(KPI)绩效考核指标.doc

考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩 效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标)董事会市场占有率10%保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会应收账款10%保证合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况对比董事会管理绩效10%预算控制4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率3%合格证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 %董事会全员劳动生产率3%提高生产效率和经营效率劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 %董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工第一节 -总经理第二节 -生产部副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70采购及时率10及时供货，满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值100不低于 总经理产品供货及时率10及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于 (否决性指标)总经理开箱合格率10保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 总经理废品率10降低生产过程中的原材料浪费废品率=(生产投入生产产出)/ 生产投入100不低于 总经理半成品库存周转天数10降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天总经理重要任务完成情况20公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理全厂有无重大安全事故3保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性指标)总经理管理绩效10关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源统计数据)周边绩效5预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理其他副总经理能力10能力素质专业知识及技能4总经理其他副总经理第三节-行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70建立建设完善性4制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求总经理公司网站内容的更新频率4考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的稳定性4检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况4检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)总经理员工满意度10检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理(人力资源部组织问卷调查)固定资产状况4公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数量)关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效10部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理其他副总经理能力10能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节 -技术副总经理第五节考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70开发任务完成情况20产品及时完成开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量5检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理研发产品的产品化率5引导研发部门根据生产可行性进行性研发根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评总经理新产品投入市场的稳定性5提高研发质量，追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数总经理技术信息搜集有效性3完善公司信息搜集基础工作，为新产品提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况总经理技术文档整理规范性4加强公司技术管理基础工作，为今后好支持软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求总经理ISO9000系列认证及年检的情况3确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率5确保产品质量产品现场开箱合格率不你于 总经理重要任务完成情况20公司下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理(人力资源部统计数据)下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效部门合作满意度4促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副总经理能力能力素质专业知识及技能总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部第六节 -总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70产业化建设的执行情况40保证产业化建设的保质保量完成期初确定里程碑的完成情况总经理重要任务完成情况30公司下达的重要活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理周边绩效10部门合作满意度4促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副能力10能力素质专业知识技能总经理第七节 -总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70制度建设完善性0，10制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要注主管副总经理公司网站内容更新的频率10，5考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数15，10公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的稳定性10，5检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理上市工作的执行情况10检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成情况10公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成主管副总经理管理绩效10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理其他部门周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10能力素质专业知识技能行政副总直接下属第八节 -行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70公司环境卫生情况10，5检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况10，10检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)主管副总经理员工满意度0，5检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理固定资产状况4公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤支持投诉率5，5为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数主管副总经理重要任务完成情况15，0公司下达重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效10预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10能力素质专业知识技能行政副总直接下级第九节 -财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70财务报表完成及时性5，5保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性10，5为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理财务监督情况5，5进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏总经理财务工作准确性5，5合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未出现差错总经理财务费用控制5，5进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误总经理税务处理效果5，5合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)总经理资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理重要任务完成情况15，10公司下达和重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理 3严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章事件总量总经理关键人员流失率 3保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理能力10能力素质专业知识及技能总经理直接下级第十节 -人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50保员供应10，5保证人员供给主管以、技术、营销等 关键岗位空缺亲不高于 总经理招聘效果10，5保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过 总经理培训效果10，10培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提高程度 0.5促进员工自我教育、引进高素质人员全体员工受教育平均年限提高数总经理考核、薪酬工作差错次数15，10提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率0.5降低人员流失率年员工流失率不超过 总经理重要任务完成情况15，10公司下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10年10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力咸：季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理人力资源部人员第十一节 -营销部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50销售收入25，15保证公司年低销售目标的实现是否达到预定销售收入指标的(否决性指标)总经理市场占有率0.5保证长期利润的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款0.10保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款： 次总经理(财务统计数据)客户满意度15，5保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数总经理预生产需求预测准确性5，10保证满足市场需求，降低库存成本供货及时率不低于 成品库存周转天娄不超过 天总经理重要任务完成情况15，10公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10年10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数据)关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十二节 -技术开发部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50开发任务完成情况20，15产品开发任务的及时完成开发任务里程碑(包括截止日期、阶段性成果、完成质量)，期末通过技术管理委员会评审情况主管副总经理新产品立项数量 0，2检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理研发产品的产品化率0，3引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评主管副总经理产品的技术稳定性20，15提高研发质量，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数主管副总经理技术文档整理规范性 5，5加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管副总经理重要任务完成情况15，10公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十三节 -质量管理部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50ISO9000认证通过情况0,10确保公司通过ISO9000认证和年检以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价(否决性指标)主管副总经理年检不合格项0,5质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项主管副总经理质量培训情况5,10加强质量意识、提高质量水平质量培训计划培训效果主管副总经理质量档案管理完整性10,5加强质量档案管理所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性主管副总经理开箱合格率25,10保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 主管副总经理重要任务完成情况15，10公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十四节 -生产中心经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50产品供货及时率20,10及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于 (否决性指标)主管副总经理开箱合格率15%,10保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 主管副总经理废品率5%,10降低生产过程中的原材料浪费废品率=(生产投入生产产出)/ 生产投入100不低于 主管副总经理半成品库存周转天数5,5%降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天主管副总经理重要任务完成情况15，10公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十五节 -采购部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50采购合格率15%,10保证采购物资的质量合格物资数量/采购物资数量不低于 主管副总经理采购及时率25%,20及时供货、满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/ 计划采购总值100不低于 主管副总经理物料库存周转天数5,5%降低材料库存成本材料库存周转天数=360天/(销售成本/平均库存)不高于 天主管副总经理重要任务完成情况15，10公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专业知识及技能总经理营销部员工其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落16-16部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：