集团房建专业检查评价办法(试行).docx

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集团房建专业检查评价办法（试行）第一章总则第一条为提高房建专业管理水平，促进各项工作落实，制定本办法。第二条土地房产公寓处以年度为单位，对各房建单位的管理情况进行检查评价，并对检查情况予以通报。第三条检查工作依据集团相关规章、制度、办法、通知开展。第二章组织机构第四条房建专业成立以集团主管房建副总经理为组长，土地房产公寓处负责人为副组长，土地房产公寓处普铁科、高铁科、综合科、广州房产管理所、长沙土地办为组员的检查评价工作组织领导机构，组织开展房建专业检查评价工作。第三章检查内容第五条本办法分安全管理、专业管理和加分项三部分，包括规章制度、风险研判、路外安全、防洪安全、有限空间作业、应急处置、房屋使用监督管理、应急演练、基础管理、设备质量、限界管理、设备检查和维修、新线提前介入、营业线施工、重点任务、交办任务等16大项检查内容。第四章检查及计分方式第六条以现场交叉检查方式为主，对检查结果进行评分排序。原则上每年年末集中检查一次；现场检查总分为100分，根据检查情况得出现场检查实际分数。最终评价总分＝现场检查实际分数*60%+月度安全效益达标考核平均分*40%。现场检查除检查段部（土建部）外，还应检查部分车间（含盖高、普铁车间）。第七条检查结果公布：以电报形式对检查情况进行通报，对总分排前的单位进行表扬。第八条各房建单位要高度重视专业检查工作，把检查作为改进工作，提高房建专业管理水平的有效手段。同时，各单位要安排做好配合检查工作，确保评价质量。第五章附则第九条本办法由土地房产公寓处负责解释。第十条本办法自发布之日起执行。附件：序号项目类别检查内容检查依据评分标准检查方式检查层次检查情况检查得扣分备注 1 安全管理规章制度 1.安全规章制度（安全日分析、周分析、交班分析和深度分析制度，安全预警制度，事故、典型设备故障、严重安全问题整改复查制度，事故和典型安全问题通报制度，安全管理失职行为责任追究制度，安全问题分析制度，安全问题库管理制度，月、周安全对话会议制度，房建设备突发应急预案，房建设备防洪、恶劣天气应急预案等）健全完善情况。相关安全规章制度每缺一项减3分抽查段　　　 2.专业规章制度（房建设备大修、综合维修、检修管理办法或实施细则，高铁房建设备管理办法，危险房屋管理办法，站台限界管理办法等）健全完善情况。相关专业规章制度每缺一项减3分抽查段　　　 3.制定的规章制度与上级规章规定是否存在冲突或不一致。相关规章制度每处减1分抽查段　　　 4.土政策、土办法清理开展情况。相关通知及要求未开展减3分，开展情况不符合要求减1分抽查段　　　 5.安全规章制度（安全日分析、周分析、交班分析和深度分析制度，安全预警制度，事故、典型设备故障、严重安全问题整改复查制度，事故和典型安全问题通报制度，安全管理失职行为责任追究制度，安全问题分析制度，安全问题库管理制度，月、周安全对话会议制度，房建设备突发应急预案，房建设备防洪、恶劣天气应急预案等）贯彻落实情况。相关安全规章制度未落实减3分，落实情况不符合要求减1分检查段　　　 6.专业规章制度（房建设备大修、综合维修、检修管理办法或实施细则，高铁房建设备管理办法，危险房屋管理办法，站台限界管理办法等）贯彻落实情况。相关专业规章制度未落实减3分，落实情况不符合要求减1分检查段　　　风险研判 1.安全风险研判开展情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查段　　　 2.安全风险问题库动态管理情况。集团相关要求未建立问题库减2分，未及时更新减1分检查段　　　 3.严重安全风险问题处理、整改情况。集团相关要求未安排处理减5分，处理不彻底减3分检查段　　　路外安全 1.具备封闭条件的站区围墙缺口封闭、管理情况。集团相关要求未组织封闭每处减5分，封闭不彻底每处减3分现场抽查段、车间　　　 2.暂未具备封闭条件的站区围墙缺口设置防牛设施、警示标志等情况。集团相关要求未组织设置每处减5分，设置不到位每处减3分现场抽查段、车间　　　 3.对相关单位提报的站区围墙安全隐患采取的措施及整改情况。集团相关要求未组织处理每处减5分，处理不彻底每处减3分与相关单位进行对接段、车间　　　防洪安全 1.防洪安全检查工作开展情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查段、车间　　　 2.防洪重点设备台账建立情况。集团相关要求未建立减1分检查段、车间　　　 3.影响安全防洪隐患问题整治情况。集团相关要求未安排整治减5分，整治不彻底减3分现场抽查段、车间　　　有限空间作业 1.培训、警示工作开展情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查段　　　 2.防护用具的配备情况。集团相关要求未配备减3分，配备不到位或不符合要求减1分检查段、车间　　　 3.现场作业相关规定的执行情况。集团相关要求不符合要求减3分现场抽查车间　　　应急处置 1.影响行车或人身安全突发事件上报、应急处置及修复情况。集团相关要求不符合要求减1－5分检查段、车间　　　 2.恶劣天气应急响应及应急处置、灾后复救情况。集团相关要求不符合要求减1－5分检查段、车间　　　房屋使用监督管理 1.房屋使用监督管理工作开展情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查段　　　应急演练 1.常见突发事件应急处置流程熟悉情况。集团相关要求抽5人，流程不熟悉每位减1分人员抽查车间　　　 2.有针对性应急演练开展及记录、总结情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查段　　　 3.应急保障物资准备、到位情况。集团相关要求未配备减5分，配备情况不符合要求减3分检查段、车间　　　 2 专业管理基础管理 1.新建房建设备开通运营技术档案、竣工资料接收情况。集团相关要求不主动开展接收工作每条线减3分检查段　　　 2.新建房建设备问题库专人管理及更新、销号情况。集团相关要求未设专人管理减1分，不及时更新销号的每条线减2分检查段、车间　　　 3.新建房建设备问题整改督促、协调、组织情况。集团相关要求未执行减3分，执行不力减1分检查函件、会议纪要段、车间　　　 4.春检资料汇订成册、房屋平面位置图修订更新情况。集团相关要求未更新减3分检查段　　　 5.一站一档资料的收集、更新、管理情况。集团相关要求不符合要求视情况减1-5分检查车间　　　设备质量 1.设备专项检查组织、开展情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查段、车间　　　 2.影响行车及人身安全的隐患问题整治情况。集团相关要求未安排整治减5分，整治不彻底减3分现场抽查段、车间　　　 3.影响正常使用病害整治情况。集团相关要求未安排整治减3分，整治不彻底减1分现场抽查段、车间　　　 4.化粪池清理情况。集团相关要求未组织清理减1分现场抽查段、车间　　　 5.更新改造、大修项目开展执行情况。集团相关要求未按要求完成减3分现场抽查段、车间　　　 6.年末房建设备技术状态三级率不得大于5%。集团相关要求每超过1个百分点减3分检查段　　　 7.客运设备故障报修处理情况。集团相关要求以月计，每通报一次扣1分核对考核通报段　　　限界管理 1.限界测量开展情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查车间　　　 2.测量数据复核、审核情况。集团相关要求不按要求开展数据复核、审核工作减3分检查段、车间　　　 3.测量数据签字确认情况。集团相关要求不按要求开展数据确认工作工作减3分检查车间　　　 4.侵限问题原因分析及处置情况。集团相关要求整治后仍出现侵限问题不及时组织原因分析及整治的减5分检查段　　　 5.限界管理资料的汇总及对外发布情况。集团相关要求未按要求进行发布减1分检查段　　　设备检查和维修 1.设备检查（巡检）开展及记录情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分抽查车间　　　 2.发现的结构变形等问题变形记录、现场观测标志设置情况。集团相关要求未设置减5分，设置情况不符合要求减3分抽查车间　　　 3.发现严重影响安全的设备质量问题鉴定、排危、加固、整治情况。集团相关要求未按要求开展减3－5分抽查段、车间　　　 4.恶劣天气过后对设备全面检查、修复情况。集团相关要求未按要求开展减3－5分抽查车间　　　 5.驻站值守人员值守检查、记录、事件上报情况。集团相关要求未按要求开展减1－3分抽查车间　　　 6.每天第一趟轨检车通过高铁（城际）客站前的设备巡视排查情况。集团相关要求未按要求开展减3分抽查车间　　　 7.专业检、专业修实行情况。集团相关要求未按要求开展减3分抽查段　　　新线提前介入 1.新线提前介入工作组成立情况。集团相关要求未按要求成立减1分检查段　　　 2.提前介入人员相关知识培训及技术交底情况。集团相关要求未按要求开展减1－3分检查段　　　 3.提前介入工作开展情况。集团相关要求未按要求开展减1－3分检查段　　　 4.介入发现问题专人跟进整治情况。集团相关要求未安排专人跟进协调减1分检查段　　　营业线施工 1.营业线施工方案、施工行车方案、施工人身安全方案制定、审批情况及施工前技术、安全事项交底。集团相关要求不符合要求减1－3分检查段　　　 2.与相关单位签订的施工安全协议情况。集团相关要求不符合要求减1－3分检查段　　　 3.施工管理台帐记录情况。集团相关要求不符合要求减1－3分检查车间　　　 4.施工现场控制情况。集团相关要求不符合要求减1－3分抽查车间　　　 5.施工配合人员（包保干部）到岗配合（盯控）情况。集团相关要求不符合要求减1－3分抽查段、车间　　　 6.施工和维修作业计划上报、点外作业计划审批情况。集团相关要求不符合要求减1－3分抽查段　　　重点任务重点任务组织、开展情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查段　　　集团督办工作组织、开展情况。集团相关要求未开展减5分，开展情况不符合要求减3分检查段　　　新入职人员培训情况。集团相关要求未开展减3分，开展情况不符合要求减1分检查段　　　检查检测智能化应用（先进仪器的推广使用）情况。集团相关要求未开展减3分，开展情况不符合要求减1分检查段　　　生产管理信息化应用情况。集团相关要求未开展减3分，开展情况不符合要求减1分检查段　　　现场作业机械化应用情况集团相关要求未开展减3分，开展情况不符合要求减1分检查段　　　 3 加分项交办任务出色完成集团交办的临时任务。交办任务完成情况视难易程度加2－5分检查段　　　

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