源隆汽车零部件采购管理流程.doc

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源隆汽车零部件（武汉）有限公司

日 常 采 购 管 理 流 程

编制：

审核：

批准：

2014年9月12日发布 2014年9月10日编制
编号：CG-14-01 版本：1.0
地址：湖北武汉汉南大道青宇工业园1743号
电话：[phone]
传真：[phone]

1．目的
对本公司需采购的原、辅材料、外购件等进行控制，确保采购物料符合规定要求。
2．范围
适用于本公司生产用原材料、辅料的采购，以及相关过程外包供方的采购。
3．职责
3.1 采购部负责原、辅材料、外购件等物料的采购；负责合格供方的确定、新增物料寻找、价格咨询，并报总经办进行合同审批。
3.2 技术部负责制定材料的技术要求及模、检器具的标准；
3.3 质量部负责对采购部报检物料进行质量的检验；
3.4总经理或授权人负责对采购物料的审批。
4．定义
4.1 A类材料：直接影响产品安全性、法律法规及功能、性能的原材料、零部件和模、检具；
4.2 B类材料：对产品主要功能、性能无直接影响的物料。
5.工作程序
5.1 采购实施
5.1.1 申请部门依据客户要求及生产所需，将填写采购材料申请单经总经理审批后到采购员处；
5.1.2 采购员依据采购材料申请单分析情况，合理安排所需采购物料的数量和交付日期；
5.1.3 采购员将《采购材料申请单》以传真和电子邮件或是电话的形式发送给已认定的合格供方；
5.1.4 对于其他五金杂件等物料的采购，由需求部门提前一个工作周填写《采购材料申请单》经审批签字后交采购进行落实（因突发事件造成此类物品紧急采购的，由需求部门填写紧急采购单，经公司领导审核后立即执行采购），采购员根据实际情况筛选是否进行网络采购，并根据需求时间，统一进行集中采购,按零星采购规定执行；
5.1.5 若与顾客的合同（如顾客工程图样、规范等）中有规定物料来源要求，采购应从顾客批准或指定的供方处进行物料采购。
5.2 采购物料信息
5.2.1 采购科根据相关部门的请购要求，需在采购合同或计划单上明确以下内容：
a：名称、型号、规格、数量、交货期；
b：包装及交付方式和方法；
c：产品的违约责任等。
5.2.2 对物料需在供方处进行验证时，需在采购信息中明确写明；
5.2.3 项目部应明确供方需提供的产品要求, 默认情况下要求供方按时提交。
5.3 采购物料的验证
5.3.1 对采购回来的物料，仓管员依照《采购物料单》作初步验收，内容包括但不限于：供方名称、型号、规格、包装、生产日期等,产品包装外观完好无损、到货物料质量保证文件；
5.3.2 仓管员对初步验收合格的物料，检验员按《产品及过程监视与测量控制程序》及相关技术要求进行检验，将检测结果及时反馈，同时将检验结果填写《供方供货质量统计表》；
5.3.3 采购科根据来料情况，填写《供方交付统计表》；
5.3.4 检验合格，仓管员做《进货单》进库，如不合格按《不合格品控制程序》执行；
5.3.5 物料在生产过程或顾客处发现质量问题，按《不合格品控制程序》处置；
5.3.6 对于模、检器具的检验由项目部门负责，并出具检测报告；
5.3.7 对辅料、五金杂件等B类物料由仓管员和请购部门管理人员及设备科共同验证。
5.4 外包控制
5.4.1 公司产品若需外包加工（包括机加工/模具加工），由采购依据《合格供方清单》寻找合适的供方，或按《供方选择和评定控制程序》确定合适供方后再按以上5.1执行；
5.4.2 外包加工的产品检验由质量部负责，具体参照《产品及过程监视与测量控制程序》执行。
5.5 新物料采购
5.5.1 对于已认定的合格供方中无新材料的供方，采购中心按《供方的选择和评定控制程序》选择供方后，更新《合格供方清单》后通知分公司，再按以上程序实施。
6.0 相关文件
产品及过程监视与测量控制程序
模具工装管理办法不合格品控制程序
合格A级供方清单
合格B级供方清单
零星采购管理规定
7.0 相关记录
采购申请单
入库单

供方每月品质实绩报告
供应商材料不良通知书
纠正/预防措施表
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