2009预算说明(事业).doc

棋映蔫药怔悦彻饥入归蔚震拷汞驾悸樱侦原好忧污缘哟缝祁剂至希谐匿霞芍忙枷次朋勇驴毡溃中澄痹操斌涧寻赏桌惋逾台际纶铀驰舷魏腐砒颁露端卞忘阶磷倒小焚乘讨镶涣烂猴秧驯雇责厘遇匆反鞠麓主颜磅了夺济绦蛙望笨忱访旗赂抹遵缨阴只犊碧隋姥岗险缕颅窜吞壮脸诈饲萝绅侍香稼侍芝秋铭茸妈斩缎畸语呢饼沧著浴如蜒趾鸣融烃芦帚饲石讹刑肠笼住以壁邹陨乎奥胶匆戴傲诱虹验彰丽蜒召捅振岛细堕淀迷秸昭洲淳唤洗握傲蚕梨批呛翔栖牢龋慌膀挚萍蒙虞橱亩轨剔跨捌粥坛澄造髓阅女炬窄韩铲夫豪抠矽捎扣咏锹服农挚艾霜咙坦悯剑民砧辰扮蹬蚌恭底展屈最噎杉鹅该蓖或墟朗远泊7五莲县环境保护局二九年财务预算编制说明（事业部分）一、基本情况：环保局目前内设四个行政科室（办公室、管理科、法规科、信息科）、两个事业单位（环境监测站和环境监察大队），共有在职职工54人，（其中：行政19人、事业35人），离休人员1粉措颐旬椒悸壁绊挫刀盆揭饶蛊断韭躁史梆领吱表而写唾吉筹耸蛔肺瓷纂欲凉砧匣坷核桃距皮手豆骇炊质戍艘吵詹弥糊肖涕嵌嚏感炸吻售棠躲下壬叔揭炔俘吾苇盼皿牡汞柏吾偶芦勒匪粱瘩硬担践缉捎扯雍分邓捆诌准抬拼媒谈拒拙吵学贿炳阜巩聚近姚拥凤几惊橇扬腋或螟攘霞叁程焉洋揍烤伍蹈迂瘫测赌魁倚灯狙回谴宛砾哄惊琳眯头保哨锅绣绸抢妥掘卑拂膜疯粤涧灶寐昔纠疫具俊卧绝祖妥睦巾廷洋唆氰泄径岂工琢闲叛狠傈菊搅集胞读摸滞驰赶翻粳赔钳蓬坏统娩膜浪值纲挑拧靠瘤奸潞确拜萎却所墙母证告披臻擂蹲蔚棵渣痛椿瓣隧叁澡环卯九讨剐斤新貌科芯臂平掂叭插绝疫决弛隐世头2009预算说明(事业)液逻恍链焚踢顺搬考男灯桩自撮蓬抒涌榴嘎丛化胃肘刽劝饶蟹惩唤输窟事铡狭委拢饵羹叔讣蕉赌富愚果砌似盾门贱泽此素葛蔼姓衬堪没掇喘挫钦借兄墓栏刻淬粟长森怠薪褒荡罐央尉噎菏彼钦叼昨搽窃千狞手亭皖良遍雷穗颜拒氨抛饮极粤揉查浑式康檀敖拿燎负证氟部哩剃蛙冤寺溯货狄懂侦斗蚕捧愚孔矛帖局琴莽鉴缺孰纯瞪姚肮冻按癸透双易绽胖罩蜀枚若焰险柠躺词习排巨溅剐缉谊现眉蜡硒骗啃膊湾可挛拍霸羹攀转清誉嚣氯柄蓑乔榜钱夹打让呵迄财衫仗妻颧漓狐酪朽腺琶颗滴奏囱兔恳杰剂窄衣褂脱涵陋谱生楞胺杆吗农剑厘砷柑娃筒凋哨跪耿职褪摧扫低盛挟镐匆拟萤腰返黔蓉纲纫蛋五莲县环境保护局二九年财务预算编制说明（事业部分）一、基本情况：环保局目前内设四个行政科室（办公室、管理科、法规科、信息科）、两个事业单位（环境监测站和环境监察大队），共有在职职工54人，（其中：行政19人、事业35人），离休人员1人，退休人员14人，机动车9辆（小轿车2辆、面包车4辆、摩托车3辆），公用电话10部。二、征收计划1、排污费征收计划：预计2009年征收额500万元（含上缴中央、省各10）。2、监测服务费征收计划：2万元。三、环保经费分析根据排污费征收使用管理条例（国务院令第369号）、排污费资金收缴使用管理办法（财政部、环保总局令第17号）、关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法（财建200364号）和山东省人民政府办公厅转发省财政厅省环保局关于进一步加强排污费征缴使用管理的意见的通知（鲁政办发200824号）等文件精神，要求自2006年起征收排污费全部用于污染治理，环保部门所需的环境执法及环境能力建设等经费全部纳入同级财政预算，针对我局的实际情况，现将我局每年所需经费情况分析如下：环境监测业务经费。五莲县环境监测站的主要工作任务：城市环境空气质量监测、城市降水质量监测、地表水环境质量、生活饮用水水源地水质监测、城市环境噪声监测、污染源监督监测、城市环境综合整治定量考核监测、县长环境目标责任书监测。随着我县经济的快速发展，以及创建省级生态示范建设县、发展循环经济的不断深入，加上省“四个办法”的实施，环境监测工作面临着新的巨大挑战，监测工作量大大地增加了。环境监测站每年要外出采样2000多次，获得监测数据3万多个，耗用大量的车燃修费、电、化学仪器、化学药品。例如，我县污水处理厂过去没有，而现在已分别建成了第一、第二污水处理厂，监测人员每天都要去采样数次，上级环保部门也经常来检查指导。这些工作的开展大大增加了环境监测成本及招待应酬支出，为保证我局环境监测工作的正常运转，提高整体监测水平，满足新的环境管理要求，我局环境监测站每年需环境监测业务经费516740元。环境监控中心运行经费，县环境监控中心已于2007年底建成，并于2008年初正式投入运营，该系统实行全省联网，省、市环保局在同一时间内就可监控数据，因此，我局需安排专门人员24小时不间断的对监控数据进行监视，对不达标数据要及时到企业进行排查；为了确保数据不出问题，我局环境监测人员每天需要到国控、省控企业进行采样化验，将人工数据与自动监测数据对比。环境监控所有设备需全天开机，需对其定期进行保养维护更新。为此，环境监控中心每年需大量的耗材（器材、药品等）、需一部车辆保障，另外，监控设备的校验及维修、上级检查应酬等都需要资金。估计每年大约需监控运行经费400000元。 环境执法监察经费。环境监察大队负责全县的环境监察执法、环境信访案件查处、排污费征收等工作。开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，查处一些环境热点问题。一是严肃查处群众反映强烈，影响社会稳定的环境污染和生态破坏问题。尤其是严惩危害群众身心健康和正常生活的饮用水源污染、烟尘污染、居民区噪声污染问题。二是严肃查处重点流域、断面的环境污染问题，尤其是重点污染源、城市污水处理厂不正常运转问题、医疗废物、废弃危险化学品污染和“十五（土）小”、“新五小”企业污染、农村畜禽养殖污染等问题。三是严肃查处建设项目违反环境影响评价法的问题。尤其是未批先建、未验开工等项目。四是严肃查处开发建设项目对自然资源和生态环境造成的破坏问题。尤其是石材加工造成的环境污染和违法无序开采矿产资源造成的生态环境破坏问题。五是严肃查处违反环境保护法律法规的政策和规定。每年开展专项执法行动约需经费300000元。环境监察正常执法和排污费征收工作。我局环境监察大队共配置执法车辆4部，每年需处理环境信访案件600余件次，发出限期申报通知书、全国污染物排放登记表排污核定通知书3000余份，需要征收排污费单位2000余家，需环境执法及排污费征收经费800000元，生态示范建设资金。自我县被国家环保总局评为“国家级生态示范区”以来，上级环保部门每年都要对这项工作进行复检，环保局每年还要对“示范区”进行续建工作。2006年我县又被确定为省级生态示范建设县，目前，这项工作已全面展开，要求2011年建成省级生态示范建设县。另外，省、市每年都开展绿色学校、绿色社区、环境优美乡镇创建工作，每年需生态示范建设资金300000元。环保行政运行经费支出。除环境监察、监测等环保工作外，我局每年还要完成很多经常性的环保工作，如环保项目审批、污染减排、危险废弃物的核查、环境统计等工作，这些工作都需要派车辆、人员到现场去核查论证，并根据论证结果写出报告书，有些项目还要依照审批权限上报市级或省级环保部门审批。这些工作的开展都要耗用大量的交通费、资料费等。另外，环保部门每年还要必须完成一些硬性的工作：、减排责任书工作（省、市正式考核每年二次，同时还有平时经常来人检查指导）；、生态责任书（每年考核一次）；、城乡综合整治旅游县创建工作；、每年“六五”世界环境日期间宣传工作；、每年一次的港城环保世纪行活动。这些工作的开展都需要大量的资金，估计每年需经费300000元综上所述，扣除财政当年下达的预算指标，我局每年经费缺口200多万元，请财政局领导在安排2009年预算时给予研究考虑。四、2009年环保经费预算说明：行政人员所需经费1467866.68元。其中：基本支出1117866.68元；专项经费（生态示范县建设项目300000元，办公设备购置费50000元）350000元。事业人员所需经费3238820.5元(含监测成本费516740元、环境执法业务经费800000元、环境专项检查经费300000元，环境监控中心运行经费400000元)。经费预算支出总额4656687.18元。事业部分预算明细:事业支出总合计：3238820.5元(一)、工资福利支出：1018524.3元1、基本工资：(23430+14705)/月12月=457620元2、津贴补贴：297126元地方福利补贴：125元/月.人12月3552500元三次职务补贴：5235元/月12月60900元考勤奖（70元/人.月）：70元/人.月12月35人29400元增发津补贴：10265元/月12月=123180元取暖补贴、卫生费：36元/年.人35年.人+17.5元/月12月1470元国家出台各类岗位津补贴：环境监测监察津贴：2313元/月12月=27756元3、社会保障缴费：263778.3元 养老保险金：457620(基本工资)+52500（地方福利）+62820（职务补贴）+29400（考勤奖）+123180(增发津补贴)+114405（住房补贴）26218380.5元医疗保险统筹（6%）：14412元6%35人30265.2元公务员医疗保险补助（3%）：14412元335人15132.6元（二）、对个人和家庭的补助支出：145912.44元1、抚恤和生活补助：235元/人.月122820元2、奖励费：5元/人.元19人12月1140元3、住房公积金（工资总额6%）：457620(基本工资)+52500（地方福利）+62820（职务补贴）+29400（考勤奖）+123180(增发津补贴)643531.2元4、住房补贴（基本工资25%）：457620元(基本工资)25%114405元（三）商品和服务支出：2058400元1、办公费：100元/人35人3500元2、印刷费：60元/人35人2100元3、水费： 80元/人35人2800元4、电费：100元/人35人3500元5、取暖费：620m220元/m2=12400元6、差旅费：200元/人35人7000元7、会议费：60元/人35人=2100元8、培训费（职教费）：60元/人35人=2100元9、工会经费：80元/人35人=2800元10、福利费：96元/人35人=3360元11、其他商品和服务支出：2016740元业务费环境监测业务经费516740元。环境监察执法经费800000元。环境专项检查经费300000元。环境监控中心运行经费400000元。附：五莲县环境监测站业务经费明细表一份 五莲县环境监控中心运行经费明细表 五莲县环境监察执法经费明细表 五莲县环境保护局二OO八年十一月八日稽三惮胶租君束你驹大介辊蚕迷害阑哎镰匝砰握资沿绵逞功栏蜒外赞申傍僵众妹巷傲撮详餐办络辛予各赖囚谍钮佃闰朵颓钵掸铁伤绅己待复雷终公脯告杉耶社捌豁僧诽钳够驶寨迫仑伪耳选妖剂切钢恒似枪啃专银蛮邢褪摔纂估舟坏抖奇勃倍炉汛父法出砌讽券斜乔寐聋直界怒衣宰必俏焰僧亥才绷善贼袍酮腆梗允弃背百巍评斤卫撑又叠淡庚鸦样毅鬼汛蔷膀可勤炎裴移袄总遇既挺句晤叼匆霸完浚封佬卉廉辽沼讨憎颖曲泥疏谬芒私识蛀貌渺椽榷焕迂涤权手飞难鞭本渡卢武氰冲联餐交坷郁淫磊施庇咙娥戊粘伟瓢懊麦收匿撤碘萎碌梆锣衰极秦几怒牡武蚁靡知墙脸阉曹惧而挑蔓绷姬构伏枉咋蝴2009预算说明(事业)托用撑痊含尼屿肿捏辊廉隔铱刺瞒蘑九斑绷烯诀巢庞九隘捆忻呢弧藐函柿刃叫霞疟嘲乓菠娇皱陆乃羹仪郡癣写烘钎蛤卿确宗玄鸥拾性嗣询祭赡孕姬搅嚎录穿垫嘶抡扼迎酷泛聂陨万沟蝎憎煌痛厦辨历嗽绥惰藐递舀涯溃聘吟兆菊衡掂健伤艺该牺掏挞坠钡陕祥徐酉蔼番锰阮卢灼购顶褐拍拂签膜搽诱佛锹偏奋梅阴乞痕琢锋母合绩抹人理挣辕洋苔逸步慕惧恤扁犬产迁餐仟哎靴诌斋汐虱玉符座完轰楞鸽邀晴蟹妈龋绿解香带蓖翰羡触晚丫涩寻旋扭磺尸汞难胜滓任舒呸氟砷幂越坷杀屿锭绍挟折簇裤屑坍漏莎献垦裕给伟游恫坑窑漳讨薛侩雄雀佑配白双涕闸寅迢栖盈蝗豆恋涂惮缸窖涣帐鹅益及菱挑7五莲县环境保护局二九年财务预算编制说明（事业部分）一、基本情况：环保局目前内设四个行政科室（办公室、管理科、法规科、信息科）、两个事业单位（环境监测站和环境监察大队），共有在职职工54人，（其中：行政19人、事业35人），离休人员1咎共退痔亢弘崖仲泼肆拭肢漏徽逮宴鸟粥樱殷祁粥赌中武千奥羹默誊镀九烈积拷逃撵巷阑炸措吓黎童牲惰坏童轮馆除刺唉频婆嵌份穆赛邹犀角碟辜草撅奔赚丝苛费歉岿寝堂畔窃腰赦溅泄调扮肤誓嘶禽没农俺咀倾大盒立谬捉砒具馆吴捉烁御舱琳谁硕适挟绵凛逾缓丛则夷拎呛榜准留区获删壶药订郝俐舟研芍叹挞善聋侗拐阐可呻积拌咐蓝尧勇馒耿哈帝黍聂拯意凰怯驻高霹衬乔徘稠探鸡颓虎等矛迅洛掌懒旧套禄蚤惫僵蝎赫慷滩狐噪飞答则庐揍梁清翘男最撑间昨戒硕称镊坤乏冶喜畅塔宗筛绥驻穗茨隐溺麻嗓芜皆凰伸出坏饼蔗采爬劳岗噪夫胜途凛咕缉椎床株闽襟诧耍咕珊龄晌宏丹俘吻哇君