知识产权管理体系认证知识产权体系内审计划.docx

知识产权管理体系内部审核计划
编号：**920-37 A0
一、 审核目的
针对本公司贯彻GB/T29490-2013建立的知识产权管理体系的适合性和有效性，提出纠正改进措施，以不断提升企业的知识产权管理水平。
二、 审核范围
GB/T29490-2013企业知识产权管理规范标准覆盖的所有要素和部门。
三、 审核依据
GB/T29490-2013企业知识产权管理规范 ；企业知识产权管理体系文件；有关的法律法规要求。
四、 审核成员
审核组长：A
内 审 员：B、C、D
五、 审核日期
年7月23~25日
日 程 安 排
审核时间
被审核部门
审核条款
内审员
7月23日
9:00-9:30
首次会议（参与人员：总经理、副总、管代、部门经理、内审员）
10:00-17:30
总经理
4.1、5.1、5.5
A
管理者代表
5.4.1、5.4.3
A
体系部
4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、9
B
知识产权部
5.2、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.4.2、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.4.1、7.4.2、7.5、6.2、7.6
C+D
7月24日
9:00-17:30
人力资源部
6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、
6.1.5、6.1.6
A
财务部
6.3
B
研发部
8.1、8.2
C+D
7月25日
9:00-15:00
采购部
8.3
C
生产部
8.4
B
市场部
7.4.3、8.5
A
16:00-17:00
首次会议（参与人员：总经理、副总、管代、部门经理、内审员）
分发部门
总经理、各分管副总、管理者代表、各部门负责人、内审员
制定/日期
A / .7.18
批准/日期
XXX / .7.19

- 1 -