商品入库管理规定.doc

商品入库管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手冊售后服务系统分冊文件编号：国美售后物流006撰写单位：国美电器售后服务中心物流部版 本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数：6页 正文页数： 3页附件个数：2制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项37、附件3总裁审批管理研究室审核撰写人制度名称：商品入库管理规定文件编号：国美售后物流0061.目的：为规范库房商品入库操作，特制定本规定。2.范围2.1适用范围：国美电器有限公司各分部物流部2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部物流部3.名词解释：无4. 职责：4.1分部物流部负责分部商品入库管理。5.做业内容5.1库房无终端入库作业标准操作流程：5.1.1预约送货通知：与厂家建立沟通机制，批量商品到货前应及时通知库房，库管员依据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。5.1.2接单、审单：送货单位必须持有“商品订货单”和“送货单”到总库管办公室办理入库手续。总库管（或指定专人）接单后，首先查询系统中的“商品订货单”并按商品订货单审核送货单。总库管按商品订货单制“验货通知单”（两联），打印“验货通知单”并转交送货单位到库房送货。 5.1.3入库验收：仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收；验收主要内容包括：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10/%）。注：收货数量不得大于订货数量。5.1.4抽检开箱商品处理办法：用厂商提供的胶带重新封箱。统一制作国美电器商品检验单（见附件）并加盖“检验合格章”。抽检开箱商品优先用于出样。5.1.5分类搬运按商品品名、型号分类搬运到指定货位；按堆码极限要求进行码垛。生效日期：2004年4月1日页次：1/3附件数：0 制度名称：商品入库管理规定文件编号：国美售后物流0065.1.5单据处理库管员在“验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签字确认，“验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，一联留存并与入库单仓库联捏对。设立并登记跺卡。5.1.6帐务处理。供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管，总库管审核后，按实收数量制作“商品入库单”，并在厂商“送货单” 回执联上盖章，汇总单据并交至财务。分部配送财务财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单”进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存与“送货单”随货联捏对，一联供应商、一联转库房留存。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价5.2库房有终端入库作业标准操作规程：5.2.1预约送货通知同5.1.15.2.2接单、审单：送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送中心财务办公室办理入库手续；分部配送中心财务人员依据“商品订货单”单号在系统中调出原订货单，与送货单核对后，制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送货单”上。库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单”并开始商品入库作业。5.2.3入库验收同5.1.35.2.4抽检开箱商品处理同5.1.4生效日期：2004年4月1日页次：2/3附件数：0 制度名称：商品入库管理规定文件编号：国美售后物流0065.2.5分类搬运同5.1.55.2.6单据处理。验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字。设立并登记跺卡。5.2.7帐务处理：供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员依据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存，一联供应商，一联仓库留存；同时在厂商“送货单” 回执联上盖章。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价6.注意事项：无7.附件7.1商品入库流程(无终端)7.2商品入库流程(有终端)生效日期：2004年4月1日页次：3/3附件数：0 附件7.1 国美电器商品入库流程（库房无终端）供应商送货人员 配送中心总库管 仓库保管员 财务人员 送货单商品订货单查询系统中的“商品订货单”制“验货通知单“打印“验货通知单“两联验货通知单验货（收货数量不得大于订货数量）在“验货通知单“和供应商送货单填写实收数并签字确认，留存验货通知单仓库联用以入库单仓库联捏对汇总单据审核记帐打印审核后的“商品入库单“三联商品入库单（供应商联）附件7.2 国美电器商品入库流程（库房有终端） 供应商送货人员 仓库保管员 财务人员 通过未通过商品订货单送货单制作商品入库单前期财务制单实货验收系统入库审核入帐打印商品入库单，三联商品入库单财务联商品入库单供应商联