然灾害（雷电、洪水、台风、冰雪、地震）应急预案。
3.4.1.2.7.6 安全、环保和工业卫生应急预案及培训演练情况。
3.4.1.3 查领导是否正确处理安全与生产的关系。
3.4.1.3.1 领导是否坚持安全和生产“五同时”(在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候同时计划、布量、检查、总结、评比生产)原则。
3.4.1.3.2 各单位主要负责人和生产管理者参加安全培训情况。
3.4.1.3.3 安全管理者的职责落实和安全监管工作情况。
3.4.1.3.4 安全计划措施是否落实和实施。
3.4.1.3.5 领导有无违章指挥、违章作业情况。
3.4.1.4 安全生产管理制度实施情况
3.4.1.4.1 安全教育培训情况
3.4.1.4.1.1 安全生产法律法规、标准及要求的学习与培训。
3.4.1.4.1.2 各级人员上岗安全资格和安全技能的培训（三级安全教育与劳务工安全培训），以及全员的安全承诺情况。
3.4.1.4.1.3 承包商施工安全教育与承诺。
3.4.1.4.1.4 特殊作业人员必须经过培训、持证上岗情况。
3.4.1.4.1.5 员工掌握消防知识、履行消防法律法规和遵守情况。
3.4.1.4.1.6 员工是否掌握自防、互防和事故的自救逃生的技能等。
3.4.1.4.2 奖惩制度和一票否决制度执行情况
3.4.1.4.3 风险控制与事故预防
3.4.1.4.3.1 生产场所与作业环境危险危害因素识别、控制和告知。
3,4,1,4,3,2 直接作业许可监管及维修作业的安全控制。
3.4.1.4.3.3 危化品及危险源控制。
3.4.1.4.3.4 重大风险控制方案及安全措施的落实。
3.4.1.4.3.5 隐患排查与隐患治理‘四定’（定措施、定人员、定责任、定时间）的实施。
3.4.1.4.4 事故考核与事故“四不放过”(事故原因未查清不放过、当事人和群众未受教育不放过、事故责任人未受处理不放过、未制定切实可行的预防措施不放过)的落实。
3.4.1.5 健康、安全与环境（HSE）管理体系文件查验。
3.4.1.5.1各种安全制度上墙、安全责任人和安全职责上墙、安全活动计划上墙及安全活动记录。
3.4.1.5.2建立八本（安全组织、安全会议、安全教育、安全检查、隐患治理、设备设施、事故、安全工作考核）台账及安全管理记录。
3.4.1.5.3各级安全员检查发现问题或事故隐患，下发限期整改通知单及复查合格的存根和记录。
3.4.1.5.4车间和班组的安全例会和安全活动的制度化、经常化情况及

其记录；员工交接班安全检查记录。
3.4.1.5.5 作业指导书、安全管理工作记录及工作档案单位查验。
3.4.1.5.6 机电设备、特种设备、防护设施及工具装备的保养维修和安全自查记录。
3.4.1.5.7 事故调查、分析、定型、定责的结果及记录归档情况。
3.4.1.5.8 危险作业（动火、高空等）某些特种作业（电力系统维护、锅炉检修等）作业票证按程序、职责审核签发，无代签且字迹清楚、准确，无漏项、无涂改。
3.4.1.5.9 记录及时准确、无漏项，记录格式统一规范。
3.4.2 查硬件系统：查现场、查设备、查隐换整改、查事故处理
3.4.2.1 查生产现场和作业环境是否有不安全状况、不安全行为及潜在职业危害；作业场所是否畅通无阻；生活区是否有不安全状况。
3.4.2.2 查机电设备、设施和特种设备及安全设施的安全运行
3.4.2.2.1 动力设施、特种设备、机动车辆、电气设施和配电系统的安全运行、保养和维修，及设备、装置在停车检修使得安全检查。
3.4.2.2.2 是有的工具、吊具及附件是否安全可靠（无严重磨损、锈蚀和断裂变形），吊装、搬运是否符合要求。
3.4.2.2.3 安全防护设备设施、消防设备设施运行；安全附件（保险报警、急救装置或器材）及安全标识的配备、设置与维护保养。
3.4.2.2.4 劳动安全、职业卫生及环保设施与设计规范的符合性检查。3.4.2.2.4.1 环保和职业卫生的设备设施配备、运行、治理项目及维护保养。
3.4.2.2.4.2 消防、防汛、防风、防冻设备设施的配置与维护保养。
3.4.2.2.4.3 防雷与静电接地系统的检验检测与维护保养。
3.4.2.2.4.4 化工原材料和电、煤、水、汽等能源材料的安全储运、保管和按规定投入使用。
3.4.2.2.4.5 生产工艺的安全技术、供需衔接配备是否合理。
3.4.2.3 危险源和有害环境因素的控制
3.4.2.3.1 易燃易爆物品与危险化学品的设施和装置，是否按规定配齐，运行完好。

3.4.2.3.2 职工是否正确穿戴劳动防护用品，是否符合安全规定。
3.4.2.3.3 在高温高处、噪声粉尘等有毒有害场所作业员工是否发放保健品防护，发放标准的、特殊的、专用的劳保用品。
3.4.2.3.4 各部门应对各类事故的应急物资、应急设备的准备与维护保养。
3.4.2.3.5 特殊作业人员是否有三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）作业。
3.4.2.3 生产和办公车辆（含场内机动车辆）的检查
3.4.2.3.1 检查驾驶员着装、仪容、证件，是否带病、酒后或疲劳开车，是否违反安全操作规程。
3.4.2.3.2 车容车貌：车身、车厢、脚底垫、后备箱等。
3.4.2.3.3 车辆技术：压缩机（CNG）、方向、制动、轮胎、灯光、雨刮、保养等。
3.4.2.3.4 安全装置、灯光信号、仪表，门徽、价签、定位仪（GPS）、顶灯、座套、灭火器、专用标志等。
3.4.2.3.5 驾驶员必须每天坚持对车辆进行“三检”：
3.4.2.3.5.1 出车（接车）前检查（一检）：压缩机（CNG）、方向、制动、轮胎、灯光、机油等是否有异常。
3.4.2.3.5.2 运行中检查（二检）：a.听：车辆运行中有无异响；b.看：车辆仪表盘的各种表、灯有无异常或报警提示；c.闻：车辆有无异味。
3.4.2.3.5.3 收车后检查（三检）：车容车貌、车内设施、车辆技术等证件。
3.4.2.3.6 查下班后需入库的成品、半成品、贵重工具及工装等是否放好；各办公室是否关好门窗，用电设备、照明是否关闭，是否有漏气、漏水，水阀是否关好等问题。
3.4.2.3.7 车间安全员应到生产现场检查有无违章操作，发现问题应及时制止、纠正。安全检查不符合项及事故隐患整改验证。
3.4.2.4 查从事故中真正吸取教训，严格违章操作
3.4.2.4.1 发生事故，注意保护现场，并及时上报。
3.4.2.4.2 参加公司事故调查组的调查、定性、定责和事故处理情况。

3.4.2.4.3 进行事故教训总结，制定改进措施并赋予行动。
3.4.3 安全检查的重点
3.4.3.1 对配电系统和电气设备、剪切和冲压机械、锅炉和压力容器、机动车辆和运输设备、货运电梯和起重设备及危险作业的场所及其作业人员进行重点检查。
3.4.3.2 对机械设备的安全防护设施、信号装置、刹车装置，行程限位器，缓冲器和自动连锁装置，货物电梯及吊车的挂钩、钢丝绳、电气设备的绝缘保护接零（接地），避雷器、安全遮挡及明显的警告标志，锅炉的安全阀、水位表、水质化验、压力气瓶的安全阀、回火装置、安全距离以及运行，生产和办公车辆及场内机动车辆等按要求、标准、规范、处所和操纵使用人员进行重点检查。
3.4.3.3 对容易造成重大损失的易燃易爆物品、危险化学品、对环境和职业健康安全有重大危害的场所（危险源），易造成职业中毒或职业病的尘毒点及其作业点（环境因素），以及对重要危险点和重大有害点的控制措施和直接管理人员等进行重点检查。
3.5 检查方法
必须严格坚持专职监察与群众检查相结合，日常检查与定期检查相结合，普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关，堵塞漏洞，控制风险，消除事故隐患，发现问题及时处理或向上级报告。实行公司级，厂、部级，厂区（车间）、处级和科（班组）级相结合的四级安全检查制度。
3.6 检查后的处理方案
3.6.1 四级安全检查必须按规定做好书面记录，并把检查结果通报本厂，检查出的不安全隐患分别提交本厂、部、处，上报公司安委会办备案，由安环办负责汇总，及时处理、及时整改，并对整改情况进行跟踪。
3.6.2 检查中发现重大安全隐患，必须及时报告公司安委会主任，隐患未排除，严禁进行生产。
3.6.3 对查出的不安全隐患，要按“四定四不推”的原则处理，要狠抓安全检查隐患的整改。
“四定”是：定整改措施、定整改负责人、定整改责任人、顶完成时间（即定措、定人、定责、定时）。

“四不推”是：查出的问题，区科（班组）能整改的不推到厂区（车间）；厂区能整改的不推到厂或部；厂、部能整改的不推到公司；今天能整改的不推到明天整改。
3.6.4 对违反安全生产各项规章制度的行为必须按规定给予处罚。对当场能整改的隐患必须责令立即整改，对存在的事故隐患等不安全因素须下达“隐患整改通知书”。
3.6.5 对检查发现的不安全隐患，有安环办和有关职能部门制定整改方案与方法，下发“安全指令”、“消除事故隐患通知书”、“安全检查简报”、“隐患点查处通知书”等形式及时通知受检部门，限期整改。责任部门应立即进行整改，并对整改情况进行跟踪复查，督促落实，并按有关规定进行考核，防止事故发生。
3.6.6 安全检查情况和表彰、奖惩结果，分别用“通报”、“简报”、“板报”方式定期公布。
3.6.7 对安全生产不重视，发现安全隐患无故拖延不解决，或在限期内仍未解决，由此发生事故或影响生产的，公司将追究厂部级领导和有关人员的责任。及时复查验收，对整改不力者酌情处罚。
3.6.8 在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人在经济上采取加重处罚，由此造成事故的，有责任人承担一切后果，直至追究法律责任。
4 评价与报告
各部门应进行安全检查的自我评价，并附报告存查。每季度安环办编制安全检查报告，对各部门总体管理或专项管理的有效性进行评价，同时提出安全工作持续改进的意见和建议。
4.1 评价方法
4.1.1 安全检查表法
根据法律法规及公司有关安全生产规定及要求，列出安全检查的内容与标准，对安全行为系统和安全设备设施系统进行检查评价。
4.1.2安全检查表分类
共十二类：
1) 安全生产责任制落实；

2) 安全管理系统建设；
3) 安全管理制度建立健全；
4) 安全教育培训；
5) 消防和安全设备、设施及器材；
6) 危险源与环境因素识别、策划控制清单；
7) 风险控制与事故预防；
8) 应急救援；
9) 环境保护；
10) 职业健康；
11) 记录台账标准化；
12) 其它。
4.2 评价准则
根据经验，判断出不符合严重程度，提出整改的先后次序或轻重缓急程度。
不 符 合 评 价 准 则

不符合严重程度
整 改 要 求
轻微：没有伤害事故发生
在现有制度和措施管理下，可继续作业
可接受：有可能造成伤害事故
或环境污染
限期整改，但必须有整改措施（方案），
落实安全措施
不可接受：能够造成伤害事故或
环境污染
立即整改，未整改前不得继续作业。

4.3报告
评价报告及检查通报由安全生产委员会主任审批后下发并进行归档管理。
5．记录
1）《直接作业安全检查表》
2）《动火作业安全检查表》
3）《高空作业安全检查表》

4）《临时用电安全检查表》
5）《起重作业安全检查表》
6）《起压作业安全检查表》
7）《射线作业安全检查表》
8）《安全教育检查表》
9）《安全生产责任制检查表》
10）《班组安全活动安全检查表》
11）《承包商管理检查表》
12）《记录台帐与票证检查表》
13）《关键装置安全检查表》
14）《环保管理检查表》
15）《气动管理检查表》
16）《事故预防检查表》
17）《危化品管理检查表》
18）《消防设施检查表》
19）《隐患排查与风险控制检查表》
20）《隐患治理项目监管检查表》
21）《应急管理检查表》
22）《职业卫生管理检查表》
23）《安全检查汇总》
24）《安全设计规范检查表》
25)《安全检查不符合项通知单》
26）《安全检查报告》

附表一：安全生产隐患排查整改表
附件一：安全生产责令改正通知书
附件二：隐患整改复查通过通知书

　　　　　　　　　　　　　 ２０１０年１０月１６日

附表一： 安全生产隐患排查整改表

检查内容

检

查

隐

患

情

况

整

改

意

见

检查日期 检查负责人

附件一： 安全生产责令改正通知书
：
经查，你单位存在下列问题：

（此栏不够，可另附页）。
现责令你单位对上述第 项问题立即整改；对第 项问题于 年 月 日前整改完毕。逾期不整改的,要说明事由原因，以书面形式上报。

安全生产监管人员（签名）：
被检查单位负责人（签名）：

大连轮胎厂有限公司安全生产检查组
年 月 日

附件二：　　　　隐患整改复查通过通知书
：
　　经查，你单位经复查，下列隐患已得到整治或消除，可正常进行生产：

请加强风险控制，防止隐患加重或重生。

安全生产监管人员（签名）：
被检查单位负责人（签名）：

大连轮胎厂有限公司安全生产检查组
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