XX学校物业管理成本测算.doc

表一 人工成本测算（单位：元/月）序号部门设置岗位配置人数基本工资社保费福利基金工会经费教育基金残疾人基金公积金合计备注1物业服务中心项目经理12500.0 727.5 175.0 50.0 37.5 37.5 125.0 3652.5 基本社保客服人员（含会务）21500.0 465.6 105.0 30.0 22.5 22.5 75.0 4441.2 基本社保小计38093.7 2秩序维护部（教学楼6人、实训楼5人、行政楼4人）秩序维护队长11500.0 465.6 105.0 30.0 22.5 22.5 75.0 2220.6 基本社保秩序队员61200.0 417.9 84.0 24.0 18.0 18.0 60.0 10931.5 6人基本社保91200.0 197.8 84.0 24.0 18.0 18.0 60.0 14416.0 9人综合社保小计1627568.1 3环境维护部保洁主管11200.0 417.9 84.0 24.0 18.0 18.0 60.0 1821.9 基本社保保洁人员9850.0 417.9 59.5 17.0 12.8 12.8 42.5 12711.7 9人基本社保30850.0 197.8 59.5 17.0 12.8 12.8 42.5 35768.4 30人综合社保小计4050302.0 合计6085963.8 附注：（1）以上计算中，福利费包括福利基金（7%）、工会经费（2%）、教育基金（1.5%）、残疾人基金（1.5%），公积金（5%）。1二、材料及设备成本测算（单位：元/月）一、“物业服务中心”材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1项目经理冬装1500.00 500.0 20.8 600元/2套、按2年摊销2项目经理夏装1300.00 300.0 12.5 600元/2套、按2年摊销3客户（会务）服务冬装2350.00 700.0 29.2 300元/2套、按2年摊销4客户（会务）服务夏装2200.00 400.0 16.7 300元/2套、按2年摊销5电话费300.0 6低值易耗品300.0 笔、记录本、单据等项目办公用7交通书报费100.0 合计1900.0 779.2 二、“秩序维护部”材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1对讲机6750.00 4500.0 187.5 每岗2只，按2年折旧2对讲机电池6100.00 600.0 50.0 每岗2只，按1年折旧3充电电筒660.00 360.0 15.0 每岗2个，按2年折旧4橡胶棒615.00 90.0 3.8 每岗2只，按2年折旧5雨衣及大衣645.00 270.0 11.3 每岗2套，按2年折旧6床上用品15150.00 2250.0 93.8 平均按2年折旧7床9150.00 1350.0 11.3 3间房，每间3床，按10年折旧8保安套装（秋冬装）30160.00 4800.0 200.0 每人2套、按2年摊销9保安套装（夏装装）30100.00 3000.0 125.0 每人2套、按2年摊销合计17220.0 697.5 三、“环境维护部”材料及设备成本测算（一）“教学楼、实训楼、行政楼、学生活动中心”保洁材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1保洁套装（秋冬装）44100.00 4400.0 183.3 每人2套、按2年摊销（含主管）2保洁套装（夏装）4480.00 3520.0 146.7 每人2套、按2年摊销（含主管）3圆拖226.00 132.0 44.0 按3个月摊销4抹布223.50 77.0 77.0 1根/人.月590cm尘推2245.00 990.0 165.0 综合使用，1个/6个月630cm尘推1135.00 385.0 64.2 会议室使用，1个/6个月7皮具光亮剂1180.00 180.0 60.0 1瓶/3个月8不锈钢光亮剂240.00 80.0 80.0 1瓶/1个月9洁厕剂1045.00 450.0 450.0 2加仑/月10草酸370.00 210.0 210.0 1桶/1个月11洗洁剂226.00 52.0 52.0 1提/1个月12灰掸1010.00 100.0 16.7 10根/6个月13大垃圾袋（把）2221.00 462.0 462.0 40根/1天，50根/1把14小垃圾袋（把）3210.00 320.0 320.0 60根/1天，50根/1把15水桶2210.00 220.0 18.3 1年/1个16三轮车（辆）2450.00 900.0 37.5 按2年折旧17刮玻器2211.00 242.0 40.3 22副/1学期18灰刀片112.00 22.0 3.7 10个/1学期19吸尘器10.00 0.0 0.0 项目共用1个20小扫帚、簸箕2218.00 396.0 66.0 22个/1学期合计13138.0 2496.7 （二）“教师公寓、学生公寓”保洁材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1保洁套装（秋冬装）6100.00 600.0 25.0 每人2套、按2年摊销（含主管）2保洁套装（夏装）680.00 480.0 20.0 每人2套、按2年摊销（含主管）3圆拖66.00 36.0 12.0 按3个月摊销4抹布63.50 21.0 21.0 1根/人.月90cm尘推645.00 270.0 45.0 综合使用，1个/6个月不锈钢光亮剂140.00 40.0 40.0 1瓶/1个月洁厕剂245.00 90.0 90.0 2加仑/月草酸170.00 70.0 70.0 1桶/1个月洗洁剂126.00 26.0 26.0 1提/1个月灰掸210.00 20.0 3.3 10根/6个月大垃圾袋（把）1721.00 357.0 357.0 28根/1天，50根/1把小垃圾袋（把）610.00 60.0 60.0 10根/1天，50根/1把水桶610.00 60.0 5.0 1年/1个三轮车（辆）10.00 0.0 0.0 共用刮玻器0.00 0.0 0.0 综合使用灰刀片32.00 6.0 1.0 10个/1学期吸尘器10.00 0.0 0.0 项目共用1个小扫帚、簸箕618.00 108.0 18.0 6套/1学期合计2244.0 793.3 （三）“路面及路肩3米内绿化带”保洁材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1保洁套装（秋冬装）10100.00 1000.0 41.7 每人2套、按2年摊销（含主管）2保洁套装（夏装）1080.00 800.0 33.3 每人2套、按2年摊销（含主管）3圆拖106.00 60.0 20.0 按3个月摊销4洁厕剂145.00 45.0 22.5 1加仑/月，公共卫生间用5草酸170.00 70.0 11.7 1桶/6个月6洗洁剂126.00 26.0 8.7 1提/3个月7灰掸1010.00 100.0 16.7 10根/6个月8大垃圾袋（把）321.00 63.0 63.0 5根/1天，50根/1把9小垃圾袋（把）1510.00 150.0 150.0 25根/1天，50根/1把10水桶1010.00 100.0 8.3 1年/1个11三轮车（辆）10.00 0.0 0.0 综合使用12灰刀片102.00 20.0 3.3 10个/1学期13大扫帚205.50 110.0 110.0 10人配置，1把/15天14小扫帚、簸箕1018.00 180.0 180.0 10人配置，10套/1学期合计2724.0 669.2 （四）“一期运动场”保洁材料及设备成本测算序号材料及设备品名数量单价金额合计折合月费用备注1保洁套装（秋冬装）2100.00 200.0 8.3 每人2套、按2年摊销（含主管）2保洁套装（夏装）280.00 160.0 6.7 每人2套、按2年摊销（含主管）3圆拖26.00 12.0 4.0 按3个月摊销4灰刀片22.00 4.0 0.7 2个/1学期大扫帚45.50 22.0 22.0 2人配置，1把/15天小扫帚、簸箕218.00 36.0 36.0 2人配置，2套/1学期水桶210.00 20.0 1.7 1年/1个抹布23.50 7.0 7.0 1根/人.月大垃圾袋（把）0000综合使用小垃圾袋（把）0000综合使用三轮车（辆）10.00 0.0 0.0 综合使用合计461.0 163.2 累计5599.0 3附件一：XX校区物业服务人员配置方案序号部门岗 位人员配置（人）备 注一物业服务中心项目经理1客服会务人员2日常办公人员1合计4二秩序维护部（保安，）教学楼6实训楼6行政楼4合计16（含主管1人，包括巡逻岗）三环境维护（保洁）保洁主管1教学楼917788平方米实训楼820138平方米行政楼36183平方米学生活动中心12123平方米学生公寓530830平方米教师公寓17703平方米一期运动场245506平方米道路及路肩3米内绿化环境维护10112600平方米合计40人员总计60附件二：XX校区物业服务人员社保方案测算一、850元1428元工资档 基本社保 缴费项目缴费基数缴费比例缴费金额备注基本养老保险1428.0020.0%285.60失业保险1364.002.0%27.28基本医疗保险1364.006.5%88.66生育险1364.000.6%8.18工伤保险1364.000.6%8.18缴费合计417.91二、1600元工资档 主管人员及会务人员 基本社保 缴费项目缴费基数缴费比例缴费金额备注基本养老保险1600.00 20.0%320.00 失业保险1600.00 2.0%32.00 基本医疗保险1600.00 6.5%104.00 生育险1600.00 0.6%9.60 限女性工伤保险1600.00 0.6%9.60 缴费合计465.60 三、项目经理 基本社保 缴费（2500元档）项目缴费基数缴费比例缴费金额备注基本养老保险2500.00 20.0%500.00 失业保险2500.00 2.0%50.00 基本医疗保险2500.00 6.5%162.50 生育险2500.00 0.6%15.00 限女性工伤保险2500.00 0.6%15.00 缴费合计727.50 项目缴费基数缴费比例缴费金额综合保险1364.0014.5%197.78每月缴费金额月缴费基数缴费比例20（其中单位缴费比例为14.5，个人缴费比例为5.5）附注：2010年8月1日起，成都市城区已将最低工资标准上调为850元/月，社保计费基数已发生变化，按常规此缴费基数将执行至2011年3月，而学校与目前物业公司的合约期至2011年7月31日止，因此，届时人力资源成本将会再度变化，此处仅为现时参考。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落4